2020-2022 жылдарға арналған азаматтық бюджет аудандық бюджеттің негізгі көрсеткіштері, оның қалыптасу параметрлері және бюджеттік қаражаттардың жұмсалуы жайында ақпарат береді.
Бұл құжат 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 67-1 бабына және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 09 қаңтардағы № 15 бұйрығымен «Бекітілген бюджеттік жоспарлау және бюджеттерді атқару сатыларында азаматтық жасау мен ұсыну қағидаларын бекіту туралы» әдістемесіне сәйкес әзірленген.
2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджет Енбекшіқазақ аудандық мәслихатының 2019 жылғы 13 желтоқсандағы сессияның № 57-154 шешімімен (Енбекшіқазақ аудандық мәслихатының 2020 жылғы 27 шілдедегі сессияның №65-186 шешімімен еңгізілген өзгерістермен) бекітілген.
Кесте № 1
2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджетінің негізгі көлемі
Млн. теңге
|
Атауы |
Бекітілген бюджет 2020 жыл |
Нақтыланған бюджет 2020 жыл
|
2021 жыл |
2022 жыл |
|
Түсімдер - барлығы |
36082.1 |
39998,4 |
40442.6 |
47652.2 |
|
Шығыстар-барлығы |
36082.1 |
47977,2 |
40577.8
|
47652.2 |
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
|
Білім |
25139.1 |
31262,9 |
31120.0 |
37566.9 |
|
Денсаулық сақтау |
|
|
|
|
|
Әлеуметтік көмек |
4659.2 |
5760,2 |
4655.1 |
4447.5 |
|
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық |
1672.6 |
3064,0 |
767.8 |
2258.9 |
|
Мәдениет,спорт,туризм және ақпараттық кеңістік
|
419.4 |
1718,4 |
388.3 |
394.1 |
|
Отын –энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
519.0 |
539,0 |
0
|
0 |
|
Ауыл шаруашылық |
329.4 |
186,5 |
586.8 |
608.9 |
|
Өнеркәсіп, сәулет,қала құрылысы және құрылыс қызметі |
32.6 |
36,8 |
32.9 |
33.4 |
|
Көлік және коммуникация |
222.8 |
2109,6 |
729.1 |
735.8 |
|
Басқалар |
1242.3 |
1490,8 |
1237.0 |
540.4 |
|
Борышқа қызмет көрсету |
|
2,0 |
|
|
|
Трансферттер |
1225.3 |
1293,2 |
188.6 |
177.5 |
|
Қарыздарды өтеу |
|
1,0 |
|
|
|
Бюджеттік кредиттер |
190.9 |
206,0 |
187.9 |
191.1 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
52.8 |
52,8 |
52.7 |
52.7 |
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын бос қалдықтары |
|
20,8 |
|
|
Түсімдер
2020 жылға салық түсімдерін болжау кезінде салық төлеушілердің жылдық жинақтық табысы бойынша тапсырылған декларация негізінде, 2019 жылы қаңтар-қараша айы арасындағы нақты түскен салық төлемдерінің және аудандық даму бағдарламасының 2020 жылғы кешендік жоспарының мәліметтері пайдаланылды.
Қаралған түсімдердің нақтыланған жалпы көлемі 39 млрд. 998 млн. 447 мың теңгені құрап отыр, оның ішінде:
жергілікті бюджетке түсетін барлық салықтық түсімдер - 7 млрд. 161 млн. 904 мың теңге;
салыққа жатпайтын түсімдер – 48млн. 310 мың теңге;
капиталмен жасалатын операциялардан алынатын кірістердегі сатылатын жер участкелерінен түсетін түсім - 479 млн. 357 мың теңге.
Субвенция мен трансферттер көлемі 36 млрд. 308 млн. 876 мың теңгені құрайды.
