Гражданский бюджет на 2020-20222 годы дает информацию об основных показателях районного бюджета, о его параметрах и затратах бюджетных средств.
Этот документ составлен на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса Республика Казахстан №95-IV от 4 декабря 2008 года и разработан на основании Методики составления гражданского бюджета, утвержденным приказам Министерства Финансов Республика Казахстан № 15 от 09 января 2018 года «Об утверждении Правил составления и представления гражданского бюджета на стадиях бюджетного планирования и исполнения бюджетов» .
Районный бюджет на 2020-2022 годы утвержден решением Енбекшиказахского районного маслихата №57-154 от 13 декабря 2019 года (с внесением изменений решений Енбекшиказахского районного маслихат №65-186 от 27.07.2020года)
Слайд № 1
Основные параметры бюджета района на 2020-2022годы
млн. тенге
|
Наименование |
Утвержд бюджет 2020 год |
Уточнен бюджет 2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
Поступления - Всего |
36082.1 |
39998.4 |
40442.6 |
47652.2 |
|
Расходы – Всего: |
36082.1
|
47977.2 |
40577.8 |
47652.2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Образование |
25139.1 |
31262.9 |
31120.0 |
37566.9 |
|
Здравоохранение |
|
|
|
|
|
Социальная помощь |
4569.2 |
5760.2 |
4655.1 |
4447.5 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1672.6 |
3064.0 |
767.8 |
2258.9 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
419.4 |
1718.4 |
388.3 |
394.1 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
519.0 |
539.0
|
0 |
0 |
|
Сельское хозяйство |
327.4 |
186.5 |
586.8 |
608.9 |
|
Промышленность, архитектурная,градостроительная и строительная деятельность |
32.6 |
36.8
|
32.9 |
33.4 |
|
Транспорт и коммуникация |
222.8 |
2109.6 |
729.1 |
735.8 |
|
Прочие |
1242.3
|
1490.8 |
1237.0 |
540.4 |
|
Обслуживание долга |
|
2 |
|
|
|
Трансферты |
1225.3 |
1293,2 |
188.6 |
177.5 |
|
Погашение займов |
|
1,0 |
|
|
|
Бюджетные кредыты |
190.9 |
206.0 |
187.9 |
191.1 |
|
Погашение бюджетных кредитов
|
52.8 |
52,8 |
52.7 |
52.7 |
|
Используемые остатки бюджетных средст |
|
20,8 |
|
|
Поступления
При разработке прогноза налоговых поступлений на 2020 год использованы декларации налогоплательщиков на основе годового дохода , фактические налоговые платежи с января по ноябрь месяцы , также сведения программы комплексного плана развития района на 2020 год.
Предусмотренный уточненный объем поступлений доходов составляет в сумме 39 млрд.998 млн 447 тыс. тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 млрд.161 млн. 904 тыс.тенге ;
неналоговые поступления -48 млн.310 тыс.тенге;
доходы от продажи основного капитала – 479 млн.357 тыс.тенге.
Объем субвенции и трансфертов составляет 32 млрд.308 млн.876
тыс.тенге.
Слайд № 2
Всего собственных доходов – 7 млрд. 689 млн.571 тыс.тенге, в местный бюджет поступают налоговые поступления :
подоходный налог - 525 млн. 856 тыс.тенге,
социальный налог - 2 млрд. 165 млн.880 тыс.тенге,
налоги на собственностья – 3 млрд. 565 млн.909 тыс.тенге,
акцизы – 289 млн 202тыс.тенге,
госпошлина - 545 млн 866 тыс.тенге.
Утвержденный бюджет 2020 года определен в сумме 36млрд. 082 млн 086 тыс.тенге.
Слайд № 3
Основными приоритетами политики бюджетных расходов в 2020-2022 годы будут:
1) Модернизация социальной сферы. В первоочередном порядке будет осуществляться финансирование мероприятий Государственной программы развития образования РК, Программы "Балапан" и государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Енбек».
Продолжится дальнейшее развитие социальной инфраструктуры – строительство детских садов, школ, СВА, поликлиник.
2) В рамках реализации Программы занятости 2020, бюджетные расходы будут направлены на финансирование мероприятий по подготовке и переподготовке граждан, развитию микрокредитования на селе и организации переезда граждан из населенных пунктов с низким экономическим потенциалом в центры экономического роста.
