Гражданский бюджет Енбекшиказахского района
на 2019-2021 годы
Гражданский бюджет на 2019-2021 годы дает информацию об основных показателях районного бюджета, о его параметрах и затратах бюджетных средств.
Этот документ разработан на основании Методики составления гражданского бюджета, утвержденным приказам Министерства Финансов Республика Казахстан № 331 от 27 июня 2011 года .
Районный бюджет на 2019-2021 годы утвержден решением Енбекшиказахского районного маслихата №40-90 от 27 декабря 2018 года. (с внесением изменений решений Енбекшиказахского районного маслихата № 55-150 от 13.12. 2019 года)
Слайд № 1
Основные параметры бюджета района на 2019-2021годы
млн. тенге
|
Наименование |
Утвержд бюджет 2019 год |
Уточнен бюджет 2019 год |
2020 год |
2021 год |
|
Поступления - Всего |
23650.2 |
31288.8 |
23277.1 |
21774.8 |
|
Расходы – Всего: |
23650..2
|
31319.4 |
23277.1 |
21774.8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Образование |
17642.2 |
20651.9 |
18321.6 |
18061.6 |
|
Здравоохранение |
|
|
|
|
|
Социальная помощь |
1560.3 |
6387.4 |
1560.3 |
1560.3 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2114.3 |
1825.5 |
776.2 |
31.9 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
260.8 |
289.4 |
260.8 |
260.8 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
101.2 |
1.2 |
192.0 |
192.0 |
|
Сельское хозяйство |
364.2 |
385.4 |
364.2 |
364.2 |
|
Промышленность, архитектурная,градостроительная и строительная деятельность |
37.4 |
44.8 |
37.5 |
37.5 |
|
Транспорт и коммуникация |
442.7 |
462.6 |
442.7 |
442.7 |
|
Прочие |
86.5 |
244.5
|
77.4 |
81.0 |
|
Трансферты |
398.8 |
407.1 |
253.6 |
460.5 |
|
Бюджетные кредыты |
151.5 |
150.9 |
188.3 |
182.5 |
|
Погашение бюджетных кредитов
|
42.7 |
42.7 |
42.7 |
42.6 |
|
Используемые остатки бюджетных средст |
|
30,6 |
|
|
Поступления
При разработке прогноза налоговых поступлений на 2019 год использованы декларации налогоплательщиков на основе годового дохода , фактические налоговые платежи с января по ноябрь месяцы , также сведения программы комплексного плана развития района на 2019 год.
Предусмотренный уточненный объем поступлений доходов составляет в сумме 31 млрд.288 млн 754 тыс. тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 млрд.426 млн. 346 тыс.тенге ;
неналоговые поступления -41 млн.533 тыс.тенге;
доходы от продажи основного капитала – 425 млн.544 тыс.тенге.
Объем субвенции и трансфертов составляет 25 млрд.395 млн.331
тыс.тенге.
Слайд № 2
Всего собственных доходов – 5 млрд. 893 млн.423 тыс.тенге, в местный бюджет поступают налоговые поступления :
налоги на собственностья – 3 млрд. 750 млн.536 тыс.тенге,
акцизы – 496 млн 018 тыс.тенге,
госпошлина - 45 млн 660 тыс.тенге.
Утвержденный бюджет 2019 года определен в сумме 23 млрд. 743 млн 475 тыс.тенге.
Слайд № 3
Основными приоритетами политики бюджетных расходов в 2019-2021 годы будут:
1) Модернизация социальной сферы. В первоочередном порядке будет осуществляться финансирование мероприятий Государственной программы развития образования РК, Программы "Балапан" и Программы занятости 2020.
Продолжится дальнейшее развитие социальной инфраструктуры – строительство детских садов, школ, СВА, поликлиник.