Кесте № 2
Барлық кірістер - 7 млрд.689 млн. 571 мың теңге, жергілікті бюджетке түсетін салық түрлері мен түсімдерге тоқталатын болсақ, оның ішінде:
Табыс салығы - 525 млн. 856 мың теңге,
Әлеуметтік салық - 2 млрд. 165млн. 880 мың теңге,
Меншікке салынатын салықтар – 3 млрд. 565 млн. 909 мың теңге,
Акциздерден түсетін салық – 289 млн. 202 мың теңге,
Баж салығы –545 млн. 866 мың теңге.
2020 жылға аудан бюджетінің бекітілген жалпы шығындар көлемі 36 млрд. 082 млн.086 мың теңге.
Кесте №3
2020 – 2022 жылдары бюджет шығыстары саясатының негізгі басымдылығы болатындар:
1) Әлеуметтік саланы жаңғырту, ҚР білім беру саласын дамыту бағдарламасы, «Балапан» бағдарламасы және нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекттік бағдарламасы шеңберіндегі шаралар қаржыландырылатын болады.
Әлеуметтік инфрақұрылымды одан әрі дамыту жалғастырылады – балабақшаларды, мектептерді, ауылдық дәрігерлік амбулаторияларды, поликлинникаларды салу.
«Жұмыспен қамту 2020» бағдарламасын жүзеге асыру шеңберінде бюджеттік шығыстар азаматтарды даярлау және қайта даярлауға, ауылда шағын несиелеу және азаматтардың экономикалық әлеуеті төмен елді мекендерден экономикалық өсу орталықтарына көшірілуін ұйымдастыруға бағытталатын болады.
3) Халықтың тұрмыс жағайын жақсарту. Осы бағыт шеңберінде «2011-2020 жылдарға арналған аудандық тұрғын үй, коммуналдық шарушаылығын жаңғырту» , «Нұрлы жер», «Бизнестің жол картасы-2020», «Цифрлы Казахстан», «2018-2022 жылдары Терроризмге және діни экстремизмге қарсы», мемлекттік бағдарламаларын жүзеге асыру басым болып табылады.
4) Өсу нүктелерін қалыптастыру. Өңірлерді дамыту 2025 бағдарламасын жүзеге асыру, елді мекендерді әлеуметтік, экономикалық дамытудың стратегиялық, кешенді жоспары шеңберінде, инфрақұрылымды, әлеуметтік саланы, тұрғын үй, коммуналдық шаруашылығығын жаңғырту арқылы аймақтардың бәсекеге төтеп беруіне бағытталған жобаларды жүзеге асыру жоспарлануда.
5) Мемлекеттік қызметтер және мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру сапасын арттыру.
Бюджет шығыстары салалар бойынша
Әлеуметтік сала
Әлеуметтік сала бюджетін қалыптастыру кезінде мемлекеттік және аумақты дамыту бағдарламаларын, білім беру, мәдениет, туризм және спорт жүйесін жетілдірудің жаңа тетіктері мен бағыттары белгіленді.
Әлеуметтік сала бойынша бюджетті қалыптастыру барысында аумақтарды дамыту бағдарламасымен қатар білім, денсаулық сақтау, мәдениет, туризм және спорт жүйесін жетілдіруге бағытталған ҚР білім беру саласын дамыту бағдарламасы, «Балапан» бағдарламалары назарға алынды.
Білім беру саласының бюджеті жобасын есептеу кезінде төмендегілер ескерілді:
жұмыс жасамайтын, босатылған бала бақшаларды қайтару және күрделі жөндеу жүргізу, шағын орталықтар ашу және мемлекеттік тапсырысты жеке бала бақшаларға орналастыру арқылы мектепке дейінгі ұйымдар жүйесін арттыру;
- апаттық, үш ауысымдағы мектептердің проблемасын және бейімделген мектептердің орнына жаңа мектептер салу;
- кең жолақты интернетке қол жеткізу жүйесін кеңейту, компьютер техникасы мен интерактивті құралдар алу, жаңа модификациялық кабинеттермен және тегін оқулықтармен қамтамасыз ету;
- мүмкіндіктері шектеулі әлеуметтік жетім балаларға инклюзивті білім беруді дамыту;
- білім беру мекемелерінің материалдық техникалық базасын нығайту.