3) Улучшение условий жизни населения. В рамках данного направления приоритетным станет реализация Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства области на 2011-2020 годы,Государственная программа «Нурлы жер», Государственная программа «Дорожная карта бизнеса-2020», Государственная программа «Цифровой Казахстан», Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в РК на 2018-2022 годы.
4) Формирование точек роста. По государственной программе развитее регионов до 2020 года , рамках реализации Программы развития территорий области, стратегического, комплексного плана социально-экономического развития населенных пунктов, планируется реализация проектов, направленных на повышение конкурентоспособности регионов через развитие инфраструктуры, социальной сферы, модернизацию ЖКХ.
5) Повышение качества государственных услуг и реализации государственных функций.
Расходы бюджета района по сферам
Социальная сфера
При формировании бюджета социальной сферы, наряду с программой развития территорий, были приняты во внимание Государственная программа развития образования, Государственная программа «Балапан», согласно которых намечены новые механизмы, направленные на совершенствование системы образования, культуры, туризма и спорта.
При формировании проекта бюджета в сфере образования предусматривается:
- увеличение сети дошкольных организаций путем возврата и проведение капитального ремонта в неработающих, высвобожденных детсадов, открытия мини-центров и размещения госзаказа в частных детских садах;
- строительство новых школ взамен аварийных, решение проблем трехсменных и приспособленных школ;
- развитие системы широкополосного доступа к интернету, приобретение компьютерной техники, интерактивного оборудования, кабинетов новой модификации и бесплатных учебников;
- развитие инклюзивного образования детям с ограниченными возможностями, социального сиротства;
- укрепление МТБ учреждений образования;
- организация летнего отдыха, оздоровления и реабилитации детей.
(млн.тенге)
|
|
Наименование |
Утвержд бюджет 2020 год
|
Уточнен бюджет 2020 год
|
2021 год |
2022 год |
|
|
Всего расходы по образованию |
25139,2 |
31262.9 |
31120,0 |
37566,9 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
3143,9 |
3643.2 |
4143,9 |
4909,5 |
|
|
Начальное,основное среднее и общее среднее образование |
20772,6 |
25235.9 |
25768,0 |
30805,0 |
|
|
Техническое и профессиональное.послесреднее образование |
99,1 |
99,1 |
84,3 |
81,3 |
|
Прочие услуги в области образования |
1123,6 |
2284.6 |
1123,8 |
1771,1 |
|
Для осуществления вышеуказанных целей по образованию в бюджете района на 2020 года по уточненному бюджету по данной группе предусмотрено - 31 млрд. 262 млн. 870 тыс.тенге, в том числе на строительство объектов образования выделены всего 4млрд.530 млн.053 тысяч тенге: в том числе выделены средства за счет областного бюджета на разработку ПСД для пристройки школы на 600 мест СШ им.Терешкова 19 млн.966 тысяч тенге, СШ им.Каипова на 300 мест 10 млн.087 тысячи тенге.
Выделены средства по программе «Дорожная карта занятости» на строительство школы в г. Есик на 1500 ученических мест в сумме 4 млрд 500 млн тенге, проведение текущего ремонта туалетов в 42-х школах на сумму 172млн.500 тысяч тенге и на проведение капитального ремонта кровли СШ Жандосова с.Кызылжар в сумме 63млн. 727 тысяч тенге. На фонд всеобуча предусмотрено сумма 373млн.354 тысяч тенге.