2) В рамках реализации Программы занятости 2020, бюджетные расходы будут направлены на финансирование мероприятий по подготовке и переподготовке граждан, развитию микрокредитования на селе и организации переезда граждан из населенных пунктов с низким экономическим потенциалом в центры экономического роста.
3) Улучшение условий жизни населения. В рамках данного направления приоритетным станет реализация Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства области на 2011-2020 годы.
4) Формирование точек роста. В рамках реализации Программы развития территорий области, стратегического, комплексного плана социально-экономического развития населенных пунктов, планируется реализация проектов, направленных на повышение конкурентоспособности регионов через развитие инфраструктуры, социальной сферы, модернизацию ЖКХ.
5) Повышение качества государственных услуг и реализации государственных функций.
Расходы бюджета района по сферам
Социальная сфера
При формировании бюджета социальной сферы, наряду с программой развития территорий, были приняты во внимание Государственная программа развития образования, Государственная программа «Балапан», согласно которых намечены новые механизмы, направленные на совершенствование системы образования, культуры, туризма и спорта.
При формировании проекта бюджета в сфере образования предусматривается:
- увеличение сети дошкольных организаций путем возврата и проведение капитального ремонта в неработающих, высвобожденных детсадов, открытия мини-центров и размещения госзаказа в частных детских садах;
- строительство новых школ взамен аварийных, решение проблем трехсменных и приспособленных школ;
- развитие системы широкополосного доступа к интернету, приобретение компьютерной техники, интерактивного оборудования, кабинетов новой модификации и бесплатных учебников;
- развитие инклюзивного образования детям с ограниченными возможностями, социального сиротства;
- укрепление МТБ учреждений образования;
- организация летнего отдыха, оздоровления и реабилитации детей.
(млн.тенге)
|
|
Наименование |
Утвержд бюджет 2019 год
|
Уточнен бюджет 2019 год
|
2020 год |
2021 год |
|
|
Всего расходы по образованию |
17642.7 |
20651.9 |
18321.6 |
18061.6 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
2007.9 |
3291.0 |
2007.9 |
2007.9 |
|
|
Начальное,основное среднее и общее среднее образование |
13975.9 |
15587.6 |
14658.6 |
14398.6 |
|
|
Техническое и профессиональное.послесреднее образование |
69.2 |
89.8 |
65.4 |
65.4 |
|
Прочие услуги в области образования |
1589.7 |
1683.6 |
1589.7 |
1589.7 |
|
Для осуществления вышеуказанных целей по образованию в бюджете района на 2019 года по уточненному бюджету по данной группе предусмотрено - 20 млрд. 651 млн. 929 тыс.тенге, в том числе на строительство объектов образования выделены всего 34 млн.519 тысяч тенге: в том числе выделены средства за счет областного бюджета на разработку ПСД для пристройки школы на 600 мест СШ им.Терешкова 4 млн.868 тысяч тенге, СШ им.Абдуллина на 300 мест 16 млн.183 тысячи тенге, СШ им.Каипова на 300 мест 5 млн.988 тысячи тенге, СШ им.Толеби на 450 мест 7 млн.480 тысячи тенге, на реализацию государственного заказа в дошкольных организациях образования за счет РБ и ОБ предусмотрено 3млрд.291 млн.021 тысяч тенге, на содержание школ из РБ и ОБ заложено 15млрд.331 млн.724 тысяч тенге ( в том числе на приобретение жидкого топлива 757млн.215 тысяч тенге), на доставку и приобретение учебников предусмотрено 618 млн.117 тысяч тенге, на информатизацию системы образования выделено 23млн.000 тысяч тенге, на разработку ПСД для проведения капремонта СШ Абылайхана выделено 14млн.254 тысяч тенге, на проведение капитального ремонта СШ Байтурсынова выделено 476млн.456 тысяч тенге, на проведение капитального ремонта пустующего здания СШ Кабылова на открытие детского сада выделено 168млн.329 тысяч тенге, на приобретение оборудования для IT классов, видеонаблюдения, гербов выделено 247млн.869 тысяч тенге, на выплату денежных средств на содержание детей-сирот предусмотрено 88млн.241 тысяч тенге, на содержание отдела образования выделено 24млн.676 тысячи тенге, на дополнительное образование выделено 69млн.450 тысяч тенге, дополнительное образование для детей и юношества по спорту выделено 151млн.881 тысяч тенге, на учебно- производственные комбинаты выделено 89 млн.779 тысяч тенге.
