Пояснительная записка к отчету об исполнению бюджета Карасайского района на 1 января 2024 года
Об итогах социально-экономического развития района в 2023 году
Карасайский район расположен в юго-западной части области. Площадь составляет 2,0 тыс. кв. км, расположено 47 населенных пунктов, районным центром является город Каскелен.
По состоянию на 1 декабря 2023 года численность населения района составляет 337 990 человек, городского населения-84 199 человек, сельского-253 791 человек.
Объем промышленного производства за январь-декабрь 2023 года составил 576,1 млрд тенге или по сравнению с прошлым годом перевыполнен на 45,0 млрд. тенге (2022г.-531,1 млрд тг) индекс физического объема составил 104,3%. Доля района в областном промышленном производстве-33,6%.
Объем сельскохозяйственной продукции составил 94,6 млрд.тенге, за аналогичный период прошлого года составил 6,2 млрд. тенге (2022 г.-88,5 млрд.тг). Индекс физического объема 95,8%. Доля в области-11,6%.
В районе зарегистрировано 32 777 субъектов малого и среднего предпринимательства. Количество малых предприятий - 5 310, индивидуальных предпринимателей–25 513. В сфере сельского хозяйства функционируют 1954 объекта, на сегодняшний день в предпринимательстве занято 47 698 человек.
Инвестиции в основной капитал составили 154,2 млрд. тенге, выполнено меньше на 9,2 млрд. тенге по сравнению с 2022 годом (2022г-163,5 млрд.тг). Индекс физического объема выполнен на 88,1%. Удельный вес нашего района в объеме области-21,9%.
Объем строительных работ составил 69,0 млрд.тенге, по сравнению с прошлым годом выполнено на 10,5 млрд.меньше, (2022г. – 79,6 млрд. тг). Индекс физического объема 81,8%. Удельный вес района в объеме области составляет-22,1%.
По вводу в эксплуатацию жилых домов введено в эксплуатацию 225,4 тыс. кв. м жилья, выполнено на 11,7 тыс. кв. м больше, чем в прошлом году (2022г.– 213,8 кв. м). По данному показателю наша доля в области составляет 26,1%.
В целом по району в очереди на жилье зарегистрировано 8532 гражданина (с 2009 года).
Объем розничного товарооборота составил 207,2 млрд.тенге и по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличился на 13,6 млрд.тенге, индекс физического объема составил 96,1%(2022г.– 193,7 млрд.тг). Удельный вес нашего района в объеме области-33,3%.
По налогам и другим обязательным платежам в бюджет по итогам 2023 года в бюджет поступило 87,4 млрд. тенге, увеличился на 109,4% по сравнению с 2022 годом (план на 12 месяцев 2023 г.-95,7 млрд.тенге, 91,3%).
В том числе:
В республиканский бюджет-37,8 млрд.тенге, 98,1% (план на 12 месяцев 2023 г. – 48,7 млрд.тенге, 77,7%).
В местный бюджет-49,6 млрд.тенге, 120,1% (план на 12 месяцев 2023 г. – 47,0 млрд.тенге, 105,5%).
На собственный доход-30,2 млрд.тенге или 117,5% налога (план на 12 месяцев 2023 г.-26,9 млрд.тенге, 112,3%).
Исполнение доходной части бюджета района
Свободный остаток бюджетных средств на 01 января 2024 года составил 1 192 760,1 тыс. тенге.
На исполнение доходов и расходов бюджета, утвержденных Решением районного маслихата от 26 декабря 2022 г. №31-3, предусмотрено 37 775 564,0 тыс. тенге.
За 2023 год на сессиях районного маслихата в районный бюджет были внесены 4 уточнения и 8 корректировок в постановления акима района. После уточнений и корректировок в скорректированном бюджете по сравнению с утвержденным бюджетом доходы увеличились на 1 684 905,0 тыс. тенге или на 4,5%, а расходы увеличились на 1 225 001,0 тыс. тенге или на 3,2%.
План поступлений бюджета на 2023 год составил 39 460 469,0 тыс. тенге, фактическое поступление-40 407 122,3 тыс. тенге, или 102,4 %, в том числе собственные доходы - 23 586 275,0 тыс. тенге, фактическое поступление-26 695 987,7 тыс. тенге, исполнено на 113,2%, или перевыполнено на - 3 109 712,7 тыс. тенге. В том числе:
Налоговые поступления выполнены на 114%, скорректированный план 22 115 373,0 тыс. тенге, фактические поступления составили 25 220 724,8 тыс. тенге.
Неналоговые доходы исполнены на 755,5%, запланировано 23 438,0 тыс. тенге, поступило 177 068,5 тыс. тенге.