На реализацию государственного заказа в дошкольных организациях образования за счет РБ и ОБ предусмотрено 3млрд.643 млн.240 тысяч тенге, на содержание школ из РБ и ОБ заложено 20 млрд.424 млн.063 тысяч тенге ( в том числе на приобретение жидкого топлива 735млн. 698тысяч тенге), на дополнительное образование выделено 92 млн.165 тысяч тенге, дополнительное образование для детей и юношества по спорту выделено 189 млн.646 тысяч тенге, в том числе на выездные мероприятия выделено 6млн.500 тысяч тенге, на учебно- производственные комбинаты выделено 99 млн.061 тысяч тенге, на содержание отдела образования выделено 26млн.667 тысячи тенге, на доставку и приобретение учебников предусмотрено 415 млн.446 тысяч тенге, на информатизацию системы образования выделено 66 млн.410 тысяч тенге, на капитальные расходы школ выделена 382 млн.360 тысяч тенге, в том числе: на разработку ПСД для проведения капремонта СШ Абая с.Шелек выделено 22млн.812 тысяч тенге, СШ Уалиханова с.Ащысай выделено 21млн.140 тысяч тенге, на проведение капитального ремонта СШ Байтурсынова выделено 46млн.983 тысяч тенге, на приобретение котлов выделены в СШ им.Горького 3млн.386 тысяч тенге, СШ им.Н.Островского 4млн.596 тысяч тенге, СШ им.Д.Конаева 3млн.386 тысяч тенге, СШ Акбастау 3млн.186 тысяч тенге, СШ Енбек 1млн.919 тысяч тенге, СШ Кайрат 1млн.244 тысяч тенге, СШ им.Садыра 3млн.856 тысяч тенге, СШ Талдыбулак 1млн.244 тысяч тенге. на приобретение МТБ для IT классов выделена 28лн.527 тысяч тенге,, на приобретение компьтеров для предметных кабинетов выделено 16млн.200 тысяч тенге, на МТБ школ после капремонта 26млн.800 тысяч тенге, на прибретение 10 автобусов для подвоза учащихся школ выделена 133 млн.270 тысяч тенге, на создания цифровой образовательной инфраструктуры на текущие расходы контента и ШПД выделена 69млн.576 тысяч тенге, на противопожарные мероприятие выделена 15млн.592 тысяч тенге, на питание детям из многодетных семей выделена 158млн.240 тысяч тенге, на выплату денежных средств на содержание детей-сирот предусмотрено 93млн.305 тысяч тенге.
На увелечение заработной платы учителям организаций образования ,на доплату за квалификационную категорию учителей , на доплату учителям реализующим учебные программы за работу в условиях обновленного содержания, на доплату за преподования на английском языке предметов ЕМН, на увелечение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней до 56 дней (в период отпуска) с 1 января 2020 года выделена 8 млрд.240 млн.437 тысяч тенге. На выплату доплаты учителям со степенью магстра, на выплату доплаты учителям за наставничество молодым учителям, на увелечение размера доплаты за классное руководство и проверки тетрадей и письменных работ с сентября, выделена 151 млн.483 тысяч тенге.
По строке «Образование» при уточнение бюджета по решению районого маслихата №65-186 от 27.07.2020г. предусмотрено увеличение 1 млрд.489 млн.132 тысяч тенге, в том числе на реализацию государственного заказа в дошкольных организациях образования за счет областного бюджета предусмотрено 499млн.324 тысяч тенге , с содержания школ уменьшена 220млн.441 тысяча тенге из них 57млн.574 тысячи тенге с приобретения жидкого топливо, с питания интернатов 5млн.407 тысяч тенге, с фонда всеобуча 190млн.173 тысячи тенге, а также выделено с республиканского бюджета 3млн.336 тысяч тенге на апробирование подушевого финансирования и на услуги онлайн мектеп предусмотрено 32млн.760 тысяч тенге.
На текущий ремонт спортивного зала физкультурно-оздоровительного комплекса г.Есик выделено 16млн.826 тысяч тенге. На приобретение компьютеров предусмотрено 505млн.966 тысяч тенге, на перенос котлов СШ Райымбека 11млн.499 тысяч тенге и СШ Сатпаева 5млн.029 тысяч тенге, на МТБ после капитального ремонта СШ Бижанова 16млн.800 тысяч тенге и уменьшена выделенная сумма на приобретение компьютеров предметных кабинетов на 289 тысяч тенге за счет тендерной экономии.
С республиканского бюджета предусмотрены денежные средства на капитальный ремонт кровли СШ Жандосова с.Кызылжар 7млн.480 тысяч тенге, на капитальный ремонт СШ И.Саттарова пустующего полздания под Д/С 136млн.029 тысяч тенге, на капитальный ремонт СШ Аймен выделено 507млн.526 тысяч тенге.
