Пояснительная записка к отчету об исполнению бюджета Карасайского района на 1 января 2025 года
Об итогах социально-экономического развития района в 2024 году
Карасайскийрайонрасположен в юго-западнойчастиобласти.Площадьсоставляет2,0тыс.кв.км, расположено 47населенныхпунктов,районнымцентромявляетсягородКаскелен.
Посостоянию на 1декабря2024годачисленностьнаселениярайона составляет 352735человек,городскогонаселения-86554человек,сельского-266181человек.
Объемпромышленногопроизводства за январь-декабрь2024года составил 621,8млрд.тенгеили по сравнению с 2023годом перевыполненона45,8млрд. тенге (2023г.-576,1млрд.тенге)индекс физического объемасоставил109,4%.Долярайона в областномпромышленномпроизводстве-32,7%.
Объемсельскохозяйственнойпродукции по итогам2024года составил 74,6 млрд.тенге, выполнено на 20,0млрд. тенге меньше по сравнению с аналогичнымпериодом прошлого года (2023г.-94,6млрд. тенге).Индекс физического объема100,2%.Доля в области-11,1%.
В районе зарегистрировано32тыс.827субъектовмалогоисреднегопредпринимательства.Количествомалыхпредприятий-4тыс.940,индивидуальныхпредпринимателей–26тыс.271. В сфере сельского хозяйстваработают2132объекта, насегодняшнийдень в предпринимательстве занято 55тыс.250человек.
Инвестиции в основнойкапитал составил 224,2млрд.тенге, по сравнению с 2023годом перевыполнено на 70,0млрд.тенге(2023г.-154,2млрд.тенге).Индексфизическогообъемавыполненна 140,4%.Удельныйвес нашего района в объемеобласти-22,9%.
Объем строительныхработсоставил69,0млрд.тенге, по сравнению с прошлымгодомперевыполненона4,1млрд.тенге(2023г.-69,0млрд.тг).Индексфизическогообъема 137,9%.Удельныйвесрайона в объемеобластисоставляет-17,0%.
Повводу в эксплуатациюжилыхдомов за январь-декабрь2024года введено общейплощадью245,6тыс.квадратныхметровжилья, по сравнению с аналогичнымпериодомпрошлогогода перевыполнено на 20,2тыс.кв.мили108,9%(2023г.–225,4тыс.кв.м).Поданномупоказателю наша доля в области составляет 25,7%.
В целом порайону с 2009годаколичествограждан, зарегистрированных в очереди на жилье, составило 7604человека(В начале года было 8532гражданина).
Объём розничного товарооборота составил 223,2 млрд. тенге, что на 15,9 млрд. тенге или 1,9% больше по сравнению с 2023 годом (в 2023 году — 207,2 млрд. тенге). Доля нашего региона в розничном товарообороте области составляет 33,6%, занимая лидирующиепозиции.
По налогам и другим обязательным платежам в бюджет по итогам 2024 года в бюджет поступило 104,3 млрд. тенге, что на 19,3% больше по сравнению с 2023 годом (план на 12 месяцев 2024г.-103,0 млрд. тенге, 101,3%). В том числе:
В республиканский бюджет-39,2 млрд. тенге, 103,5% (план на 12 месяцев 2024 г. – 38,9 млрд. тенге, 100,8%).
В местный бюджет-65,2 млрд. тенге, 131,5% (план на 12 месяцев 2024 г. – 64,1 млрд. тенге, 101,6%).
Собственный доход-39,8 млрд. тенге или 132,0% налога (план на 12 месяцев 2024 г.-39,3 млрд. тенге, 101,3%).
Исполнение доходной части бюджета района
Свободный остаток бюджетных средств на 01 января 2025 года составил 1 040 052,7 тыс. тенге.
На исполнение доходов и расходов бюджета, утвержденных Решением районного маслихата от 26 декабря 2023 г. №13-3, предусмотрено 39 992 533,0 тыс. тенге.
За 2024 год на сессиях районного маслихата в районный бюджет были внесены 5 уточнения и 8 корректировок в постановления акима района. После уточнений и корректировок в скорректированном бюджете по сравнению с утвержденным бюджетом доходы увеличились на 1 510 753,0 тыс. тенге или на 4,5%, а расходы увеличились на 1 225 001,0 тыс. тенге или на 3,8%.