Поступления от продажи основного капитала выполнены на 89,7%, скорректированный план составил 1 447 464,0 тыс. тенге, фактическое исполнение -1 298 194,4 тыс. тенге.
Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов занимают налоговые поступления-94,5%. Поступления от продажи основного капитала 4,9% неналоговые поступления 0,6%.
Собственные доходы по сравнению с 2022 годом поступили на 3 564 101,1 тыс. тенге больше (фактическое поступление в 2022 году составило 23 131 886,6 тыс. тенге)
Бюджетные изъятия с сельских округов полностью поступили в районный бюджет в размере 2 176 029,0 тыс. тенге.
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 10 116 121,6 тысяч тенге, в том числе:
Целевые текущие трансферты 8 549 415,6 тыс. тенге.
Целевые трансферты на развитие - 1 566 706,0 тыс. тенге.
Исполнение расходной части бюджета района
Бюджетные расходы запланированы на 39 856 137,0 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 39 651 545,1 тыс. тенге или 99,5%. Невыполненная сумма 204 591,9 тыс. тенге. В том числе:
1.По отделу строительства, архитектуры и градостроительства 140736,2 тыс. тенге:
- 31 267,9 тыс. тенге по строительству внеплощадочных канализационных сетей для ЖК «Арнау» из-за неблагоприятных погодных условий, невозможности укладки асфальта;
-18 711,0 тыс. тенге в связи с внесением поправок в проект строительства водозаборного сооружения ЖК «Арнау»;
-10 749,6 тыс. тенге остаток 5% по возобновлению строительства 5-этажных блоков ЖК «Арнау» и работам по газоснабжению5% қалдық;
-2 005,0 тыс. тенге по строительству внеплощадочных канализационных сетей для ЖК «Арнау» из-за неблагоприятных погодных условий;
-26 598,1 тыс. тенге оплата по строительству и благоустройству ИКС ЖК «Умирузак»;
-27 853,0 тыс. тенге в связи с изменением земельного участка по разработке ПСД строительства и благоустройства пяти 50-ти квартирных жилых домов в г. Каскелен;
-4 000,8 тыс. тенге в связи с изменением земельного участка по разработке ПСД строительства пяти 50-квартирных жилых домов в городе Каскелен;
- 3 263,0 тыс. тенге в связи с внесением изменений в проект по разработке ПСД строительства коттеджного городка в селе Жандосово;
-2 894,5 тыс. тенге в связи с поздним заключением договора по разработке ПСД на строительство административного здания акимата Иргелинского сельского округа;
-3 006,0 тыс. тенге остаток 5% в связи с отсутствием заключения государственной экспертизы по разработке ПСД на строительство дома культуры на 200 мест в селе Айтей;
-7 776,3 тыс. тенге продлен до 1 апреля 2024 года в связи с изменением земельного участка по строительству участкового пункта полиции совмещенного со служебным жильем в селе Шамалган;
- 2 468,4 тыс. тенге остаток 5% в связи с отсутствием объема работ по строительству участкового пункта полиции совмещенного со служебным жильем в селе Коксай;
2.По отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции 7 344,9 тыс. тенге, остаток 5% по строительству системы водоснабжения в селе Жанатурмыс.
3.По отделу пассажирского транспорта и автомобильных дорог района 36 315,2 тыс. тенге.
-32 604,8 тыс. тенге тендерная экономия по программе «Ауыл ел бесігі»;
- 3 710,4 тыс.тенге остаток по программе «Ауыл ел бесігі». Средний ремонт улиц Абая, Береке, Институтской, Пушкина в селе Кайнар. В связи с некачественным выполнением работ подрядчиком ТОО «Dauren build» 2 октября 2023 года подана жалоба в суд;
4.По отделу земельных отношений района 18 951,1 тыс. тенге.
-3 361 тыс. тенге - экономия от покупки 4 земельных участков в станции Шамалган;
-15 590,1 тыс.тенге приобретения земельных участков для строительства железнодорожной линии Жетыген-Казбек. Землевладелец не согласен с оценочной стоимостью земельных участков.
Теперь рассмотрим расходы бюджета по отдельным функциональным группам:
«Государственные услуги общего характера»
При плане 1 876 725,0 тыс. тенге фактически освоено 1 876 630,8 тыс. тенге или на 100,0% (составляет 4,7% из всех расходов). В этой функциональной группе профинансированы аппарат районного маслихата, аппарат акима района, отдел предпринимательства и сельского хозяйства, отдел экономики и финансов, отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района.