Затраты направленные на осуществлению мероприятий в сферах социальная помощь и социальной обеспечений
(млн.тенге)
|
Наименование |
Утвержд бюджет 2020 год
|
Уточнен бюджет 2020 год
|
2021 год |
2022 год |
|
Расходы, социальная помощь и социальной обеспечение, всего |
4569,2 |
5760,2 |
4655,1 |
4447,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Социальная обеспечение и и соцпомощь |
4425,3 |
5622,4 |
4510,7 |
4302,4 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
143,9 |
137,8 |
144,4 |
145,1 |
По строке «Социальная помощь и социальное обеспечение» предусмотрено 5 млрд.760 млн.225 тысяч тенге, по этой строке при уточнение бюджета по решению районого маслихата №65-186 от 27.07.2020г. предусмотрено увелечение на 1млрд 553млн.235 тысяч тенге, в том числе с республиканского бюджета на ГАСП 218млн.800 тысяч тенге, на социальные пакеты 763млн.434 тысячи тенге, на общественные работы 638млн.860 тысяч тенге, на молодежную практику 19млн.883 тысяч тенге и с областного бюджета 95 тысяч тенге, с РБ на бизнес новых идей 6млн.628 тысяч тенге, из областного бюджета на гранты 13млн.072 тысячи тенге и на професиональную подготовку и переподготовки безработных 4млн.000 тысяч тенге, уменьшается с областного бюджета с программы выплаты АСП на сумму 104млн.093 тысячи тенге и с программы общественные работы на 6млн.397 тысяч тенге, с республиканского бюджета 785 тысяч тенге выделенная сумма на проведение мерроприятий посвещенных 75-летию Победы ВОВ, с содержания отдела занятости и социальных программ уменьшена на 262 тысячи тенге в связи сокращением штатных еденицы техперсонала и в итоге с уточнениями на различные социальные выплаты заложены : на государственную адресную социальной помощи (ГАСП,АСП) выделены 3 млр. 767млн.831 тысяч тенге, государственная поддержка на содержание детей сирот оставщихся без попечение родителей 50 млн.115 тысяч тенге, на социальную помощь отдельным категория нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов 256 млн. 995 тысяч тенге,на обеспечение нуждающимся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и представление услуг 252 млн. 595 тысяч тенге, оказание соцпомощи нуждающимся гражданам на дому 91 млн. 904 тысяч тенге, на представление жилищных сертификатов 15 млн.тенге,на оказание соцпомощи на приобретение топливо специалистом соцсферы в сельской местности 86 млн. 343 тысяч тенге, на содержание отдела социальной защиты и капитальные расходы предусмотрено 48 млн. 123 тысяч тенге,на содержание социальной помощи на дому выделено 91млн.904 тысяч тенге , на содержание центра занятости выделено 86 млн.511 тысяч тенге.
Затраты направленные на осуществлению жилищно- коммунального хозяйство
(млн.тенге)
|
Наименование |
Утвержд бюджет 2020 год
|
Уточнен бюджет 2020 год
|
2021 год |
2022 год |
|
Расходы,жилищно-коммунальное хозяйств- всего |
1672,6 |
3064,0 |
767,8 |
2258,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Жилищное хозяйство |
1410,1 |
1570,0 |
756,8 |
2100,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
262,5 |
1407,8
|
11,0 |
158,9 |
|
Благоустройство |
0 |
86,3 |
0 |
0 |
По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрено 3 млрд.064 млн.017 тысяч тенге, в том числе на содержание отдела и капитальные расходы жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции предусмотрено 12млн.960 тысяч тенге, по этой строке при уточнение бюджета по решению районого маслихата №65-186 от 27.07.2020г. предусмотрено увеличение на 116млн.719 тысяч тенге, в том числе на основании письма аппарата акима района за №63 от 19 мая 2020 года произведена передвижка с отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района на сумму 90 тысяч тенге за использование электроэнергии; уменьшается суммы выделеные на строительство 30-кв. арендного жилья г.Есик на 37млн.111 тысяч тенге, строительство ИКС под ИЖС Каипова наружный водопровод за счет средств республиканского бюджета на 50млн. 000 тысяч тенге, из областного бюджета на 21млн.558 тысяч тенге, строительство ИКС под ИЖС с.Каипова электроснабжения на 134 тысячи тенге, строительство ИКС 30 кв. арендного жилого дома г.Есик на 8млн.525 тысяч тенге, ПСД ИКС под МЖ г.Есик на 1млн.000 тысяч тенге, наряду с этим уменьшены на сумму 205млн.289 тысяч тенге целевые текущие трансферты из местных бюджетов. Выделено с областного бюджета на ПСД на строительство водоснабжения с.Ащыбулак 5млн.000 тысяч тенге, ПСД на строительство водоснабжения с.Казахстан 5млн.000 тысяч тенге, на экспликацию земель землеотвод ЕГВ 41млн.000 тысяч тенге, с республиканского бюджета выделено на возмещение платежей населения по оплате коммунальных услуг в режиме чрезвычайного положения в Республике Казахстан 389млн.426 тысяч тенге;.
