| 2022 жылғы 1 мамырға арналған | ||||||||||||||||
| облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп | ||||||||||||||||
| Алматы облысы | ||||||||||||||||
| Кезеңділігі | айлық | |||||||||||||||
| Өлшем бірілігі: | мың теңге | |||||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет | Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Тіркелген міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер,% | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % | ||||||
| төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. КІРІСТЕР | 838 570 767,0 | 838 570 767,0 | 848 917 447,1 | 253 584 077,7 | 290 977 658,0 | 114,7 | 34,3 | |||||||||
| САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ | 384 324 689,0 | 384 324 689,0 | 384 324 689,0 | 119 181 116,0 | 154 701 158,6 | 129,8 | 40,3 | |||||||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 384 324 689,0 | 384 324 689,0 | 384 324 689,0 | 119 181 116,0 | 154 701 158,6 | 129,8 | 40,3 | ||||||||
| САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР | 2 246 432,0 | 2 246 432,0 | 2 246 432,0 | 259 334,0 | 2 249 839,0 | 867,5 | 100,2 | |||||||||
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 2 246 432,0 | 2 246 432,0 | 2 246 432,0 | 259 334,0 | 2 249 839,0 | 867,5 | 100,2 | ||||||||
| НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР | 14 733 468,0 | 14 733 468,0 | 14 733 468,0 | 4 059 472,0 | 3 942 504,8 | 97,1 | 26,8 | |||||||||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 14 733 468,0 | 14 733 468,0 | 14 733 468,0 | 4 059 472,0 | 3 942 504,8 | 97,1 | 26,8 | ||||||||
| ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ | 437 266 178,0 | 437 266 178,0 | 447 612 858,1 | 130 084 155,7 | 130 084 155,7 | 100,0 | 29,1 | |||||||||
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 437 266 178,0 | 437 266 178,0 | 447 612 858,1 | 130 084 155,7 | 130 084 155,7 | 100,0 | 29,1 | ||||||||
| II. ШЫҒЫНДАР | 839 050 997,0 | 839 050 997,0 | 862 368 186,1 | 236 188 491,6 | 771 558 269,3 | 402 018 023,1 | 168 435 301,7 | 233 582 721,4 | 98,9 | 27,1 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 26 302 815,0 | 26 302 815,0 | 26 661 747,8 | 7 679 542,6 | 17 825 266,2 | 8 639 937,6 | 1 146 410,9 | 7 493 526,7 | 97,6 | 28,1 | |||||
| 02 | Қорғаныс | 3 136 095,0 | 3 136 095,0 | 3 136 095,0 | 422 885,1 | 3 132 864,0 | 1 387 377,0 | 987 369,4 | 400 007,6 | 94,6 | 12,8 | |||||
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 15 960 132,0 | 15 960 132,0 | 17 061 224,8 | 5 558 338,9 | 11 995 725,8 | 6 214 192,4 | 742 685,0 | 5 471 507,5 | 98,4 | 32,1 | |||||
| 04 | Бiлiм беру | 432 654 248,0 | 432 654 248,0 | 434 358 977,0 | 128 899 048,0 | 409 398 027,0 | 198 455 214,6 | 69 890 373,3 | 128 564 841,2 | 99,7 | 29,6 | |||||
| 05 | Денсаулық сақтау | 22 509 430,0 | 22 509 430,0 | 23 336 958,1 | 5 236 725,2 | 21 600 254,1 | 10 429 630,4 | 5 459 928,5 | 4 969 701,9 | 94,9 | 21,3 | |||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 48 860 382,0 | 48 860 382,0 | 48 905 382,0 | 11 576 472,9 | 35 280 125,0 | 14 468 853,5 | 2 983 725,1 | 11 485 128,4 | 99,2 | 23,5 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 72 397 271,0 | 72 397 271,0 | 75 010 107,6 | 14 188 318,8 | 74 445 425,2 | 42 599 028,0 | 29 205 571,9 | 13 393 456,0 | 94,4 | 17,9 | |||||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 30 763 442,0 | 30 763 442,0 | 30 425 491,0 | 11 028 228,4 | 24 482 955,2 | 13 701 292,9 | 2 760 395,0 | 10 940 897,9 | 99,2 | 36,0 | |||||