«Оборона»
При плане 17 464,0 тыс. тенге, фактически освоено 17 113,1 тыс. тенге или выполнено на 98,0% (0,04%). Эти средства израсходованы на проведение мероприятий в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности, а также мероприятий по предупреждению и тушению пожаров в населенных пунктах, где не созданы органы государственной противопожарной службы.
«Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность»
При плане 137 051,0 тыс. тенге фактически освоено 126 805,3 тыс. тенге, или 92,5% (0,3%). На строительство объектов общественного порядка и безопасности выделено 96690,0 тыс. тенге, в том числе:
На обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах выделено 40361,0 тыс. тенге, освоєно 40360,8 тыс. тенге или выполнено на 99,9%.
«Социальная помощь и социальное обеспечение»
При плане 3 675 108,0 тыс. тенге фактически освоено 3 674 809,9 тыс. тенге или на 100% (9,3%).
По программе «государственная адресная социальная помощь» назначено 1692 семьям, в том числе 9641 на членов семьи, 936,5 млн. тенге на продуктовые наборы (ГСП) для детей.
По программе «Социальная помощь специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, проживающим в сельской местности на приобретение топлива в соответствии с законодательством Республики Казахстан» на 5020 человек 86 584,1 тыс. тенге.
По программе «жилищная помощь» на 1 семью 60,0 тыс. тенге.
По программе «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» - 235 944,0 тыс. тенге, по плану 235 943,0 тыс. тенге или исполнено на 100%. Оказана единовременная социальная помощь, из них: семьи с детьми, воспитывающимися и обучающимися в дошкольных организациях образования (ДДУ) на 903 детей 96,5 млн. тенге; 18,1 млн. тенге на 189 человек с заболеваниями, имеющими религиозное значение (туберкулез); 9,0 млн. тенге на 10 детей с ВИЧ; военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или в связи с пребыванием на фронте при исполнении иных обязанностей военной службы, защиты бывшего Союза ССР в другие периоды 4,1 млн. тенге на 41 человек; для оказания первичной социальной помощи ветеранам афганской войны на памятные даты 37,2 млн. тенге на 248 человек; 12,8 млн.тенге на 85 человек принявших участие в боях на таджикско-афганской границе; 3,5 млн. тенге 23 военнослужащим, участвовавшим в Нагорном карабахском конфликте; 7,9 млн. тенге на 53 человек участвовавшие в аварии на ЧАЭС.
По программе «материальная поддержка детей-инвалидов, обучающихся на дому» оказана социальная помощь на сумму 13 697,1 тыс.тенге 193 семьям, воспитывающим детей-инвалидов на дому.
«Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» - 219 412,0 тыс. тенге, фактически исполнено 219 407,5 тыс. тенге или на 100%;
По программе «Протезно-ортопедическая помощь, сурдотехнические средства, санаторно-курортное лечение, обеспечение обязательными гигиеническими средствами, специальные средства передвижения, помощь индивидуального помощника и ручной помощи лицам с инвалидностью по слуху, нуждающимся в соответствии с индивидуальной программой реабилитации» в 2023 году по охвату реабилитационными мерами лиц с инвалидностью 453 первой группы лицам с трудно извлекаемой инвалидностью предоставлены услуги индивидуального помощника, 95 гражданам с нарушениями слуха-специалиста жестового языка, 568 человек охвачены санаторно-курортной путевкой, 963 протезно-ортопедическими средствами, 1742 обязательными гигиеническими средствами, 141 сурдотехническим инструментом, 210 тифлотехническим инструментом, 206 кресел-колясок на сумму 1 046 606,0 тыс. тенге, или 100%;
«Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан» - 20 872,0 тыс. тенге, фактически освоено 20 871,4 тыс. тенге или 100,0%;
В рамках «Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы» в регионе плановые показатели выполнены по всем трем направлениям.
В рамках 1 направления:
На курсы профессиональной подготовки и переподготовки по программе «Обеспечение участников программы техническим и профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным обучением» планируется направить 130 безработных граждан, фактически направлено 134 гражданина. Это 103,1%. Обучились 123 гражданина, трудоустроены на постоянную работу 106 граждан. Выделенные средства в размере 30 млн 901 тыс. тенге, из них освоено 30 млн 759 тыс. тенге. Это 99,5%.
По 2 направлению программы 136 гражданам планируется предоставить государственный грант в размере 400 месячных показателей, 108 человек получили гранты, или 79,4%. Это связано с тем, что Министерство труда и социальной защиты населения РК не дало согласия на предоставление государственных грантов в 5 этапов оставшимся 28 гражданам. Выделено 132 млн 322 тыс. тенге, фактически освоено 132 млн 322 тыс. тенге. Это 100%.
На курсы бизнеса Бастау подали заявки 1334 гражданина. Из них на обучение зарегистрировались 185 безработных граждан, 1149 граждан, имеющих собственную профессию.