Затраты направленные на осуществлению мероприятий в сферах социальная помощь и социальной обеспечений
(млн.тенге)
|
Наименование |
Утвержд бюджет 2019 год
|
Уточнен бюджет 2019 год
|
2020 год |
2021 год |
|
Расходы, социальная помощь и социальной обеспечение, всего |
1560.3 |
6387.4 |
1560.3 |
1560.3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Социальная обеспечение и и соцпомощь |
1500.9 |
6249.2 |
3502,6 |
1500.9 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
59.4 |
138.2 |
59.4
|
59.4 |
По строке «Социальная помощь и социальное обеспечение» предусмотрено 6млрд.387 млн.362 тысяч тенге, в том числе на различные социальные выплаты заложена 6 млр. 207млн.192 тысяч тенге, на содержание отдела социальной защиты и капитальные расходы предусмотрено 45 млн. 638 тысяч тенге,на содержание социальной помощи на дому выделено 71млн.407 тысяч тенге , на содержание центра занятости выделено 63 млн.125 тысяч тенге.
Затраты направленные на осуществлению жилищно- коммунального хозяйство
(млн.тенге)
|
Наименование |
Утвержд бюджет 2019 год
|
Уточнен бюджет 2019 год
|
2020 год |
2021 год |
|
Расходы,жилищно-коммунальное хозяйств- всего |
2114.3 |
1825.5 |
776.1 |
31.9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Жилищное хозяйство |
359.6 |
863.0 |
359.5 |
31.9 |
|
Коммунальное хозяйство |
1754.7 |
962.5 |
416.7 |
0 |
|
Благоустройство |
|
|
|
|
По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрено 1 млрд.825 млн.496 тысяч тенге, в том числе на содержание отдела и капитальные расходы жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции предусмотрено 15млн.776 тысяч тенге, за счет республиканского бюджета на завершение строительства 60-ти квартирного арендного жилья в г.Есик выделено 258млн.552 тысяч тенге, за счет областного бюджета выделено в сумме 442 млн.707 тысяч тенге, на СМР 30кв.арендного жилья выделена 1 млн.тенге, выделено за счет областного бюджета на разработку ПСД на строительство 60кв.жилого дома в г.Есик на два дома и в с.Шелек на один дом по 2 млн.тенге, всего 6 млн.теге,также выделены на ПСД на строительство ИКС под ИЖС этим домам по 2 млн.тенге,всего 6 млн.тенге, выделена на разработку ПСД на строительство ИКС под ИЖС с.Акши 8млн.241 тысяч тенге, с.Шелек 34 млн.274 тысяч тенге, на разработку ПСД на строительство ИКС под ИЖС на электроснабжения, водоснабжения и канализационных сетей г.Есик,с.Алга и с.Кайназар 6 млн. тенге, за счет областного бюджета на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах выделено из областного бюджетов 433млн.041тысяч тенге, из республиканского бюджета 529 млн.455 тысяч тенге; в том числе выделены средства в с.Ащысай с республиканского бюджета 150 млн.546 тыс. тенге, с.Нурлы 124 млн.952 тыс.тенге с республиканского бюджета и 14 млн.905 тысяч тенге с областного бюджета, с.Шелек на госэкспертизу 1млн 878 тысяч тенге, с.Казатком 158 млн.471тыс.тенге, с.Кольди 100млн.744 тыс.тенге, с.Екпенды 144млн.045 тыс.тенге с областного бюджета и с.Ават 253млн 957 тысяч тенге с республиканского бюджета, на госэкспертизу 565 тысяч тенге, на разработку ПСД строительство и реконструкцию системы водоснабжению и на госэкспертизу с.Масак - 12млн.343 тысяч тенге.