| 09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 12 352 162,0 | 12 352 162,0 | 12 366 839,0 | 4 178 885,0 | 12 366 839,0 | 6 921 446,6 | 3 064 565,5 | 3 856 881,1 | 92,3 | 31,2 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 56 738 905,0 | 56 738 905,0 | 56 820 631,8 | 15 624 025,6 | 54 618 831,8 | 20 906 164,2 | 5 351 197,4 | 15 554 966,8 | 99,6 | 27,4 | |||||
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 2 171 410,0 | 2 171 410,0 | 6 985 896,1 | 2 119 024,0 | 6 509 806,1 | 5 807 825,0 | 3 824 724,2 | 1 983 100,8 | 93,6 | 28,4 | |||||
| 12 | Көлiк және коммуникация | 55 761 371,0 | 55 761 371,0 | 55 816 387,9 | 9 958 652,0 | 55 716 437,9 | 40 558 855,5 | 30 630 654,0 | 9 928 201,5 | 99,7 | 17,8 | |||||
| 13 | Басқалар | 35 709 920,0 | 35 709 920,0 | 38 597 375,0 | 7 682 483,1 | 32 149 850,0 | 19 892 737,4 | 12 387 701,3 | 7 505 036,1 | 97,7 | 19,4 | |||||
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 4 763 878,0 | 4 763 878,0 | 4 763 878,0 | 180 747,0 | 180 747,0 | 180 359,4 | 0,0 | 180 359,4 | 99,8 | 3,8 | |||||
| 15 | Трансферттер | 18 969 536,0 | 18 969 536,0 | 28 121 195,0 | 11 855 115,0 | 11 855 115,0 | 11 855 108,6 | 0,0 | 11 855 108,6 | 100,0 | 42,2 | |||||
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 1 072 052,0 | 1 072 052,0 | 1 072 052,0 | -339 756,5 | -644 790,6 | |||||||||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 3 034 659,0 | 3 034 659,0 | 3 034 659,0 | 258 104,5 | 2 819 501,0 | 256 099,7 | 0,0 | 256 099,7 | 99,2 | 8,4 | ||||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 266 000,0 | 266 000,0 | 266 000,0 | 32 972,0 | 253 000,0 | 30 971,4 | 0,0 | 30 971,4 | 93,9 | 11,6 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 214 117,0 | 214 117,0 | 214 117,0 | 0,0 | 214 117,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 2 554 542,0 | 2 554 542,0 | 2 554 542,0 | 225 132,5 | 2 352 384,0 | 225 128,3 | 0,0 | 225 128,3 | 100,0 | 8,8 | |||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ | 1 962 607,0 | 1 962 607,0 | 1 962 607,0 | 597 861,0 | 900 890,4 | 150,7 | 45,9 | |||||||||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 1 962 607,0 | 1 962 607,0 | 1 962 607,0 | 597 861,0 | 900 890,4 | 150,7 | 45,9 | ||||||||
| IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -1 552 282,0 | -1 552 282,0 | -14 522 791,0 | 17 735 342,6 | 58 039 727,3 | |||||||||||
| VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) | 1 552 282,0 | 1 552 282,0 | 14 522 791,0 | -17 735 342,6 | -58 039 727,3 | |||||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ | 16 774 260,0 | 16 774 260,0 | 16 774 260,0 | 7 000 000,0 | 12 088 361,0 | 172,7 | 72,1 | |||||||||
| 7 | Қарыздар түсімі | 16 774 260,0 | 16 774 260,0 | 16 774 260,0 | 7 000 000,0 | 12 088 361,0 | 172,7 | 72,1 | ||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ | 15 221 978,0 | 15 221 978,0 | 15 222 373,0 | 10 944 506,0 | 10 944 506,0 | 10 944 453,1 | 0,0 | 10 944 453,1 | 100,0 | 71,9 | ||||||
| 16 | Қарыздарды өтеу | 15 221 978,0 | 15 221 978,0 | 15 222 373,0 | 10 944 506,0 | 10 944 506,0 | 10 944 453,1 | 0,0 | 10 944 453,1 | 100,0 | 71,9 | |||||
| БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ | 0,0 | 0,0 | 12 970 904,0 | -13 790 836,6 | -59 183 635,2 | |||||||||||
| Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары |
||||||||||||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 42 924 626,0 | |||||||||||||||
| Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 102 108 261,2 | |||||||||||||||