| БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА | ||||||
| 257 1021 «Алматы облысының қаржы басқармасы» | ||||||
| бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы |
||||||
| 2021-2023 жылдарға арналған | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: | 257 001 «Мемлекеттік саясатты жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы іске асыру жөніндегі қызметтер» | |||||
| Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: | Ж. Т. Естенов | |||||
| Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: | ||||||
| Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 04 желтоқсандағы «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы»№540 бұйрығы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 10 маусымдағы №388 қбп қаулысына қосымша, «Мемлекеттік бюджет есебінен қамтылған барлық органдар үшін қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеудің біріңғай жүйесін бекіту туралы», Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылдың 31 желтоқсанындағы №1193 қаулысына қосымша «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы», Қазақстан Республикасының 2019 жылдың 1 шілдесіндегі «Мемлекеттік сатып алу туралы», Алматы облысы әкімдігінің 2018 жылғы 24 мамырдағы «Алматы облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі туралы ережені бекіту туралы» №235 қаулысы. | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның түрі: | ||||||
| мемлекеттік басқару деңгейіне қарай | облыстық | |||||
| мазмұнына қарай | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | |||||
| іске асыру түріне қарай | жеке | |||||
| ағымдағы/даму | ағымдағы | |||||
| Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: | Бюджет қаражатын басқару, жергілікті деңгейде облыстың мемлекеттік саясатын іске асыру үшін басқарма қызметкерлерінің қызметін қамтамасыз ету | |||||
| Бюджеттiк бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже): | 1.Бюджеттің атқарылуына мониторингт жүзгізу, ұстау, еңбекақы, әлеуметтік төлемдер, салық аударымдары бойынша қызметтер, басқарманың штаттық және штаттан тыс қызметкерлерінің іссапар шығындарын төлеу,басқарма мүлкін есепке алу және сақтау. 2. Жергілікті бю |
|||||
| Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): | Мемлекеттік органды ұстау | |||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы | ||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2019 ж. | 2020 ж. | 2021 ж. | 2022 ж. | 2023 ж. | ||
| Мемлекеттік органды ұстау | мың теңге | 165 703,0 | 167 591 | 171 338 | 172 853 | 179 309 |
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 165 703,0 | 167 591,0 | 171 338,0 | 172 853,0 | 179 309,0 |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: | 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен». | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||
| мазмұнына қарай | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | |||||
| ағымдағы/даму | ағымдағы | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): | Шығындар ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын басқарма қызметкерлерінің еңбекақысын арттыруға, 2019 жылғы 1 маусымнан бастап әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің жекелеген санаттарының еңбекақысын арт | |||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2019 ж. | 2020 ж. | 2021 ж. | 2022 ж. | 2023 ж. | ||
| Еңбекақысы артқан әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің саны | бірлік | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Еңбекақысы артқан азаматтық қызметшілердің саны | бірлік | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2019 ж. | 2020 ж. | 2021 ж. | 2022 ж. | 2023 ж. | ||
| Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен азаматтық және әкімшілік қызметшілерге еңбекақы төлеу деңгейін арттыру | мың теңге | 15 123,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 15 123,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: | 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||
| мазмұнына қарай | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | |||||
| ағымдағы/даму | ағымдағы | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): | Шығындар жалақыға, тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуға, іссапарларға және басқа да шығындарға бағытталады. | |||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2019 ж. | 2020 ж. | 2021 ж. | 2022 ж. | 2023 ж. | ||
| Басқарманың функциялары мен өкілеттіктерін толық көлемде жүзеге асыру | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2019 ж. | 2020 ж. | 2021 ж. | 2022 ж. | 2023 ж. | ||
| Басқарма қызметін қамтамасыз етуге арналған шығыстар | мың теңге | 150 580,0 | 167 591 | 171 338 | 172 853 | 179 309 |
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 150 580,0 | 167 591 | 171 338 | 172 853 | 179 309 |