План по поступлениям в бюджет на 2023 год составил 41 503 286,0 тыс. тенге, фактическое поступление - 42 161 821,7 тыс. тенге, или 101,6 %, в том числе собственные доходы – 31 176 328,0 тыс. тенге, фактическое поступление - 31 853 575,8 тыс. тенге, исполнено на 102,2%, или перевыполнено на – 677 247,8 тыс. тенге. В том числе:
Налоговые поступления выполнены на 100,8%, скорректированный план 28 758 390,0 тыс. тенге, фактические поступления составили 29 001 606,3 тыс. тенге.
Неналоговые доходы исполнены на 877,7%, запланировано 25 052,0 тыс. тенге, поступило 219 880,1 тыс. тенге.
Поступления от продажи основного капитала выполнены на 110,0%, скорректированный план составил 2 392 886,0 тыс. тенге, фактическое исполнение -2 632 089,4 тыс. тенге.
Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов занимают налоговые поступления-91,0%. Поступления от продажи основного капитала 8,3% неналоговые поступления 0,7%.
Собственные доходы по сравнению с 2023 годом поступили на 5 157 588,1 тыс. тенге больше (фактическое поступление в 2023 году составило 26 695 987,7 тыс. тенге)
Бюджетные изъятия предусмотренные с сельских округов в сумме 4 082 601,0 тыс. тенге поступили в доход районного бюджета в поном объеме.
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления поступили полностью 2 886 570,1 тысяч тенге, в том числе:
Целевые текущие трансферты 2 036 250,0 тыс. тенге;
Целевые трансферты на развитие – 404 184,0 тыс. тенге;
Трансферты на возмещение потерь в связи с принятием законодательства 1281,0 тыс.тенге;
Трансферты в районный бюджет – 444 855,1 тыс.тенге
Исполнение расходной части бюджета района
Бюджетныерасходызапланированы на 45090883,0тыс.тенге,фактическоеисполнение составило 44765631,0тыс.тенгеили99,3%, по сравнению с 2023годомрасходыувеличились на 5114085,9тыс.тенге.(Суммазатрат в 2023году39651545,1тыс.тенге)
325 252,0 тыс. тенге не освоено по следующим причинам:
1.По отделу строительства, архитектуры и градостроительства 291 087,1 тыс. тенге:
- 160 844,0 тыс. тенге тендерная экономия на приобретение жилья для социально уязвимых слоев населения за счет республиканского бюджета. (По плану приобретено полностью 65 квартир.)
- 130 243,1 тыс. тенге на приобретение жилья для социально уязвимых слоев населения за счет областного бюджета. В постановлении Правительства Республики Казахстан вместо 50 квартир указано 30 квартир, средства запланированных 17 квартир остались неосвоенными (постановление от 24 декабря 2024 года №1100)
2.Поотделупассажирскоготранспортаиавтомобильныхдорог района 30941,6тыс.тенге.
– 30 941,6 тыс. тенге - тендерная экономия от среднего ремонта дорог в населенных пунктах Карасайского района по программе «Ауыл-ел бесігі».
Прочие расходы-3 223,3 тыс. тенге.
Теперь рассмотрим расходы бюджета по отдельным функциональным группам:
«Государственные услуги общего характера»
Данная функциональная группа составляет 1,9% из всех расходов. При плане 844 509, тыс. тенге фактически освоено 842 975,7 тыс. тенге или 99,8%. В этой группе были профинансированы аппарат районного маслихата, аппарат акима района, отдел предпринимательства и сельского хозяйства, а также отдел экономики и финансов района.
«Оборона»
Данная функциональная группа составляет 0,04% из всех расходов. При плане 17 778,0 тыс. тенге, фактически освоено 17 749,6 тыс. тенге или выполнено на 98,0%. Эти средства израсходованы на проведение мероприятий в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности, а также мероприятий по предупреждению и тушению пожаров в населенных пунктах, где не созданы органы государственной противопожарной службы.
«Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность»
Данная функциональная группа составляет 0,15% из всех расходов.
При плане 69 680,0 тыс. тенге фактически освоено 69 679,4 тыс. тенге, или 100%.
По обеспечению безопасности дорожного движения в населенных пунктах выделено и полностью освоено 67 256,0 тыс. тенге, эти средства направлены на установку 10 остановочных павильонов, 2 светофорных объектов и обслуживание светофоров по району.