По 3 направлению:
По «Молодежной практике» планируется направить 117 молодых специалистов, окончивших высшие и средние профессиональные учебные заведения, направлено 123 молодых специалиста, составляет 105,2%. Выделено 56 млн 640 тыс. тенге, освоено 56 млн 640 тыс. тенге, или 100%.
В рамках проекта «Первое рабочее место» запланировано направить на работу 14 граждан, направлено 21 граждан, составляет 150%. Выделенные средства в объеме 10 млн 772 тыс. тенге, освоено 10 млн 679 тыс. тенге, составляет 99%.
По «Контракту поколений» планируется направить на работу 4 гражданина, направлены 4 гражданина. Это 100%. Выделено 1 млн 289 тыс. тенге, освоено 1 млн 195 тыс. тенге, или 93%.
По «Серебряному возрасту» планируется направить на работу 50 граждан, 50 направлены на работу. Это 100%. Выделено 22 млн 645 тыс. тенге, освоено 22 млн 645 тыс. тенге. Это 100%.
В рамках организации социальных рабочих мест планируется направить на социальные рабочие места 62 гражданина, направлено 77 граждан, 124,2%. Выделено 15 млн 246 тыс. тенге, из них освоено 15 млн 246 тыс. тенге. Это 100%.
На оплачиваемые общественные работы планируется направить 600 человек, направлено 903 гражданина, что составляет 150,5%. Выделено 508 млн 518 тыс. тенге, из них освоено 508 млн 518 тыс. тенге, или 100%.
Жилищно-коммунальное хазяйство»
При плане 5 874 399,0 тыс. тенге фактически освоено 5 736 037,9 тыс. тенге, или 97,6% (14,5%).
По программе «Приобретение земельных участков для государственных нужд» выделено 1 619 415,0 тыс. тенге, освоено 1 616 051,8 тенге, или 99,8%. На эти средства приобретены 4 земельных участка в станции Шамалган, земельный участок попадающий под строительство улиц Абая, Рыскулова Радиальной дороги, земельный участок попадающий под строительство в селе Абай по улице Азербаева, земельный участок под строительство водопровода в селе Береке, земельный участок попадающий под строительство водопровода в селе Коктоган.
Бюджетные средства, выделенные по программе проектирования и (или) строительства, реконструкции жилья коммунального жилищного фонда 54 937,0 тыс. тенге, в том числе: освоено 47 673,2 тыс. тенге, остаток 7 262,5 тыс. тенге, экономия-1,3 тыс. тенге.
1) разработка ПСД по объекту «Строительство пяти 50-квартирных жилых домов в городе Каскелен Карасайского района» освоено 45 673,2 тыс. тенге, в связи с изменением земельного участка не освоено 4000 тыс. тенге, переходный объект на 2024 год.
2) разработка ПСД на объект «Строительство коттеджного городка в селе Жандосово Карасайского района». Общая сумма 16 015,5 тыс. тенге, общее освоение 12 753,0 тыс. тенге, неосвоение в связи с внесением поправок в проект 3 262,5 тыс. тенге. Заключение экспертизы от 08.06.2023 г.№ТG-0051/23
3) разработка ПСД на строительство коттеджного городка (жилье для учителей) в селе Елтай Карасайского района. Общая сумма 15 109,4тыс. тенге, на 2023 год 2 000 тыс. тенге, остальные 13 109,4 тыс. тенге переходящие на 2024 год.
По программе «Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно - коммуникационной инфраструктуры» выделено 1 431 702,0 тыс. тенге, из них: освоено 1 314 415,8 тыс. тенге, остаток 117 283,7 тыс. тенге, экономия - 2,5 тыс. тенге.
1)Разработка ПСД на строительство инженерных сетей для строительства коттеджного городка в селе Жандосово Карасайского района – 3 503,0 тыс. тенге. Освоено 3501,2 тыс. тенге, экономия - 1,9 тыс. тенге. Заключение государственной экспертизы от 19.09.2023 г №18-0178 / 23.
2) Выполнение работ по развитию и обустройству ИКС жилого комплекса «Умирзак» Карасайского района (3-4 очереди) 20 131,9 тыс. тенге. В связи с отставанием от графика работ в результате неисполнения договорных обязательств подрядной организации подано исковое заявление в суд.
3) ИКС жилого комплекса «Умирзак» Карасайского района (внутриквартальные инженерные сети для жилых домов) 23 165,9 тыс. тенге, остаток 5%.
4) акт приемки объекта в эксплуатацию по строительству внеплощадочных наружных сетей электроснабжения для жилого комплекса «Арнау» в городе Каскелен Карасайского района от 29.11.2023 г. исполнено 258 654,0 тыс. тенге.
