| Отчет об исполнении областного (Гражданского бюджета) бюджета на 1.01.2022 год | ||||||||||||
| Наименование | на 1.01.20 | на 1.01.21 | на 1.01.22 | |||||||||
| План | Факт | %-исполнения | Отклонение от плана за отчетный период | План | Факт | %-исполнения | Отклонение от плана за отчетный период | План | Факт | %-исполнения | Отклонение от плана за отчетный период | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 547 938 477,0 | 546 957 631,2 | 99,8 | -980 845,8 | 744 369 129,90 | 742 066 850,2 | 99,7 | -2 302 279,7 | 819 333 648,0 | 805 453 109,9 | 98,3 | -13 880 538,1 |
| I. ДОХОДЫ | 523 647 060,0 | 528 410 582,4 | 100,9 | 4 763 522,4 | 657 099 134,90 | 668 674 391,0 | 101,8 | 11 575 256,1 | 776 485 602,0 | 800 485 454,6 | 103,1 | 23 999 852,6 |
| ДОХОДЫ (без учета трансфертов) | 221 224 730,0 | 225 988 252,4 | 102,2 | 4 763 522,4 | 272 104 588,0 | 283 679 844,1 | 104,3 | 11 575 256,1 | 349 328 867,0 | 373 328 719,6 | 106,9 | 23 999 852,6 |
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 213 645 685,0 | 217 869 071,3 | 102,0 | 4 223 386,3 | 264 694 473,0 | 276 194 586,5 | 104,3 | 11 500 113,5 | 337 442 541,0 | 356 147 262,6 | 105,5 | 18 704 721,6 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 608 224,0 | 2 757 744,2 | 105,7 | 149 520,2 | 3 043 675,0 | 3 491 819,2 | 114,7 | 448 144,2 | 5 746 294,0 | 6 447 962,0 | 112,2 | 701 668,0 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 4 970 821,0 | 5 361 436,9 | 107,9 | 390 615,9 | 4 366 440,0 | 3 993 438,4 | 91,5 | -373 001,6 | 6 140 032,0 | 10 733 495,0 | 174,8 | 4 593 463,0 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 302 422 330,0 | 302 422 330,0 | 100,0 | 0,0 | 384 994 546,9 | 384 994 546,9 | 100,0 | 0,0 | 427 156 735,0 | 427 156 735,0 | 100,0 | 0,0 |
| РАСХОДЫ | 547 938 477,0 | 546 957 631,0 | 99,8 | -980 846,0 | 744 369 129,9 | 742 066 850,1 | 99,7 | -2 302 279,8 | 819 333 648,0 | 805 453 109,9 | 98,3 | -13 880 538,1 |
| II. ЗАТРАТЫ | 529 384 228,0 | 528 403 433,2 | 99,8 | -980 794,8 | 725 634 484,9 | 723 336 219,8 | 99,7 | -2 298 265,1 | 791 897 029,0 | 778 019 890,6 | 98,2 | -13 877 138,4 |
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 7 369 472,0 | 7 171 562,1 | 97,3 | -197 909,9 | 5 881 250,0 | 4 461 520,8 | 75,9 | -1 419 729,2 | 6 075 810,0 | 4 955 499,0 | 81,6 | -1 120 311,0 |
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 9 386 167,0 | 9 386 127,8 | 100,0 | -39,2 | 9 348 345,0 | 9 344 340,3 | 100,0 | -4 004,7 | 12 299 356,0 | 12 296 900,4 | 100,0 | -2 455,6 |
| ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 2 016 695,0 | 2 214 565,8 | 3 467 095,0 | 4 882 819,6 | 6 223 546,0 | 7 341 401,4 | 118,0 | |||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 3 769 246,0 | 3 753 944,9 | 99,6 | -15 301,1 | 2 537 644,0 | 2 537 644,0 | 100,0 | 0,0 | 5 222 857,0 | 5 063 934,4 | 97,0 | -158 922,6 |
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 3 769 246,0 | 3 769 245,0 | 100,0 | -1,0 | 2 537 644,0 | 2 537 644,0 | 100,0 | 0,0 | 5 226 857,0 | 5 225 986,7 | 100,0 | -870,3 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0,0 | 15 300,1 | 0,0 | 15 300,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 162 052,2 | 0,0 | 158 052,2 |
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -16 875 886,0 | -10 918 357,9 | 64,7 | 5 957 528,1 | -76 954 244,0 | -61 660 993,6 | 80,1 | 15 293 250,4 | -26 710 094,0 | 12 446 130,5 | -46,6 | 39 156 224,5 |
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 16 875 886,0 | 10 918 357,9 | 64,7 | -5 957 528,1 | 76 954 244,0 | 61 660 993,6 | 80,1 | -15 293 250,4 | 26 710 094,0 | -12 446 130,5 | -46,6 | -39 156 224,5 |
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 11 349 197,0 | 11 723 246,5 | 103,3 | 374 049,5 | 78 112 438,0 | 80 032 728,6 | 102,5 | 1 920 290,6 | 19 132 089,0 | 22 335 623,0 | 116,7 | 3 203 534,0 |
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 5 398 836,0 | 5 398 825,0 | 100,0 | -11,0 | 6 848 656,0 | 6 848 646,0 | 100,0 | -10,0 | 9 910 406,0 | 9 910 332,2 | 100,0 | -73,8 |
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 10 925 525,0 | 4 593 936,4 | 42,0 | -6 331 588,6 | 5 690 462,0 | -11 523 089,0 | -202,5 | -17 213 551,0 | 17 488 411,0 | -24 871 421,3 | -142,2 | -42 359 832,3 |