На строительство объектов общественного порядка и безопасности выделено 2 424,0 тыс. тенге, в том числе:
«Социальная помощь и социальное обеспечение»
Данная функциональная группа составляет 6,7% из всех расходов.
При плане 2 977 200,0 тыс. тенге фактически освоено 2 977 017,3 тыс. тенге или на 100%
По программе «Государственная адресная социальная помощь» назначено 1183 семьям, в том числе на 6776 членов семьи 560 749,4 тыс. тенге; на продуктовые наборы (ГСП) для детей в возрасте от одного до шести лет было выплачено 92 056,4 тыс. тенге на 2 296 детей.
По программе «Социальная помощь специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, проживающим в сельской местности на приобретение топлива в соответствии с законодательством Республики Казахстан» на 5025 человек 92 761,5 тыс. тенге.
По программе «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» - при плане 261 316,0 тыс. тенге, освоено 261 313,5 тыс. тенге или исполнено на 100%. Оказана единовременная социальная помощь, из них: семьи с детьми, воспитывающимися и обучающимися в дошкольных организациях образования (ДДУ) на 732 детей 82 102,1 тыс. тенге; 25 688,9 тыс. тенге на 181 человек с заболеваниями, имеющими религиозное значение (туберкулез); 9 983,6 тыс. тенге на 11 детей с ВИЧ; военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или в связи с пребыванием на фронте при исполнении иных обязанностей военной службы, защиты бывшего Союза ССР в другие периоды 4 984,4 тыс. тенге на 27 человек; участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним 24 318,1 тыс. тенге; для оказания первичной социальной помощи ветеранам афганской войны на памятные даты 46 519,5 тыс. тенге на 252 человек; 16 983,2 тыс.тенге на 92 человек принявших участие в боях на таджикско-афганской границе; 5 722,6 тыс. тенге 31 военнослужащим, участвовавшим в Нагорном карабахском конфликте; санаторно-курортное лечение на 135 человек по 22565,0 тенге 22 564,1 тыс. тенге; гражданам, пострадавшим на Семипалатинском полигоне на 62 человека 11 445,2 тыс. тенге; 10 522,2 тыс. тенге на 57 человек участвовавшие в аварии на ЧАЭС.
По программе «Материальная поддержка детей-инвалидов, обучающихся на дому» оказана социальная помощь на сумму 16 493,3 тыс.тенге 227 семьям, воспитывающим детей-инвалидов на дому.
«Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» - при плане 253 433,0 тыс. тенге, фактически исполнено 253 427,0 тыс. тенге или на 100%;
По программе «Протезно-ортопедическая помощь, сурдотехнические средства, санаторно-курортное лечение, обеспечение обязательными гигиеническими средствами, специальные средства передвижения, помощь индивидуального помощника и ручной помощи лицам с инвалидностью по слуху, нуждающимся в соответствии с индивидуальной программой реабилитации» в 2024 году по охвату реабилитационными мерами лиц с инвалидностью 469 первой группы лицам с трудно извлекаемой инвалидностью предоставлены услуги индивидуального помощника, 92 гражданам с нарушениями слуха-специалиста жестового языка, 892 человек охвачены санаторно-курортной путевкой, 963 протезно-ортопедическими средствами, 1621 обязательными гигиеническими средствами, 117 сурдотехническим инструментом, 196 тифлотехническим инструментом, 211 кресел-колясок на сумму 1 530 929,5 тыс. тенге, или 100%;
По программе «Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан» выделено – 11700,0 тыс. тенге, фактически освоено 11700,0 тыс. тенге или 100,0%;
«Жилищно-коммунальное хазяйство»
Данная функциональная группа составляет 14,3% из всех расходов.
При плане 6 677 131,0 тыс. тенге фактически освоено 6 385 874,8 тыс. тенге, или 95,6%.
По программе «Приобретение земельных участков для государственных нужд» выделено 319 667 тыс. тенге, освоено 319 666,4 тенге, или 100,0%
По программе проектирования и (или) строительства, реконструкции жилья коммунального жилищного фонда на разработку ПСД для строительство коттеджного городка (жилой дом для учителей) в селе Елтай Карасайского района выделено 500,0 тыс. тенге, освоено 500,0 тыс. тенге. Общая сумма 15 109,4 тыс. тенге, на 2023 год 2 000,0 тыс. тенге, остальное 13 109,4 тыс. тенге. В 2024 году выделено и освоено полностью 500,0 тыс. тенге. Переходящий на 2025 год в связи с изменением земельного участка.
