Годовой отчет
об исполнении областного бюджета за 2020 год
Бюджет Алматинской области за 2020 год по доходной и расходной части составил 586 347,5 млн.тенге, в том числе план доходной части собственно-областного бюджета если в начале года был утвержден на 494 316,9 млн.тенге, в течении года произведено 5 уточнения и 13 корректировок бюджета, тем самым объем бюджета составил – 649 509,2 млн.тенге или увеличен на 155 192,3 млн. тенге.
Областной бюджет по поступлениям исполнен на 648 502,4 млн.тенге или 99,8%, в том числе по собственным доходам при плане 34 547,6 млн.тенге фактически поступило 38 873,9 млн.тенге или 112,5 %, сверх плана поступило 4 326,4 млн.тенге.
В доход областного бюджета бюджетные изъятия в сумме 137 650,3 млн.тенге полностью поступили из бюджета Илийского района.
Выделенные из республиканского бюджета субвенция в сумме 200 784,4 млн.тенге и целевые трансферты в сумме 184 210,1 млн.тенге поступили в полном объёме.
Ежемесячно проводился мониторинг по их освоению, были определены объективные и субъективные причины неосвоения.
В результате освоение по целевым трансфертам выделенным из РБ исполнение бюджета составило 191107,6 млн.тенге или 99,6%, неосвоено 688,9 млн.тенге, (которые возвращены в республиканский бюджет в соответствии с пунктом 5 статьи 44 и со статьями 104, 111 Бюджетного кодекса), из них:
499,4 млн.тенге – экономия по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях (не подтверждены документы получателей;
90,6 млн.тенге – неосвоение из-за отсутствия объема работ в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» по среднему ремонту улиц Карасайского района (68,1); капитальному ремонту СШ Алтынсарина Кербулакского района (14,6); капитальному ремонту детского сада "Адеми" Илийского района (5,0); Электроснабжение жилой зоны с.Мынбаево Жамбылского района (2,5); по строительству объекта ФОК с.Достык Алакольского р-на (0,7);
51,1 млн.тенге – в рамках программы Дорожной карты занятости образовалась тендерная экономия по строительству ВА с.Долан Карасайского района, с.Унгиртас и с.Сарыбай Жамбылского района, пристройки для приемного покоя Многопрофильной больницы на 300 коек в г.Талдыкорган;
28,8 млн.тенге – уменьшение фактического количества получателей социальных услуг (по АСП и ГСП);
10,2 млн.тенге – нет актов выполненных работ Строительство инженерной коммуникационной инфраструктуры Жилого Массива "Кок Алатау" (Наружные канализационные сети) (4,3); Строительство многоквартирных жылых домов. ПК «Луч Востока», с.Бесагаш, Бесагашский с/о, в Талгарском районе (4,8), Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Баканас (40га) Балхашского района (1,1);
8,8 млн.тенге – экономия по заработной плате и прочим расходам.
Кроме этого бюджетные кредиты выделенные из республиканского бюджета при плане 6 897,5 млн.тенге фактически освоены 100 %.
В целом по области освоение бюджета составило 99,7% неосвоено 2302,3 млн.тенге, в том числе:
1295,5 млн.тенге – по бюджету районов и городов;
1006,8 млн.тенге – по собственно-областному бюджету.
План собственно-областного бюджета составил 649 509,2 млн.тенге освоено 648 502,4 млн.тенге или 99,8%. Неосвоено 1006,8 млн.тенге по следующим причинам:
|
526,5 млн.тенге |
По управлению сельского хозяйства 499,4 млн.тенге – РБ возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях- заявки по программе принимаются согласно Правилам субсидирования утв. Приказом Министра сельского хозяйства от 23.07.2018г №317, компания ТОО "Агро Импекс Алатау" подтвердил затраты только на 167,1 млн.тенге, также не смогли полностью подтвердить затраты еще 6 инвесторов. 25,3 млн.тенге – нет актов выполненных работ по восстановлению водохозяйственных сооружений; 1,8 млн.тенге – остатки по прочим расходам. |
|
108,9 млн.тенге |
По департаменту полиции 99,9 млн.тенге – из-за недоставки специальной машины для перевозки следственно-арестованных (автозаки); 5,6 млн.тенге – несвоевременная поставка товаров (спецоборудования) для укрепления МТБ; 3,4 млн.тенге - остатки по прочим расходам. |
|
104,9 млн.тенге |
По управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития нет актов приемки объектов в эксплуатацию: по строительству наружной канализации-73,1 млн.тенге, по наружному газоснабжению для "ИЗ Талгар"- 18,9 млн.тенге, внешнее электроснабжение для завода по глубокой переработки сои в Илийском районе- 12,7 млн.тенге; 0,2 млн.тенге - остатки по прочим расходам. |
|
92,8 млн.тенге |
По управлению строительства 51,1 млн.тенге - в рамках программы Дорожной карты занятости образовалась тендерная экономия по строительству ВА с.Долан Карасайского района, с.Унгиртас и с.Сарыбай Жамбылского района, пристройки для приемного покоя Многопрофильной больницы на 300 коек в г.Талдыкорган; 24,9 млн.тенге - по строительству ВА на 100 посещений в с.Еркин г.Талдыкорган остаток 5%; 9,5 млн.тенге – по разработке ПСД на реконструкцию оросительных сетей Жамбылского и Балхашского районов нет заключения государственной экспертизы; 4,6 млн.тенге – по разработке ПСД на строительство общежития музыкального колледжа г.Талдыкорган нет заключения государственной экспертизы; 2,7 млн.тенге - остатки по прочим расходам. |