- жазғы демалысты ұйымдастыру, балаларды сауықтыру, оңалту.
(млн. теңге)
|
Атауы |
Бекітілген бюджет 2020 жыл |
Нақты ланған бюджет 2020 жыл
|
2021 жыл |
2022 жыл
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Білім беру шығыстары, барлығы: |
25139,2 |
31262,9 |
31120,0 |
37566,9 |
|
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
|
|
Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарын қолдау |
3143,9 |
3643,2 |
4143,9 |
4909,5 |
|
|
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру |
20772,6 |
25235,9 |
25768,0 |
30805,0 |
|
|
Техникалық және кәсіптік , орта білімнен кейінгі білімберу |
99,1 |
99,1 |
84,3 |
81,3 |
|
|
Білім беру саласындағы өзге де қызметтер |
1123,6 |
2284,6 |
1123,8 |
1771,1 |
Жоғарыда аталған мақсаттарды жүзеге асыру үшін 2020 жылға білім беру саласында нақтыланған бюджет - 31 млрд. 262 млн. 870 мың теңге қарастырылады, оның ішінде білім беру объектлерінің құрылысына 4млрд.530 млн.053 мың тенге қарастырылады, оның ішінде 600 орынға арналған Терешкова ОМ құрылысына жоба сметалық құжаттарын даярлауға 19 млн.966 мың теңге, 300 орынға арналған Қаипова ОМ 10 млн. 087 мың теңге қарастырылады.
«Жұмыспен қамтудың жол картасы» бағдарламасы бойынша Есік қаласының 1500 оқушыға арналған мектеп салуға 4 млрд 500 млн теңге, 42 мектепке 172млн.500 мың теңге көлемінде әжетханаларға ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге және Жандосова атындағы Қызылжар ауылындағы мектеп шатырын күрделі жөндеуге 63млн.727 мың теңге, жалпыға бірдей білім беру қорына 373млн.354 мың теңге бөлінді.
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға республиқалық бюджеттен және облыстық бюджет есебінен 3 млрд.643 млн.240 мың теңге қарастырылады, мектептерді қамтамасыз етуге РБ және ОБ 20 млрд.424 млн.063 мың теңге қарастырылады (оның ішінде 735млн.698 мың теңге сүйық отын сатып алуға) қарастырылады, балаларға қосымша білім беруге 92млн.165 мың теңге, балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беруге 189 млн.646 мың теңге, білім беру жүйесінде кәсіптік оқытуды ұйымдастыруға 99 млн.061 мың теңге қарастырылады, білім беру бөлімін қамтамасыз етуге 26млн.667 мың теңге бөлінеді, оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізуге 415 млн.446 мың теңге, білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыруға 26,0млн.450 мың теңге, мектептердың күрделі шығыстарына 382 млн.360 мың теңге қарастырылады , оның ішінде: Абай ОМ (Шелек) күрделі жөндеу өткізу үшін жоба-сметалық құжаттарын даярлауға 22млн.812 мың теңге, Уалиханова ОМ (Ащисай) 21млн.140 мың теңге, Байтурсынова ОМ күрделі жұмыстар жүргізуге 46млн.983 мың теңге бөлінеді, қазандықтарды сатып алуға: Горького ОМ 136млн.029 мың теңге, Островсий ОМ 4млн.596 мың теңге, Конаева ОМ 3млн.386мың теңге, Акбастау ОМ 3 млн.186 мың теңге, Енбек ОМ 1млн.914мың теңге, Кайрат ОМ 1млн.244 мың теңге, Садыра ОМ 3млн.856 мың теңге, Талдыбулак ОМ 1млн.244 мың теңге бөлінді.Мектептердегі дәретханаларға ағымды жұмыстар жүргізуге 40 млн.