Затраты направленные на осуществлению в сфере культуры, спорта, туризма и информационого пространство
(млн.тенге)
|
Наименование |
Утвержд бюджет 2019 год
|
Уточнен бюджет 2019 год
|
2020 год |
2021год |
|
Расходы,культура,спорт, туризм и информационное пространство |
260,8 |
289,4 |
260,8 |
260,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
145,7 |
161,5
|
145,7 |
145,7 |
|
Расходы по спорту |
18,6 |
20,5 |
18,6 |
18,6 |
|
Информационное пространство |
67,8 |
74,1 |
67,8 |
67,8 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
28,7 |
33,3 |
28,7 |
28,7 |
По строке «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» предусмотрено 289 млн.430 тысяч тенге, в том числе: на содержание домов культур 161 млн.449 тысяч тенге, на проведение спортивных мероприятий на районном и областных уровнях 12млн.252 тысяч тенге, на содержание библиотек 60млн.205 тысяч тенге, на проведение мероприятий по развитию языков предусмотрено 1млн.086 тысяч тенге, на услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы 12млн.836 тысяч тенге, на содержание отдела культуры и капитальные расходы 13 млн.200 тысяч тенге, на содержание отдела внутренней политики и капитальные расходы 20 млн.125 тысяч тенге (в том числе на НПО 9 млн тенге), на содержание отдела спорта и физической культуры 7млн.077 тысяч тенге.
Затраты направленные на осуществлению топливно-энергетического комплекса и недропользования (млн.тенге)
|
Наименование |
Утвержд бюджет 2019 год
|
Уточнен бюджет 2019 год
|
2020год |
2021 год |
|
Развитие теплоэнергетической системы |
101,2 |
1,2 |
192,0 |
192,0 |
По строке «Топливно-энергетический комплекс и недропользование» предусмотрено 1млн.220 тысяч тенге, данная сумма выделена на разработку ПСД для строительства линии электропередач с.Тескенсу в сумме 1млн.220 тысчя тенге.
Продолжается работа над охватой специалистов образования социального обеспечения, културы и спорта в сельские местности. Из областного бюджета на 2019 год выделены 32 млн 002 тыс. тенге на подъемные пособие и на операционные услуги бюджетного кредита для 65 специалистов (176,7 тыс.т) и специалистам - бюджетный кредит (по 3 млн.787 тыс.500 тенге) общее - 150 млн 890 тыс.тенге 40 специалистам.
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов села
(млн. тенге)
|
Наиме нование |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки |
||||||||||
|
Подъемные и операц.услуги |
кредиты |
||||||||||
|
|
2018год |
2019год |
2018 год |
2019год |
|||||||
|
|
|
Кол-во специалист |
сумма |
Кол-во специалист |
сумма |
Кол-во специалист |
сумма |
Кол-во специалист |
сумма |
||
|
Енбекшиказахский район |
|
|
40 |
25,7 |
65 |
32.0 |
30 |
108,2 |
40 |
150,9 |
|
Затраты направленные на осуществлению сельского хозяйства
(млн. тенге)
|
|
Утвержд бюджет 2019 год
|
Уточнен бюджет 2019 год
|
2020год |
2021 год |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
364,2 |
385.4 |
364,2 |
364,2 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
Сельское хозяйство |
299,8 |
296.4 |
299,8 |
299,8 |
|
Земельные отношения |
33,5 |
57.0 |
33,5 |
33,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие услуги в области сельского,водного,лесного, рыбного хозяйство, охрана окружающей среды, земельные отношения |
30,9 |
32.0 |
30,9 |
30,9 |
По строке «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» предусмотрено 385млн.370 тысяч тенге, в том числе на содержание отдела сельского хозяйства и капитальные расходы 22млн.121 тысяч тенге, на содержание отдела ветеринарии и капитальные расходы 20млн. 259 тысяч тенге, на социальную поддержку специалистов социальной сферы 32млн.002 тысяча тенге, на содержание отдела земельных отношений и капитальные расходы 21млн.183 тысячи тенге, на проведение различных ветеринарных мероприятий 254 млн.005 тысяч тенге, на землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел предусмотрено 35 млн.800 тыс. тенге.