и в итоге с уточнениями для приобретение жилья 15 сотрудникам здравохранения выделена 114млн.000 тысяч тенге. За счет республиканского бюджета на завершение строительства 60-ти квартирного арендного жилья в г.Есик выделено 288млн.072 тысяч тенге, на СМР 30кв.арендного жилья в г.Есик выделена 34млн.226 тысяч тенге. Выделено за счет областного бюджета на разработку ПСД на строительство 60кв.жилого дома в г.Есик на два дома 33млн.266 тысяч тенге и в с.Шелек на один дом 16 млн.633 тысяч тенге.Также выделены на строительство ИКС под ИЖС с Каипова на электроснабжения и водапровода 303 млн.674 тысяч тенге с РБ ОБ. Выделена с областного бюджета: на строительство ИКС 30кв.арендного жилья в г.Есик 66 млн.373 тысяч тенге, на разработку ПСД на строительство ИКС 60кв.жилого дома в г.Есик на два дома 10млн.396 тысяч тенге и в с.Шелек на один дом 5 млн.198 тысяч тенге, на разработку ПСД на строительство ИКС под ИЖС на электроснабжения, водоснабжения г.Есик 15 млн.848 тысяч тенге,на разработку ПСД на строительство ИКС под ИЖС на водоснабжения, с.Алга 20млн.973тысяч тенге, с,Кайназар 21млн. 074 тысяч тенге, на разработку проектно-сметной документации под ИЖС в с.Орикты в сумме 2 млн тенге.
С республиканского бюджета на строительства канализационных сетей с Шелек выделена 216 млн.672 тысяч тенге. С областного бюджета на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах выделено с.Ащысай 30млн.683тысяч тенге,с.Казатком 15 млн.172 тысяч тенге, на изготовление документов для Есикского группового водопровода в сумме 5 млн тенге, на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию системы водоснабжения с Масак 1млн.355 тысяч тенге, на строительство и реконструкцию системы водоснабжения с. Ават 131млн.849 тысяч тенге; по программе «Дорожная карта занятости» на строительство Есикского группового водопровода 1-очередь выделено в сумме 1 млрд 002 млн 032 тысяч тенге, на уличное освещение сел Сатай, Лавар, Шелек, Кызылжар, Кулжа выделено 60млн.274 тысячи тенге, на благоустройство парка с.Ащысай выделено 26 млн тенге.
Затраты направленные на осуществлению в сфере культуры, спорта, туризма и информационого пространство
(млн.тенге)
|
Наименование |
Утвержд бюджет 2020 год
|
Уточнен бюджет 2020 год
|
2021 год |
2022год |
|
Расходы,культура,спорт, туризм и информационное пространство |
419,4 |
1718,4 |
388,3 |
394,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
238,2 |
238,2 |
238,2 |
239,2 |
|
Расходы по спорту |
42,3 |
413,3 |
20,3 |
21,3 |
|
Информационное пространство |
91,5 |
91,5 |
95,6 |
98,6 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
47,4 |
975,5
|
34,2 |
35,0 |
По строке «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» предусмотрено 1 млрд.718 млн.398 тысяч тенге, по этой строке при уточнение бюджета по решению районого маслихата №65-186 от 27.07.2020г. предусмотрено увелечение на 1млрд 303млн.042 тысячи тенге, с республиканского бюджета по программе Дорожная карта занятости-2020 на капитальный ремонт СДК с.Кольды 271млн.462 тысячи тенге и на капитальный ремонт РДК г.Есик 662млн.670 тысяч тенге, а также на капитальный ремонт спорткомплекса с.Бижанова им.К.Ибрайымова 369млн.000 тысяч тенге, на основании письма аппарата акима района за №63 от 19 мая 2020 года произведена передвижка с отдела внутренней политики на сумму 90 тысяч тенге за использование электроэнергии и в итоге с уточнениями затраты составили ,в том числе: на содержание домов культур 238 млн.193 тысяч тенге, на проведение спортивных мероприятий на районном и областных уровнях 12млн.316 тысяч тенге, на содержание библиотек 77 млн.077 тысяч тенге, на проведение мероприятий по развитию языков предусмотрено 1млн.035 тысяч тенге, на услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы 13 млн.349 тысяч тенге, на содержание отдела культуры и капитальные расходы 10 млн.481 тысяч тенге, на содержание отдела внутренней политики и капитальные расходы 22 млн.868 тысяч тенге (в том числе на НПО 9 млн 360 тысяч тенге, на антикоррупционные мероприятия 2 млн.тенге), на содержание отдела спорта и физической культуры 7млн.947 тысяч тенге.На приобретение автомашины ДЮСШ-1 и ДЮСШ-2 выделены 22 млн.тенге и 2 млн.на капитальные расходы.