5) строительство внеплощадочных канализационных сетей для жилого комплекса «Арнау» в городе Каскелен переходящий на 2024 год. Освоенная сумма 140 053,1,0 тыс. тенге, остаток 33 272,9 тыс. тенге, укладка асфальта на восстановительные работы невозможна из-за неблагоприятных погодных условий (в зимний период).
6) Строительство водозабора для жилого комплекса «Арнау» в городе Каскелен (1-2 очереди) 7159,8 тыс. тенге, остаток 18711,2 тыс. тенге, работы не выполнены в связи с внесением поправок в проект. Переходящий на 2024 год.
7) возобновление строительства 5-этажных блоков жилого комплекса "Арнау" 1-я очередь. Наружные инженерные сети. Освоено 484 969,0 тыс. тенге. Переходящий по срокам на 2024 год.
8) строительство жилого комплекса «Арнау» в городе Каскелен 2-я очередь. 8 мВт БМК для Арнау ТК. Освоено 216 026,7 тыс. тенге. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 12.12.23 г.
9) возобновление строительства 5-этажных блоков жилого комплекса «Арнау» по улице Абылай хана, участок 2/5, 2/6 в городе Каскелен. Газоснабжение 157 754,4 тыс.тенге.
10) по разработке ПСД на строительство инженерно-коммуникационных сетей пяти 50-квартирных жилых домов в г. Каскелен освоено 3000 тыс. тенге, остаток в связи с изменением земельного участка 27 853,0 тыс. тенге, переходящий на 2024 год.
По программе «Приобретение жилых домов коммунального жилищного фонда» выделено 288 000,0 тыс. тенге, освоено 287 955 тыс. тенге. Данные средства предусмотрены договором по обеспечению арендным жильем для социально уязвимых слоев населения на общую сумму 662 655,0 тыс. тенге, в том числе 288 000,0 тыс. тенге, выделенные из республиканского бюджета в 2023 году. Переходящий на 2024 год.
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) выделено 347017,0 тыс. тенге, освоено 346861,5 тенге или выполнено на 100%.
На услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда выделено 17 811,0, освоено 17 655,5 тыс. тенге.
Целевыми текущими трансфертами в нижестоящие бюджеты городским, сельским округам выделено: на благоустройство населенных пунктов – 19 7165 тыс. тенге; на освещение улиц населенных пунктов – 109 397,0 тыс. тенге; на обеспечение санитарии населенных пунктов – 21 254,0 тыс. тенге; на содержание мест захоронений выделено 1 390,0 тыс. тенге, полностью освоено.
По программе «Организация сохранения государственного жилищного фонда» выделено и освоено 2757,0 тыс. тенге.
Выделенные бюджетные средства по программе «Развитие коммунального хозяйства» составили 95 991,0 тыс. тенге, из них: освоено 93 095,6 тыс. тенге, остаток 2893,4 тыс. тенге, экономия - 2,0 тыс. тенге.
1) разработка проектно-сметной документации на строительство административного здания акимата Иргелинского сельского округа Карасайского района на общую сумму 5 977,8 тыс. тенге, освоено 5 000 тыс. тенге, остаток 977,8 тыс. тенге.
2) строительство административного здания акимата Елтайского сельского округа Карасайского района на общую сумму 181 773,8 тыс. тенге, в том числе на 2023 год выделено 49 406,0 тыс. тенге, освоено 49 405,4 тыс. тенге. Переходящий на 2024 год.
3) строительство Центра обслуживания молодежи (ЦОМ) Карасайского района на общую сумму 438 544,3 тыс. тенге, в том числе на 2023 год выделено 43 501,0 тыс. тенге, освоено 43 500,8 тыс. тенге. Переходящий на 2024 год.
По программе «Функционирование системы водоснабжения и водоотведения» выделено 103 294,0 тыс. тенге, освоено 10 3292,0 тыс. тенге. Текущий ремонт водоснабжения в селе Бекболат 13 440,0 тыс. тенге, подключение к вышке водопроводной сети в селе Кошмамбет 16 128,0 тыс. тенге, приобретение насосов для деятельности систем водоснабжения 13 000,0 тыс. тенге, бурение скважины на воду в селе Шамалган 12 441,0 тыс. тенге, установка водонапорной башни в селе Шамалган 12 907,0 тыс. тенге. Прокладка водопровода в селе Жанатурмыс 27 213,0 тыс. тенге.