По программе «Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры» выделено 227 278,0 тыс. тенге, освоено 227 276,3 тыс. тенге. В том числе:
1) На строительствовнеплощадочных наружныхсетейэлектроснабжения для жилогокомплекса«Арнау» в г. КаскеленКарасайскогорайона выделено и освоено 100,0тыс.тенге.Актприемкиобъекта в эксплуатацию от 29.11.2023г.
2) На строительство и обустройство ИКС (внутриквартальные инженерные сети) жилого комплекса «Умирзак» Карасайского района (3-4 очереди) выделено и освоено 21 043,4 тыс. тенге. В связи с отставанием от графика работ в результате неисполнения договорных обязательств подрядной организации подано исковое заявление в суд.
3) На строительствовнеплощадочныхканализационныхсетей для жилогокомплекса«Арнау» в городеКаскеленКарасайского района в 2024годувыделено и освоенополностью31370,0тыс.тенге.Актприемкиобъекта в эксплуатацию от 24.10.2024г.
4)Возобновлениестроительства5-этажныхблоковжилогокомплекса «Арнау»(1-я очередь).Завершеныработы по строительствунаружныхинженерныхсетей на сумму 171563,6тыс.тенге.Актприемкиобъекта в эксплуатацию от 04.12.2024г.
5) Возобновление строительства 5-ти этажных блоков жилого комплекса «Арнау» по улице Абылай хана, участок 2/5, 2/6 города Каскелен. Полностью завершены работы по газоснабжению, освоено 10 848,4 тыс. тенге. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 29.03.2024г.
По программе «Приобретение жилья коммунального жилищного фонда» выделено 3 399 409,0 тыс. тенге, освоено 3 108 275,0 тыс. тенге. Остаток 291 134,0 тыс. тенге. Из запланированных 216 квартир приобретено 199 квартир:
1) 160 844,0 тыс.тенге тендерная экономия на приобретение жилья для социально уязвимых слоев населения за счет республиканского бюджета. (По плану приобретено полностью 65 квартир);
2) 130 243,1 тыс. тенге на приобретение жилья для социально уязвимых слоев населения за счет областного бюджета. В постановлении Правительства Республики Казахстан вместо 50 квартир указано 30 квартир, средства запланированных 17 квартир остались неосвоенными (постановление от 24 декабря 2024 года №1100)
Попрограмме «Изъятие, в томчислепутемвыкупаземельныхучастковдлягосударственныхнуждисвязанное с этим отчуждениенедвижимогоимущества» на приобретениескважины в селеКемертоганвыделено и освоенополностью140850,0тыс.тенге.
Отделом жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района полностью перечислены целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам. Из них: на благоустройство населенных пунктов – 262 474,0 тыс. тенге; на освещение улиц населенных пунктов – 268 306,0 тыс. тенге; на обеспечение санитарии населенных пунктов – 130 913,0 тыс. тенге; на содержание мест захоронений – 4 077,0 тыс. тенге.
По программе «Развитие коммунального хозяйства» выделено и освоено 100 000,0 тыс. тенге. Из них:
1) СтроительствоадминистративногозданияакиматаЕлтайскогосельскогоокругаКарасайскогорайона выделено 60000,0тыс.тенге, освоенона100%.Продлен на 2025год в связи с нераспределением средств в полномобъеме.
2) Строительство Центра обслуживания молодежи (ЦОМ) Карасайского района выделено и освоено 40 000,0 тыс. тенге. Продлен на 2025 год в связи с нераспределением средств в полном объеме.
По программе «Функционирование системы водоснабжения и водоотведения» выделено 226 813,0 тыс. тенге, освоено 226 812,9 тыс. тенге. В том числе: на проведение технического обследования и определение сметных затрат по обеспечению функционирования КНС в селе Абай-4 456,0 тыс. тенге; на подключение системы водоснабжения в селе Шамалган-8 664,0 тыс. тенге; на установку водонапорной башни по улице Достык в селе Айтей-16 800,0 тыс. тенге; на бурение скважины с установкой башни в городе Каскелен-30 000,0 тыс. тенге; на бурение артезианской скважины в селе Кыргаулды-38 110,0 тыс. тенге; бурение скважины водопроводной башни в селе Шамалган-34 238,0 тыс. тенге; бурение скважины водопроводной башни в селе Шамалган - 31 062,0 тыс. тенге; бурение и установка скважин в сельском округе Елтай-50 000,0 тыс. тенге.