Затраты направленные на осуществлению топливно-энергетического комплекса и недропользования
(млн.тенге)
|
Наименование |
Утвержд бюджет 2020 год
|
Уточнен бюджет 2020 год
|
2021год |
2022 год |
|
Развитие теплоэнергетической системы |
519,0 |
539,0 |
0 |
0 |
По строке «Топливно-энергетический комплекс и недропользование» предусмотрено 538 млн.990 тысяч тенге,вместе с уточненими, данная сумма выделена на строительства линии электропередач с.Кызылшарык в сумме 292млн.022 тысчя тенге выделено по программе «Дорожная карта занятости», эта сумма уменьшена с областного бюджета, на разработку проектно-сметной документации для строительство блочно-моторной котельной Енбекшиказахского района выделена 246 млн.968 тысяч тенге.
Продолжается работа над охватой специалистов образования социального обеспечения, културы и спорта в сельские местности. Из областного бюджета на 2020 год выделены 48 млн 910 тыс. тенге на подъемные пособие и на операционные услуги бюджетного кредита для 65 специалистов (265,1 тыс.т) и специалистам - бюджетный кредит (по 3 млн.976 тыс.500 тенге) общее - 200 млн 016 тыс.тенге 48 специалистам.
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов села
(млн. тенге)
|
Наиме нование |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки |
||||||||||
|
Подъемные и операц.услуги |
кредиты |
||||||||||
|
|
2019год |
2020год |
2019 год |
2020год |
|||||||
|
|
|
Кол-во специалист |
сумма |
Кол-во специалист |
сумма |
Кол-во специалист |
сумма |
Кол-во специалист |
сумма |
||
|
Енбекшиказахский район |
|
|
60 |
32.0 |
65 |
48.9 |
40 |
150,9 |
48 |
200.0 |
|
Затраты направленные на осуществлению сельского хозяйства
(млн. тенге)
|
|
Утвержд бюджет 2020 год
|
Уточнен бюджет 2020 год
|
2021год |
2022год |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
479,7 |
186.5 |
586,8 |
608,9 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
Сельское хозяйство |
327,4 |
33,4 |
368,0 |
390,0 |
|
Земельные отношения |
113,3 |
113,3 |
173,4 |
168,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие услуги в области сельского,водного,лесного, рыбного хозяйство, охрана окружающей среды, земельные отношения |
39,0 |
39,8
|
45,4 |
50,5 |
По строке «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» предусмотрено 186 млн.466 тысяч тенге, по этой строке сумма при уточнении увеличено на 537 тысяч тенге из них 762 тысячи тенге на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов, на основании письма аппарата акима района за №63 от 19 мая 2020 года произведена передвижка с отдела сельского хозяйства на сумму 225 тысяч тенге за использование электроэнергии.
На содержание отдела сельского хозяйства и капитальные расходы с уточнениями выделены 30 млн.989 тысяч тенге, на социальную поддержку специалистов социальной сферы 39 млн.776 тысяча тенге, на содержание отдела земельных отношений и капитальные расходы 21млн.298 тысячи тенге, на землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел предусмотрено 92 млн.000 тыс. тенге.