По программе «Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности района (города областного значения)» выделено 76 583,0 тыс. тенге, освоено 76 582,8 тыс. тенге. Текущий ремонт и обслуживание котельных в микрорайоне Алтын ауыл в городе Каскелен-55 765,0 тыс. тенге, на обслуживание котельных микрорайона Карлыгаш в городе Каскелен - 20 818,0 тыс. тенге.
По программе «Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности района (города областного значения)» выделено 2 760, тысяч тенге, освоено 100%. На строительство 4 дорожных арок на газопроводе среднего давления в селе Шалкар-2760,0 тыс. тенге.
По программе «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» предусмотрено 583 791,0 тыс. тенге, освоено 576 445,3 тыс. тенге, остаток 7 345,7 тыс. тенге.
В том числе: за счет МБ разработка ПСД на строительство и реконструкцию системы водоснабжения в селе Береке – 5000,0 тыс. тенге, срок завершения работ в соответствии с договором 16.07.2024 г.; разработка ПСД на строительство и реконструкцию системы водоснабжения в селе Коктоган-11 658,0 тыс. тенге, срок завершения работ в соответствии с договором 16.07.2024г.
За счет трансфертов из областного бюджета 139 781,0 тыс. тенге, в том числе: строительство и реконструкция системы водоснабжения в селе Каратобе 1 Этап 2 очередь – 59 198,0 тыс. тенге; строительство и реконструкция системы водоснабжения в селе Каратобе 1 Этап 1 очередь – 32 495,0 тыс. тенге; строительство и реконструкция системы водоснабжения в селе Кемертоган 1-й этап подготовки сметной документации-10 918,0 тыс. тенге, срок завершения работ согласно договору 30.11.2023г.; разработка ПСД строительство канализационной системы города Каскелен - 4000,0 тыс. тенге, реконструкция и строительство водопровода в селе Жанатурмыс Карасайского района Алматинской области (2 этап)– 33 260,0 тыс. тенге.
За счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан 427 352,0 тысяч тенге. Реконструкция и строительство водопровода в селе Жанатурмыс Карасайского района Алматинской области (2 этап)– выделено 427 352,0 тыс. тенге, из них освоено 420 007,2 тыс. тенге.
На освещение улиц населенных пунктов выделено 180 018,0 тыс. тенге, освоено 100%. На оснащение уличным освещением в селе Иргели-25 760,0 тыс. тенге; на оснащение уличным освещением в селе Жамбыл - 24 640,0 тыс. тенге; на оснащение уличным освещением в селе Айтей – 25 760,0 тыс. тенге; на оснащение уличным освещением в селе Каскелен – 25 760,0 тыс. тенге; на подготовку государственной экспертизы на строительство и реконструкцию уличного освещения в селе Райымбек – 1 087,0 тыс. тенге. На освещение улиц в селе Турар - 35 011,0 тыс. тенге; на работы по освещению улицы Боктер в городе Каскелен – 11 200,0 тыс. тенге; на работы по освещению улицы Койтас в городе Каскелен – 8400,0 тыс. тенге.
На благоустройство и озеленение населенных пунктов выделено 1 088 134,0 тыс. тенге, освоено 100%. В том числе: на благоустройство многоэтажных жилых дворов в селе Жалпаксай - 162 371,0 тыс. тенге; на благоустройство многоэтажных жилых дворов в селе Алмалыбак – 295 982,0 тыс. тенге; на разработку проектно-сметной документации на благоустройство улицы Абылайхана в городе Каскелен-31 350,0 тыс. тенге; на благоустройство парка Умирзак-382 628,0 тыс. тенге; на водоотведение в селе Жандосово обустройство арычной сети-4 465,0 тыс. тенге; благоустройство скверов по улицам Наурызбай батыра, Толе би в городе Каскелен и дворовых площадей многоквартирных жилых домов по улице Толе би. Двор №2, 2 очередь – 43 223,0 тыс. тенге; на благоустройство скверов по улицам Наурызбай батыра, Толе би в городе Каскелен и дворовых площадей многоквартирных жилых домов по улице Толе би. Двор №2, 3 очередь – 67491,0 тыс. тенге; на благоустройство скверов по улицам Наурызбай батыра, Толе би в городе Каскелен и дворовых площадей многоквартирных жилых домов по улице Толе би. Двор №1, 1 очередь – 70 210,0 тыс. тенге; подготовка проектно – сметной документации на благоустройство дворов многоэтажных жилых домов в городе Каскелен – 15000,0 тыс. тенге; работы по благоустройству района – 1740,0 тыс. тенге; разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории акимата Карасайского района-13 674,0 тыс. тенге.
«Культура, спорт, туризм и информационное пространство»
При плане 713 881,0 тыс. тенге, фактически исполнено 710 727,0 тыс. тенге или 99,6% (1,8%).