По программе «Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности района (города областного значения)» выделено 37 739,0 тыс. тенге, освоено 37 724,5 тыс. тенге. Из них: 21 489,0 тыс. тенге на замену котельных микрорайона Карлыгаш в городе Каскелен; 16 250,0 тыс. тенге на установку тепловой котельной в жилом доме по улице Райымбека 60А, г. Каскелен.
По программе «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» выделено 93 599,0 тыс. тенге, освоено 93 598,3 тыс. тенге. В том числе: строительство и реконструкция системы водоснабжения в селе Каратобе 1 этап 2 очередь – 36 599,0 тыс. тенге, акт ввода объекта в эксплуатацию 24.08.2024 г.; строительство и реконструкция системы водоснабжения в селе Каратобе 2 этап – 50 000,0 тыс. тенге. В связи с неполным выделением денежных средств из бюджета срок окончания продлен до 31.12.2025 года; разработка ПСД на строительство и реконструкцию системы водоснабжения в селе Береке – 7000,0 тыс. тенге. Срок завершения проектирования 16.07.2025 г. планируемый срок проведения экспертизы-октябрь 2025 года.
По программе «Освещение улиц населенных пунктов» выделено 446 872,0 тыс. тенге, освоено 100%. Из них: на строительство сети уличного освещения в селе Абай-236 398,0 тыс. тенге; на строительство сети уличного освещения в селе Жандосово – 107 872,0 тыс. тенге; на реконструкцию и строительство освещения в селе Райымбек - 80000,0 тыс. тенге; на освещение и обустройство улиц по улице Каскасу в городе Каскелен - 3024 тыс. тенге, на содержание трансформаторов, находящихся на балансе отдела – 12 770,0 тыс. тенге.
По программе «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» – выделено 486 786,0 тыс. тенге, освоено 100%. Из них: строительство благоустройства улицы Абылайхана в городе Каскелен 1 этап– 44 100,0 тыс. тенге; благоустройство парка Умирузак 1 очередь – 125683,0 тыс. тенге; благоустройство парка Умирузак 2 очередь – 124576,0 тыс. тенге; на текущий ремонт памятника и сквера Наурызбай батыра в городе Каскелен-11607,0 тыс. тенге; на текущий ремонт и благоустройство жилого комплекса Умирузак - 44240,0 тыс. тенге; на строительство скверов по улицам Наурызбай батыра, Толе би в городе Каскелен и благоустройство дворовых площадок многоквартирных жилых домов по улице Толе би - 91372,0 тыс. тенге; разработка проектно – сметной документации на работы по благоустройству дворовых площадок многоквартирных жилых домов по улицам Гоголя №40, А. Умиралиева №60,62 в городе Каскелен-11786,0 тыс. тенге; разработка проектно-сметной документации на работы по благоустройству дворовых площадок многоквартирных жилых домов по улицам Жангозина №12, №12В города-11313,0 тыс. тенге; разработка проектно-сметной документации на работы по благоустройству дворовых площадок многоквартирных жилых домов по ул. Жангозина №15, Армана №12б г. Каскелен-12109,0 тыс. тенге; на работы по благоустройству района-10000,0 тыс. тенге.
«Культура, спорт, туризм и информационное пространство»
Данная функциональная группа составляет 2,6% из всех расходов.
При плане 1 164 664,0 тыс. тенге, фактически исполнено 1 164 640,1 тыс. тенге или 100,0%.
На обеспечениедеятельностидомакультурыпопрограмме «Поддержкакультурно-досуговойработы» выделено и освоено420496,0тыс.тенге, т.е. на заработную плату, отчисления, коммунальные расходы и т.д.
На развитие национальныхимассовыхвидовспорта выделено и освоено - 118899,0тыс.тенге.
На проведение спортивных соревнований на районном (городском областного значения) уровне выполнено 2 124,0 тыс. тенге, на 100%.