тенге(Розыбакиева ОМ, Алтынсарына ОМ интернатымен,Бубенцова ОМ,Ауэзова ОМ, Аубакирова ОМ, Жандосова ОМ Қызылжар ауылы, Коктобе ОМ, Балтабай ОМ, IT сыныптарын материалдық техникалық жабдықтауға 28 млн.527мың теңге, компьтерлер сатып алуға 16 млн.200мың теңге, бос бөлігінде орналасатын бала бақшасын МТБ ныңайтуға Бижанова ОМ 16млн.800 мың теңге, И.Саттарова ОМ 10млн. теңге, 10 автобус сатып алуға 133млн 270 мың теңге қарастырылады, жетім балаларды күтіп ұстауға ақшалай төлемдеріне 93млн.305 мың теңге бөлінеді, ағымдағы шығыстарғы ағымдағы шығыстарғы 1млрд.760млн 008 мың теңге: оның ішінде , сұйық отын сатып алуға 793млн.272 мың теңге, кеңжолақты интернетке 69млн.576 мың теңге, өрт сөндіру құралдарына 15млн.592 мың теңге, көп балалылардың тамақтануына 158млн.240 мың теңге және басқа да шығындарға 685млн.194 мың теңге қарастырылды, жетім балаларды күтіп ұстауға ақшалай төлемдеріне 93млн.305 мың теңге бөлінеді.
2020жылдың 1 қаңтарінан бастап мұғалімдердің жалақы өсіруіне,қосымша біліктілік санаты ұшін,жаңа бағытпен оқу бағдарламаларын оқыту үшін қосымша жалақыға,ағылшін тілінде беретін сабақтарға қосымша жалақыға, жыл сайынғы ақылы еңбек демалысының 42 күнтізбелік күннен 56 күнге ұзартылғаны үшін 8млрд.240млн.437 мың теңге бөлінеді. 1 қыркүйектен бастап мұғалімдердің магистра дәрежесі үшін қосымша жалақасына, жас мұғалімдерге тәлімгерлік берген үшін қосымша жалақасына, сынып жетекшілігіне және дәптер тексеру үшін жалақыны ұлғайтуға 151 млн.483 мың теңге қарастырылады.
«Білім беру» деген жол бойынша аудандық мәслихатының 2020 жылғы 27 шілдедегі сессияның №65-186 шешімімен еңгізілген өзгерістермен 1млрд.489млн.132 мың теңгеге көбейтілді, оның ішінде мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын (Балапан)іске асыруға облыстық бюджет есебінен 499млн.324 мың теңге. Мектептерді қамтамасыз етуге бөлінген қаражат 220млн.441 мың теңгеге азайтылды, оның ішінде: сұйық отын сатып алудан 57млн.574 мың теңге, интернаттарға азық-түлік сатып алудан 5млн.407 мың теңге, жалпы білім беру қорынан 190млн.173 мың теңге. Жан басына шаққанда қаржыландырылатын Республикалық бюджеттен қосымша 3млн.336 мың теңге бөлінді.
Есік қаласындағы дене-шынықтыру және сауықтыру кешенін ағымдағы жөндеуге 16млн.826 мың теңге, компьютерлер сатып алуға 505млн.966 мың теңге, Райымбек мектебінің қазандығын 11млн.499 мың теңге және Сатпаев мектебінің қазандығын сыртқа шығаруға 5млн.029 мың теңге қарастырылды, Бижанов мектебін күрделі жөндеуден кейін материалдық-техникалық жабдықтарымен қамтамасыз етуге 16млн.800 мың теңге, тендерлік үнемдеуден 289 мың теңге азайтылды оның ішінде: арнайы пән кабинеттеріне компьютер сатып алудан 205 мың теңге және IT кабинеттерін материалдық техникалық жабдықтаудан 84 мың теңге. Республикалық бюджеттен Қызылжар ауылындағы О.Жандосов орта мектебінің шатырын күрделі жөндеуге 7млн.480 мың теңге, Гайрат ауылындағы И.Саттаров ОМ жарты бөлігінің бос ғимаратын бала-бақша жасауға күрделі жөндеу жұмыстарына 136млн.029 мың теңге, Аймен орта мектебін күрделі жөндеуге 507млн.526 мың теңге қарастырылды.