Промышленность, архитектурная, градостроительная и
строительная деятельность
(млн. тенге)
|
Наименование |
Утвержд бюджет 2019 год
|
Уточнен бюджет 2019 год
|
2020год |
2021 год |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
37,5 |
44,8 |
37,5 |
37,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне |
37,5 |
44,8 |
37,5 |
37,5 |
По строке «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» предусмотрено 44 млн.756 тысяч тенге, в том числе на содержание отдела строительства и капитальные расходы 21 млн.437 тысяч тенге, на содержание отдела архитектуры и капитальные расходы в сумме 23млн.319 тысяч тенге.
Транспорт и коммуникации (млн.тенге)
|
Наименование |
Утвержд бюджет 2019 год
|
Уточнен бюджет 2019 год
|
2020год |
2021 год |
|
Транспорт и коммуникации
|
442,7 |
462.6 |
442,7 |
442,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирсого транспорта и автомобильных дорог |
12,1 |
16,0
|
12,1 |
12,1 |
|
Автомобильный транспорт |
430,6 |
446,6 |
430,7 |
430,7 |
По строке «Транспорт и коммуникации» предусмотрено 462млн.603 тысяч тенге, в том числе обеспечение функционирования автомобильных дорог 18млн.320 тысяч тенге, на завершение капитального ремонта дорог с.Каракемер 28млн.805 тысяч тенге, на реконструкцию улиц г.Есик Набережная, Островского, Орымбетова выделено 272млн.866 тысяч тенге, на проведение среднего ремонта 9 улиц с.Каипова выделено 100 млн тенге, на разработку ПСД на проведение среднего ремонта дорог улиц Алтын адам аллея и Алматинская г.Есик, с.Коктобе ул.Логовая выделено 6млн.051 тысяча тенге, ПСД на проведение среднего ремонта дорог по 6 улицам с.Шелек выделено 683 тысяч тенге,на содержание отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог района и капитальные расходы выделено 16млн.314 тысяч тенге;
Средства выделенные на функциональную группу «Другие»- 244 млн 298 тысяч.тенге, в том числе:
на резервный фонд на неотложные нужды по ЧС выделены – 73 млн. 713 тыс.тенге;
целевые текущие трансферты районным бюджетам на повышения заработной платы отдельных категорий гражданских служащих,работников организаций ,содержащихся за счет средств государственногобюджета, работников казенных предприятий – 113 млн.426 тысяч тенге;
целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения,села,поселка,сельского округа на повышения заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих – 43млн.116 тысяч тенге;
на содержание отдела предпринимательство выделены 11млн.843 тысяч тенге, для поддержки препринимателькой деятельности района выделены - 2 млн 400 тысяч.тенге;
Обслуживание долга- 61 тысяч тенге;
Трансферты - 407 млн 110 тысяч.тенге;
. Чистое бюджетное кредитование 108 млн. 149 тыс.тенге , втом числе:
бюджетные кредиты– 150 млн. 890 тысяч.тенге;
погашение бюджетных кредитов- 42 млн.741 тысяч тенге.
Используемые остатки бюджетных средств
Свободные остатки бюджетных средств - 30млн.634 тысяч тенге.
Руководитель отдела экономики и
бюджетного планирования Б.Мушаева
Исп.Ш.Саутова
Тел.8-727-75-7-26-10