Подготовкачленовсборныхкомандрайона(городаобластного значения)поразличнымвидамспортаиихучастие в областныхспортивныхсоревнованиях на сумму 15135,0тыс.тенге,или100процентов.
На услугипопроведениюгосударственнойинформационнойполитики выделено и освоено33580,0тыс.тенге.
На функционированиерайонных(городских)библиотек выделено и освоено–122690,0тыс.тенге.
На развитиегосударственногоязыкаидругихязыковнародовКазахстана-889,0тыс.тенге.
На услугипореализациигосударственнойполитики на местномуровне в области информации,укреплениягосударственностииформированиясоциальногодоверияграждан–36587,0тыс.тенге.
Капитальные расходы государственного органа 1 000,0 тыс. тенге. На капитальный ремонт здания сельского Дома культуры «Мерей» в селе Мерей выделено 360 811,0 тыс. тенге, полностью выполнено на 100%.
«Топливно – энергетический комплекс и недропользование»
Данная функциональная группа составляет 0,01% из всех расходов.
При плане 4 786,0 тыс. тенге фактически освоено 4 786,0 тыс. тенге или на 100%.
Разработка ПСД на реконструкцию электрических сетей в селе Батан за счет средств местного бюджета 786,0 тыс. тенге; реконструкцию сетей электроснабжения в селах Батан, Елтай, Исаев, Бекболат за счет средств областного бюджета 4000,0 тыс. тенге.
«Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения»
Данная функциональная группа составляет 1,3% из всех расходов.
При плане 575 515,0 тыс. тенге, исполнение составило 100,0%.
По программе «Услуги по реализации государственной политики в области сельского хозяйства» выделено 23 964,0 тыс. тенге, освоено 100%.
На услугипореализациигосударственнойполитики в областирегулированияземельныхотношений на территориирайона(городаобластного значения) выделено –36823,0тыс.тенге,освоено99,9%.
На выкуп земельных участков для государственных нужд попадающих под строительство газовой магистральной сети «Алматы-Байсерке-Талгар» выделено 444855,0тыс.тенге,освоено444798,1тыс.тенгеили99,99%.Экономия56,9тыс.тенге.
По программе «Реализации мер по оказанию социальной поддержки специалистам» запланировано 62 382,0 тыс. тенге, освоено на 99,9%. На основании приказа министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 ноября 2014 года № 72» Об утверждении Правил оказания мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты, между акиматом Карасайского района и АО «Отбасы банк» заключен кредитный договор на сумму 310 128,0 тыс. тенге. Количество получателей бюджетных кредитов 42 человека.
«Промышленность, архитектура, градостроительство и строительство»
Данная функциональная группа составляет 0,11% из всех расходов.
При плане 50 122,0 тыс. тенге, выполнено 50 064,0 тыс. тенге или на 99,9% .
Попрограмме «Услугипореализациигосударственнойполитики в сферестроительства»запланировано 35580,0 тыс.тенге, выполненона99,9%.Работыпообеспечениюдеятельностиотдела(заработная плата ибюджетныевыплаты,оплатагорюче-смазочных материалов,связи,услугиработ).
На капитальныерасходыгосударственногоорганазапланировано1322,0тыс.тенге, освоенона100%.
По программе «Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства» запланировано – 13 220,0 тыс. тенге, освоено на 99,8%.
«Транспорт и коммуникации»
Данная функциональная группа составляет 5,8% из всех расходов.
При плане 2 605 666,0 тыс. тенге, освоено 2 604 671,7 тыс. тенге, или на 100,0%.
Попрограмме «Обеспеченияфункционированияавтомобильныхдорог»выделено и освоено375031,0тыс.тенге. Эти средства были направлены на текущий ремонт улицы Кажымухан в селе Жармухамбет, улицы Отегенбатыра в селеШамалган, ремонт и летнееизимнеесодержаниедорограйонногозначенияКарасайскогорайона(без асфальтобетонногопокрытия).