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
саласындағы іс-шараларды іске асыруға
бағытталған шығыстар
(млн. теңге)
|
Атауы |
2020 жыл |
Нақты ланған бюджет 2020 жыл
|
2021жыл |
2022 жыл
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру шығыстары, барлығы: |
4569,2 |
5760,2 |
4655,1 |
4447,5 |
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
4425,3 |
5622,4 |
4510,7 |
4302,4 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер |
143,9 |
137,8 |
144,4 |
145,1 |
«Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру» деген жол бойынша 5 млр.760 млн.25 мың теңге қарастырылады, осы жол бойынша бойынша аудандық мәслихатының 2020 жылғы 27 шілдедегі сессияның №65-186 шешімімен еңгізілген өзгерістермен 1 млрд 553 млн.235 мың теңгеге көбейтілдтылды, оның ішінде мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекке 218млн.800 мың теңге, әлеуметтік пакеттерге 763млн.434 мың теңге, қоғамдық жұмысқа 638млн.860 мың теңге, жастар тәжірибесіне 19млн.883 мың теңге және облыстық бюджеттен 95 мың теңге, бизнестің жаңа бастамаларына республикалық бюджеттен 6млн.628 мың теңге, облыстық бюджеттен гранттарға 13млн.072 мың теңге, кәсіби дайындық пен қайта даярлауға 4млн.000 мың теңге, мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмектен облыстық бюджеттен 104млн.093 мың теңге азайтылады және 6млн.397 мың теңге қоғамдық жұмыстар бағдарламасынан, 785 мың теңге Жеңістің 75 жылдығына арналған іс-шараларға бөлінген қаражаттан, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімін қамтамасыз етуден штат санының қысқаруына байланысты 262 мың теңге азайтылды.
Сонымен енгізілген өзгерістермен бірге барлығы болып атаулы әлеуметтік көмекке 3млрд. 767млн.831 мың теңге,жетім балаларды және ата-аналарының қамқорынсыз қалған балаларға мемлекеттік көмек 50 млн.115 мың теңге, жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек 256 млн.995 мың теңге, оңалтудың жәке бағдарламасына сәйкес мүхтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық қуралдармен қамтамасыз етуге 252 млн.595 мың теңге, мұхтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсетуге 91млн.904 мың теңге,әлеуметтік көмек ретінде түрғын үй сертификаттарын беруге 15 млн теңге, ауылдық жерлерде туратын әлеуметтік саладағы мамандарға отын сатып алуға 86 млн.343 мың тенге, жұмыспен қамту бөлімін қамтамасыз етуге және күрдел шығыстарға 48млн.123 мың теңге қарастырылады, мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсетуге 91 млн.904 мың теңге қарастырылады, халықты жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз етуге 86 млн.511 мың теңге қарастырылады.