На обеспечение деятельности Дома культуры по программе поддержки культурно - досуговой работы израсходовано 357 683,0 тыс. тенге, заработные платы, бюджетные выплаты, коммунальные расходы.
По программе «Развитие объектов культуры» из бюджетных средств выделено 26 010,0 тыс. тенге, освоено 23 008,6 тыс. тенге, остаток 3000 тыс. тенге, экономия 1,4 тыс. тенге.
1) разработка проектно-сметной документации строительство дома культуры на 200 мест в селе Айтей Карасайского района на общую сумму 31 140,2 тыс. тенге, в том числе освоено до 2023 года 8000 тыс. тенге, в 2023 году 23008,6 тыс. тенге, остаток 3000 тыс. тенге. Экспертное заключение № ТЕ-0002/24 от 15.01.2024 г.
На развитие национальных и массовых видов спорта – 96 134,0 тыс. тенге, освоено 96 127 тыс. тенге, или на 99,9%.
На проведение спортивных соревнований на районном (городском областного значения) уровне запланировано 3 250,0 тыс. тенге, выполнено на 100%.
Подготовка членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта и их участие в областных спортивных соревнованиях запланировано на 13 653,0 тыс. тенге, исполнение которых выполнено на 100%.
На услуги по проведению государственной информационной политики запланировано 56 057,0 тыс. тенге, выполнено на 100%.
На функционирование районных (городских) библиотек запланировано - 112665,0 тыс. тенге, выполнено на 100%.
На развитие государственного языка и других языков народов Казахстана - 889,0 тыс. тенге, исполнение 99,9%.
«Топливно – энергетический комплекс и недропользование»
При плане 84 378,0 тыс. тенге фактически освоено 84 370,4 тыс. тенге или на 100% (0,2%).
За счет средств местного бюджета освоено 66 964,0 тыс. тенге, 100%. Из них: разработка ПСД на реконструкцию электрических сетей в селе Бекболат – 5072,0 тыс. тенге; разработка ПСД на реконструкцию электрических сетей в селе Кайнар – 4818,0 тыс. тенге; разработка ПСД на реконструкцию электрических сетей в селе Колящи – 5072,0 тыс. тенге; разработка ПСД на реконструкцию электрических сетей в селе Жамбыл – 5072,0 тыс. тенге; разработка ПСД на реконструкцию электрических сетей в селе Долан разработка ПСД на реконструкцию электрических сетей в селе Шамалган – 5072,0 тыс. тенге; разработка ПСД на реконструкцию электрических сетей в селе Елтай-5072,0 тыс. тенге; разработка ПСД на реконструкцию электрических сетей в селе Береке – 5072,0 тыс. тенге; разработка ПСД на реконструкцию электрических сетей в селе Жармухамбет – 5072,0 тыс. тенге; разработка ПСД на реконструкцию электрических сетей в селе Кокозек – 5072,0 тыс. тенге; разработка ПСД на реконструкцию электрических сетей в селе Исаев – 5072,0 тыс. тенге; разработка ПСД на реконструкцию электрических сетей в городе Каскелен – 5805,0 тыс. тенге; разработка проектно – сметной документации на газоснабжение котельной пограничной заставы в Карасайском районе-4888,0 тыс. тенге, вышеуказанные работы завершены.
По программе «Развитие теплоэнергетической системы» за счет трансфертов из областного бюджета выделено 17 414,0 тыс. тенге, освоено 17 412,6 тыс. тенге; средства выделены решением маслихата от 26.12.2021 г. №31-3 на подготовку ПСД на реконструкцию электрических сетей в селе Жибек жолы. Работы завершены.
Разработка ПСД на реконструкцию электрических сетей в селе Турар, сумма проекта - 5071,0 тыс.тенге. Работы завершены.
Разработка ПСД на реконструкцию электрических сетей в селе Батан, сумма проекта - 6028,0 тыс. тенге. Срок завершения работ согласно договору от 30.11.2023 г.
Разработка ПСД на реконструкцию электрических сетей в селе Улан, сумма проекта - 5071,0 тыс. тенге. 05.12.2022 ж. Договор №105 "Энергосервис ЭТЛ" ЖШС.
«Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения»
При плане 3 465 162,0 тыс. тенге, исполнение выполнено на 3 449 563,1 тыс. тенге или 99,5% (8,7%).
За счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты на проведение текущих мероприятий выделено 3364458,0 тыс. тенге, освоено 99,5%. Из них: 15589,0 тыс. тенге на приобретения земельных участков для строительства железнодорожной линии Жетыген-Казбек. Землевладелец не согласен с оценочной стоимостью земельных участков; приобретения земельных участков под строительство 2-й линии газопровода Алматы-Байсерке-Талгар выделено -3348869,0 тыс. тенге, освоено 100%.
