| БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА |
||||||
| 257 1021 ГУ «Управление финансов Алматинской области» |
||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы |
||||||
| 2021-2023 годы | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы | 257 001 "Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью области" | |||||
| Руководитель бюджетной программы: | Естенов Ж. Т. | |||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы: | ||||||
| Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года, Приказ Министра финансов от 04 декабря 2014 года №540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», Постановления Правительства Республики Казахстан от 10 июня 2019 года № 388 «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, охватываемых государственным бюджетом», Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», Закон Республики Казахстан от 1 июля 2019 года «О государственных закупках» , Постановление акимата Алматинской области от 24 мая 2018 года №235 «Об утверждении положения о государственном учреждении Управление финансов Алматинской области» | ||||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | областная | |||||
| в зависимости от содержания: | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| в зависимости от способа реализации: | индивидуальная | |||||
| текущая/развития: | текущая | |||||
| Цель бюджетной программы: | Управление бюджетными средствами,обеспечение деятельности сотрудников управления для реализации государственной политики на местном уровне в области | |||||
| Задача бюджетной программы (конечный результат): | 1.Осуществление мониторинга исполнения бюджета, услуги по содержанию, оплате труда, социальных выплат, налоговых отчислений, оплата командировочных затрат штатных и внештатных сотрудников управления,учет и сохранность имущества управления. 2. Ведение бухгалтерского учета, бюджетного учета и бюджетной отчетности по исполнению местного бюджета. |
|||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | Содержание государственного органа | |||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | ||
| Содержание государственного органа | тысяч тенге | 165 703,0 | 167 591 | 171 338 | 172 853 | 179 309 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 165 703,0 | 167 591 | 171 338 | 172 853 | 179 309 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| текущая/развития | текущая | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | Расходы направлены на повышение упрвня оплаты труда работников управления, не являющихся государственными служащими, в связи с изменением размера минимальной заработной платы, на повышение оплаты труда отдельных категорий административных государственных служащих с 1 июня 2019 года. | |||||
| Показатели прямого результата |
Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | ||
| Количество административных государственных служащих получающих повышение заработной платы | единица | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество гражданских служащих получающих повышение заработной платы | единица | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | ||
| Повышение уровня оплаты труда гражданских и административных служащих за счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 15 123,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 15 123,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 015 "За счет средств местного бюджета" | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| текущая/развития | текущая | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | Расходы направляются на заработную плату, приобретение товаров, работ и услуг, командировки и на другие затраты. | |||||
| Показатели прямого результата |
Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | ||
| Осуществление функции и полномочия управления в полном объеме | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | ||
| Расходы на обеспечение деятельности управления | тысяч тенге | 150 580,0 | 167 591 | 171 338 | 172 853 | 179 309 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 150 580,0 | 167 591 | 171 338 | 172 853 | 179 309 |