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы саласындағы
бағытталған шығыстар
(млн.теңге)
|
Атауы |
2020жыл |
Нақты ланған бюджет 2020 жыл |
2021 жыл |
2022жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы барлығы: |
1672,6 |
3064,0 |
767,8 |
2258,9 |
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
|
Тұрғын үй шаруашылығы |
1410,1 |
1570,0 |
756,8 |
2100,0 |
|
Коммуналдық шарушылық |
262,5 |
1407,8 |
11,0 |
158,9 |
|
Елді мекендерді абаттандыру |
0 |
86,3 |
0 |
0 |
«Тұрғын үй коммуналдық-шаруашылық» деген жол бойынша 3 млр.064 млн.017 мың теңге қарастырылады, оның ішінде коммуналдық-шаруашылық және тұрғын үй инспекция бөлімін ұстауға және күрделі шығыстарын 12 млн.960 мың теңге қарастырылды, осы жол бойынша бойынша аудандық мәслихатының 2020 жылғы 27 шілдедегі сессияның №65-186 шешімімен еңгізілген өзгерістермен 116 млн.719 мың теңгеге көбейтілді, оның ішінде, аудан әкімі аппаратының 2020 жылғы 19 мамырдағы №63 хатының негізінде әкімдің ғимаратында орналасқан тұрғын үй коммуналдық-шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімінен 90 мың теңгеге пайдаланатын электр жарығына жылжыту жүргізіледі, Есік қаласындағы 30 пәтерлі жалдамалы үйдің құрылысына бөлінген қаражаттан 37млн.111 мың теңге, Қайыпов ауылындағы жеке тұрғын үй құрылысының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымының су жүйелеріне республикалық бюджеттен бөлінеген қаражаттан 50млн.000 мың теңге, облыстық бюджеттен 21млн.558 мың теңге, Қайыпов ауылындағы жеке тұрғын үй құрылысының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымының электр желілеріне бөлінген қаражаттан 134 мың теңге, Есік қаласындағы 30 пәтерлі жалдау тұрғын үйінің инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымына бөлінген қаражаттан 8млн.525 мың теңге, Есік қаласында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымына жобалау сметалық құжаттама даярлауға бөлінген қаражаттан 1млн.000 мың теңге және тұрғын үй коммуналдық-шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімінен 205млн.289 мың теңге жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер азайтылады. Ащыбұлақ ауылының су жүйелерінің құрылысына жобалау-сметалық құжаттама даярлауға 5млн.000 мың теңге, Қазақстан ауылының су жүйелерінің құрылысына жобалау-сметалық құжаттама даярлауға 5млн.000 мың теңге, жер учаскелерін бөлуді түсіндіруге 41млн.000 мың теңге, Қазақстан Республикасындағы төтенше жағдай кезіндегі коммуналдық төлемдер үшін тұрғындардың төлемдерін өтеуге республикалық бюджеттен 389млн.426 мың теңге қарастырылды.
Сонымен енгізілген өзгерістермен бірге барлығы болып, денсаулық сақтау саласындағы 15 қызметкерге тұрғын үймен қамтамасыз етуге 114млн. теңге бөлінеді. Республикалық бюджеттен Есік қаласындағы 60 пәтерлі жалдау тұрғын үйдің аяқталуына республикалық бюджеттен 288 млн.072 мың теңге, Есік қаласындағы 30 пәтерлі жалдау тұрғын үйдің құрылысына 34 млн. 226 мың теңге, жоба-сметалық құжаттамасын даярлауға Есік қаласындағы 60 пәтерлі екі тұрғын үйіне 33млн.266 мың теңге, Шелек ауылында 60 пәтерлі бір тұрғын үйге 16млн .633 мың тенгеден қарастырылды. Қайыпов ауылындағы жеке тұрғын үй құрылысының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымына(сумен жабдықтау және электр жүйесіне) республикалық және обл.бюджеттен 303млн.674 мың теңге. Облыстық бюджеттен: Есік қаласындағы 30 пәтерлі жалдау тұрғын үйінің инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымына 66млн.373 мың теңге, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымның құрылысына жоба-сметалық құжаттамасын даярлауға, Есік қаласындағы 60 пәтерлі екі тұрғын үйге 10млн.396мың теңге және Шелек ауылында 60 пәтерлі бір тұрғын үйге 5млн.198 мың теңгеден , Есік қаласындағы инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымына (сумен жабдықтау және электр жүйесіне) жобалау сметалық құжаттама даярлауға 15млн.848 мың теңге, Алға ауылындағы инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымына (сумен жабдықтау) жобалау сметалық құжаттама даярлауға 20млн.973 мың теңге, Қайназар ауылындағы инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымына (электр жүйесі) жобалау сметалық құжаттама даярлауға 21млн.074 мың теңге, Өрікті ауылына жеке тұрғын үй құрылысының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымына жобалау-сметалық құжаттама даярлауға 2 млн теңге, Шелек ауылындағы кәріз жүйелері құрылысына республикалық бюджеттен 216млн.672 мың теңге қарастырылды. ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға облыстық бюджеттен Ащисай ауылына 30млн.683мың теңге, қарастырылады, Қазатком ауылына 15 млн.172 мың тенге. Есік топтың су жүйесінің құжаттамасын даярлауға 5 млн теңге, Масақ ауылының су жүйесін қайта жаңғыртуға ЖСҚ даярлауға 1млн.355 мың теңге, Ават ауылының су жүйесінінің құрылысы мен қайта жаңғыртуға 131млн.849 мың теңге қарастырылады. Есік топтық сумен жабдықтау жүйесін салу үшін «Жұмыспен қамтудың жол картасы» бағдарламасы бойынша 1-кезеңге 1 млрд 002 млн 032 мың теңге, Сатай, Лавар, Шелек, Қызылжар, Құлжа ауылдарының көшелерін жарықтандыруға 60млн.274 мың теңге, Ащысай ауылы саябағын абаттандыруға 26 млн теңге қарастырылды.