Попрограмме «Капитальныйисреднийремонтавтомобильныхдорограйонногозначенияиулицнаселенных пунктов» выделено1004637,0тыс.тенге, освоенона99,9%.Этисредства направлены на капитальный и средний ремонтулицУлкенсаз,Балхаш,Акши,Суыкбулак,Каратал,Каскасу,Аксай,Бескарагай,Коктерек,Бозай,Тулпарсаз,Мамыр,Карасу,Карагайлы,Достык№1общейпротяженностью7,8 км в городеКаскелен, улицы Отеген в селеШамалган, улиц Кулунды 1-5, Кулунды 6-9,Боктер,Жайык,Намыс,Кокбастау в городе Каскелен, на средний ремонт подъездных дорог к школамгородаКаскелен и в селах Долан,Кокозек,Кошмамбет,Алмалыбак,Кемертоган, на услуги по проведениюэкспертизыкачестваработиматериаловпритекущемисреднемремонтедорог, на услуги по разработкетехническойдокументацииулицнаселенных пунктов, подъездныхпутей к 6школамобщейпротяженностью72км.
По программе «Услугипореализациигосударственнойполитики в области пассажирскоготранспортаиавтомобильныхдорог»выделено 40898,0 тыс.тенге,освоено40889,8тыс.тенгеили100%.
На капитальныерасходыгосударственногоорганавыделено1000,0тыс.тенге, освоено 997,2 тыс. тенге или99,7%.
На субсидированиепассажирских перевозок посоциальнозначимымгородским(сельским),пригороднымивнутрирайоннымсообщениямвыделено и освоено 1162092,0 тыс.тенге.
На целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам выделено -22008,0 тыс. тенге.
«Другие»
Данная функциональная группа составляет 3,06% из всех расходов.
При плане 1 401 957,0 тыс. тенге освоено 1 371 003,1 тыс. тенге или 97,8% .
Попрограмме «Услугипореализациигосударственнойполитики в областиразвитияпредпринимательства»запланировано15008,0тыс.тенге, освоено 14 955,7 тыс. тенге или99,9%.
В рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах выделено 1 386 949,0 тыс. тенге, освоено 1 356 007,4 тыс. тенге или 97,8%. 30941,6 тыс. тенге тендерная экономия. Эти средства были использованы на средний ремонт дорог общей протяжённостью 11,81 километра в следующих улицах села Жандосов: Ақжайық, Балғын, Барибаев, Дирмен, Наурызбай, Саяжай, Балдырған, Бокина, Мамыр, Самал, Сүйінбай, Төлеби, Шапағат, Айдарлы, Актилек, Темирбеков, а также на средний ремонт дорог общей протяжённостью 8,98 километра в следующих улицах села Абай: Алатау, Жастар, Ақсай, 273 квартал, Рысқұлов, Жандосов, Абай, Шаянбай, Бейбітшілік, Мадениет, Улан. Средний ремонт дорог был проведён также в следующих населённых пунктах: в селе Қайрат – улица Қайрат, в селе Бұлақты – улица Ынтымақ, в селе Абай – улица Макатаева, в селе Қарғауылды – улица Садовая, в селе Исаев – улица Сүйінбайя, в селе Жібек жолы – улица Бөгенбай, в селе Елтай – улица Ж.Басар, в селе Үштерек – улица Қарқаралы, в селе Шалқар – улица Ақбұлақ, Қонаев, в селе Көксай – улица Ұлттар достығы, Таңшолпан, в селе Көкөзек – улица, ведущая к табачной фабрике.
В 2024 году резерв местного исполнительного органа района составил 126 909,0 млн.тенге. В качестве администратора бюджетной программы отделом поступившие ходатайства администраторов бюджетных программ и акимов сельских округов (городов) района о выделении средств рассмотрены в порядке установленном Бюджетным Кодексом Республики Казахстан, «Правилами использования резервов Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов», утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2015 года № 325, направлено на неотложные затраты 126 909,0 тыс.тенге, в том числе: в целях предупреждения чрезвычайной ситуации на ремонтно-восстановительные работы оползнеопасного участка дома 104А, ПКСТ «Юбилейное» села Алмалыбак, Умтыльского селького округа – 10 248,0 тыс.тенге; в целях локализации и предупреждения чрезвычайной ситуации а также недопущения нарушения жизнедеятельности жителей на текущий ремонт для проведения дноуглубительных и берегоукрепительных работ реки Кыргаулды протекающая по территории с. Булакты, Райымбекского селького округа – 70 053,0 тыс.тенге; для снятия социального напряжения в селе Кокозек, возникшего в результате изъятия земельных участков для государственных нужд- 46 608,0 тыс.тенге.
Руководитель отдела
экономики и финансов Ж. Ногайбаев