|
16,9 млн.тенге |
По управлению цифровых технологий области 50,0 млн.тенге - нет актов выполненных работ по приобретению программно-аппаратного комплекса (подан иск в суд); 1,2 млн.тенге - остатки по прочим расходам. |
|
20,6 млн.тенге |
По управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 16,4 млн.тенге – нет актов выполненных работ по строительству газораспределительных сетей с.Жамбыл Коксуского района и с.Канабек Каратальского района в рамках программы ДКЗ; 2,3 млн.тенге – по разработке ПСД на строительство газораспределительных сетей с.Жетыген нет заключения государственной экспертизы; 1,9 млн.тенге - остатки по прочим расходам. |
|
17,9 млн.тенге |
По управлению образования 15,8 млн.тенге - нет актов выполненных работ по капитальному ремонту государственных предприятий образования; 2,1 млн.тенге - остатки по прочим расходам. |
|
10,3 млн.тенге |
По аппарату акима области 6,4 млн.тенге - несвоевременная поставка товаров (приобретение компьютеров) для укрепления МТБ; 3,9 млн.тенге - остатки по прочим расходам. |
|
37,2 млн.тенге |
ненаправленный резерв акима области |
|
35,0 млн.тенге |
по другим администраторам бюджетных программ. |
Теперь рассмотрим расходы бюджета по отдельным функциональным группам:
«Государственные услуги общего характера»
Данная функциональная группа составляет 0,8% из всех расходов. При плане 5022,7 млн.тенге фактически освоено 5011,0 млн.тенге или 99,8%.
«Оборона»
Данная функциональная группа составляет 0,5% из всех расходов. При плане 3468,9 млн.тенге фактически освоено 3467,0 млн.тенге или 99,9%.
«Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность»
Данная функциональная группа составляет 2,2% из всех расходов. При плане 14 102,9 млн.тенге фактически освоено 13 993,7 млн.тенге или 99,2%.
«Образование»
Данная функциональная группа составляет 27,3% из всех расходов. При плане 176 902,7 млн.тенге фактически освоено 176 887,8 млн.тенге или 100,0%.
«Здравоохранение»
Данная функциональная группа составляет 5,1% из всех расходов. При плане 33 388,7 млн.тенге фактически освоено 33 311,9 млн.тенге или 99,8%.
«Социальная помощь и социальное обеспечение»
Данная функциональная группа составляет 5,0% из всех расходов. При плане 32 123,6 млн.тенге фактически освоено 32 119,2 млн.тенге или 100,0%.
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
Данная функциональная группа составляет 6,9% из всех расходов. При плане 39 771,3 млн.тенге фактически освоено 39 768,4 млн.тенге или 100,0%.
«Культура, спорт, туризм и информационное пространство»
Данная функциональная группа составляет 3,6% из всех расходов. При плане 23 394,8 млн.тенге фактически освоено 23 320,5 млн.тенге или 99,7%.
«Топливно-энергетический комплекс и недро-пользование»
Данная функциональная группа составляет 1,4% из всех расходов. При плане 8 841,7 млн.тенге фактически освоено 8 824,6 млн.тенге или 99,8%.
«Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения»
Данная функциональная группа составляет 8,7% из всех расходов. При плане 56 710,7 млн.тенге фактически освоено 56 174,1 млн.тенге или 99,1%.
«Промышленность, архитектурная, градо-строительная и строительная деятельность»
По этой функциональной группе расходы при плане 3221,6 млн.тенге 100,0% освоены.
«Транспорт и коммуникации»
Данная функциональная группа составляет 4,8% из всех расходов. При плане 31 161,6 млн.тенге фактически освоено 31 157,9 млн.тенге или 100,0%.
«Прочие»
Данная функциональная группа составляет 2,7% из всех расходов. При плане 17 461,8 млн.тенге фактически освоено 17 318,7 млн.тенге или 99,2%.
В 2020 году резерв местного исполнительного органа области составило – 1 898,9 млн.тенге, направлено 1861,7 млн.тенге, в том числе: для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 335,5 млн.тенге, на неотложные затраты – 1419,2 млн.тенге, на выполнение обязательств по решению судов 107,0 млн.тенге.
На конец года остаток ненаправленного резерва составил 37,2 млн.тенге.
«Областной бюджет за 2020 год Алматинской области», был направлен на реализацию стратегических целей Послания Главы государства в том числе, на повышение уровня жизни граждан, на недопущение роста безработицы, на индустриально – инновационное развитие, на поддержку среднего и малого бизнеса, на развитие агропромышленного комплекса.
На постоянной, еженедельной основе проводился мониторинг по исполнению бюджета, с определением причин неосвоения. В результате выполнения вышеуказанных мероприятий бюджет области исполнен на 99,7%.