По программе реализации мер по оказанию социальной поддержки специалистам на расходы запланировано 48900,0 тыс. тенге, выполнено на 100%.
На основании приказа министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 ноября 2014 года № 72» Об утверждении Правил оказания мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты, между акиматом Карасайского района и жилищно-строительным комплексом АО Отбасы Банк заключен кредитный договор на сумму 155250,0 тыс. тенге. Решением Карасайского районного маслихата от 26 декабря 2022 года №31-3 утверждена бюджетная программа «бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов». Сумма кредита утвержденным бюджетом составила 155250,0 тыс. тенге. Количество получателей бюджетных кредитов 30 человек.
«Промышленность, архитектура, градостроительство и строительство»
При плане 53 126,0 тыс. тенге, выполнено 53 114,6 тыс. тенге или на 100% (0,1%).
«Транспорт и коммуникации»
При плане 2 982 699,0 тыс. тенге, освоено 2 982 553,0 тыс. тенге, или на 100,0% (7,5%).
По программе «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» выделено 626027,0 тыс. тенге. Ремонт дорог районного значения по улицам Табия, Алимкулов села Жандосова; Пушкина, Таншолпан, Тәуелсіздік, Жамбыл села Коксай, Бейбитшилик села Кайнар, Аронова, Барибаева села Колящи, Ералиева села Алмалыбак, Аксай села Кыргаулды.
По программе «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов» за счет средств местного бюджета выделено 1843954,0 тыс. тенге, освоено на 99,9%. Эти средства направлены на средний ремонт дорог улиц Булгакбаева, Туякбаева, Койтас, Бастау Алматы, Аль Фараби, Байтурсынова, Маметова, Бакинского, Барибаева, Бокина, Енбекши, Кайназара, Курмангазы, Оркена, Тастака, Тлендиева, Молдагулова, Боктер-1, Боктер-2 Боктер-3 Боктер-4 Боктер-5 города Каскелен: подъездной дороге к школе в микрорайоне Карлыгаш; улиц Омарова, Береке в селе Жандосова; улицы Карасай батыр в селе Абай; улицы Наурыз в селе Кемертоган; Алатау в селе Айтей; Астана, Искаков в селе Береке; Өркен, Наурыз в селе Кыргаулды; Жетысу в селе Иргели; Амангельды, Кунаев, Майлин, Жамбыл в селе Жибек жолы; подъездной дороги к заводу «Алтын таға», улицы Абая в селе Кокозек; Капал батыра в селе Шамалган; Жетысу в селе Иргели, а также на услуги по проведению экспертизы качества работ и материалов при текущем и среднем ремонте дорог, на разработку технической документации подъездных путей к 12 проектируемым школам протяженностью 92 км.
На субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям выделено 463661,0 тыс. тенге.
«Другие»
При плане 826 214,0 тыс. тенге освоено 789 891,6 тыс. тенге или 95,6% (2%).
В рамках проекта «Ауыл-Елбесігі» на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах выделено 809 100,0 тыс. тенге, выполнено 772784,8 тыс. тенге или 95,5%. Эти средства выделены на средний ремонт дорог улиц Амангельды, Школьная, Алатау, Береке, Пушкина, Институционная, Абай в селе Кайнар; Абай села Шамалган; Ауэзова села Жалпаксай; Ынтымак, Актерек, Акжар, Акниет, Кошар, Самал, Коктем села Кыргаулды; Барибаева, Маметова села Батан; Косагаш, Маметова, Байконыр, Масанчи, Жандосова села Кошмамбет; Центральная села Аксенгир; Жамбыл села Кокозек; Сатпаева – села Жалпаксай.
В 2023 году резерв местного исполнительного органа района составил 30 241,0 млн.тенге. В качестве администратора бюджетной программы полученные ходатайства от районных администраторов бюджетных программ о выделении средств из резерва рассматриваются в порядке установленном бюджетным кодексом Республики Казахстан, «Правилами использования резервов Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2015 года № 325. Из них 14000,0 тыс.тенге были направлены на восстановительные работы частичного повреждения и срыва кровли многоквартирного жилого дома расположенного по адресу Карасайский район, г. Каскелен, ул. Гоголя, №40 в результате шквального (штормового) ветра с порывами, 14560,0 тыс.тенге на восстановительные работы и спрямление русла реки Аксай в селе Каратобе Елтайского сельского округа в целях предупреждения чрезвычайной ситуации, 1681,0 тыс. тенге на исполнение обязательств по решениям судов.
Руководитель отдела
экономики и финансов Ж. Ногайбаев