Промышленность, архитектурная, градостроительная и
строительная деятельность
(млн. тенге)
|
Наименование |
Утвержд бюджет 2020 год
|
Уточнен бюджет 2020 год
|
2021год |
2022 год |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
32,6 |
36,8 |
32,9 |
33,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне |
32,6 |
36,8 |
32,9 |
33,4 |
По строке «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» предусмотрено 36 млн.836 тысяч тенге, в том числе на содержание отдела строительства и капитальные расходы 21 млн.692 тысяч тенге, на содержание отдела архитектуры и капитальные расходы в сумме 15 млн.144 тысяч тенге, в том числе 4350 тысяч тенге, предусмотрена на изготовление технической документации. По этой строке сумма уменьшается на 157 тысяч тенге, на основании письма аппарата акима района за №63 от 19 мая 2020 года произведена передвижка с отдела строительства на сумму 157 тысяч тенге за использование электроэнергии.
Транспорт и коммуникации (млн.тенге)
|
Наименование |
Утвержд бюджет 2020 год
|
Уточнен бюджет 2020 год
|
2021год |
2022 год |
|
Транспорт и коммуникации
|
222,8 |
2109,6 |
729,0 |
735,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирсого транспорта и автомобильных дорог |
59,4 |
63,2 |
59,5 |
59,7 |
|
Автомобильный транспорт |
163,4 |
2054,8 |
669,5 |
676,1 |
По строке «Транспорт и коммуникации» предусмотрено 2 млрд.109 млн.592 тысяч тенге, по этой строке при уточнение бюджета уменьшено на 8млн.448 тысяч тенге, на основании письма аппарата акима района за №63 от 19 мая 2020 года произведена передвижка с отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог на сумму 45 тысяч тенге за использование электроэнергии и 8403 тысячи тенге целевые текущие трансферты из местных бюджетов.
Вместе с уточнениями предусмотрено из местного бюджета на проведение капитального ремонта дорог ул. Набережная,50млн.тенге, по программе «Дорожная карта занятости» выделено на проведение среднего ремонта дорог и тротуаров в населенных пунктах в сумме 1млрд.123млн.890 тысяч тенге и проведение текущего ремонта дорог в населенных пунктах выделено 717млн.500 тысяч тенге. на зимнее содержание дорог 30млн. тенге, на завершение среднего ремонта дорог улицы Орымбетова 58млн.033 тысяч тенге, на проведение среднего ремонта 9 улиц с.Каипова выделено 66 млн.183 тысяч тенге, на проведение среднего ремонта дорог улиц с.Нурлы выделено 9 млн.200 тысяча тенге,на содержание отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог района и капитальные расходы выделено 9 млн.366 тысяч тенге, целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 53 млн.823 тыс.тенге.
Средства выделенные на функциональную группу «Прочие»- 1 млрд.490 млн 826 тысяч.тенге, по этой строке при уточнение бюджета увеличено на сумма 614млн.873 тысячи тенге, в том числе на основании письма аппарата акима района за №63 от 19 мая 2020 года произведена передвижка с отдела предпринимательства на сумму 112 тысяч тенге за использование электроэнергии, на чрезвычайные ситуации местного исполнительного органа выделено 19млн.031 тысяча тенге, по программе «Ауыл ел бесігі» на капитальный ремонт улиц с.Шелек из республиканского бюджета 153млн.772 тысячи тенге, на капитальный ремонт СШ Бижанова 442млн.182 тысячи тенге, в итоге с уточнениями:
на резервный фонд на неотложные нужды по ЧС выделены – 162 млн. 668 тыс.тенге;
по реализации мероприятий социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» на капитальный ремонт СШ им.Бижанова с.Шелек выделена 491млн.314 тысяч тенге;
по реализации мероприятий социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» на капитальный ремонт дорог с.Шелек выделена всего 825 млн.256 тысяч тенге;
на содержание отдела предпринимательство выделены 11млн.588 тысяч тенге;
Обслуживание долга- 2 тысяч тенге;
Трансферты – 1 млрд.293 млн 239 тысяч.тенге;
Погашение займов - 1 тыс.тенге;
. Чистое бюджетное кредитование 153 млн. 216 тыс.тенге , втом числе:
бюджетные кредиты– 206 млн. 016 тысяч.тенге;
погашение бюджетных кредитов- 52 млн.800 тысяч тенге.
Руководитель отдела экономики и
бюджетного планирования Б.Мушаева