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
саласындағы іс-шараларды іске асыруға
бағытталған шығыстар
(млн. теңге)
|
Атауы |
2020жыл |
Нақты ланған бюджет 2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік шығыстары, барлығы: |
419,4 |
1718,4 |
388,3 |
394,2 |
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
|
Мәдениет саласындағы қызмет |
238,2 |
238,2 |
238,2 |
239,2 |
|
Спорт шығыстары |
42,3 |
413,3 |
20,3 |
21,3 |
|
Ақпараттық кеңістік |
91,5 |
91,5 |
95,6 |
98,6 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер |
47,4 |
975,5 |
34,2 |
35,0 |
«Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік» деген жол бойынша 1млрд.718 млн.398 мың теңге қарастырылады оның ішінде: осы жол бойынша бойынша аудандық мәслихатының 2020 жылғы 27 шілдедегі сессияның №65-186 шешімімен еңгізілген өзгерістермен 1 млрд.303 млн.042 мың теңгеге көбейтілді, оның ішінде: жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша республикалық бюджеттен Көлді ауылындағы мәдениет үйін күрделі жөндеуге 271млн.462 мың теңге және Есік қаласындағы мәдениет үйін күрделі жөндеуге 662млн.670 мың теңге, Бижанов ауылындағы К.Ибрайымов атындағы спорт кешенін күрделі жөндеуге 369млн.000 мың теңге, сонымен қатар аудан әкімі аппаратының 2020 жылғы 19 мамырдағы №63 хатының негізінде әкімдік ғимаратында орналасқан ішкі саясат бөлімінен 90 мың теңгеге пайдаланатын электр жарығына жылжыту жүргізілді.
Сонымен енгізілген өзгерістермен бірге барлығы болып, мәдени-демалыс жұмысын қолдау үшін 238 млн.193 мың теңге, спорт жарыстарын аудан және облыстық деңгейінде өткізу үшін 12млн.316 мың теңге, кітапханалардың жұмыс істеуге 77 млн.077 мың теңге, мемлекеттік тілғе қатынасты мерекелер өткізуге 1млн.035 мың теңге, газеттер арқылы ақпараттық саясат жүргізуге 13млн.349 мың теңге, мәдениет бөлімін ұстауға және күрделі шығыстарына 10млн.481мың теңге, ішкі саясат бөлімін ұстауға және күрделі шығындарға 22млн.868мың теңге, (оның ішінде 9 млн теңге Үкіметтік емес ұйымдарға) , спорт және дене шынықтыру бөлімін ұстауға және күрделі шығындарға 7млн.947 мың теңге қарастырылған. Балалар мен жасөспірімдер спорт мектебіне автокөлік сатып алуға 22 млн .тенге, күрделі шығыстарына 2 млн теңге бөлінді.
Отын –энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы
бағытталған шығыстар
(млн.теңге)
|
Атауы |
2020 жыл |
Нақты ланған бюджет 2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту |
519.0
|
539,0 |
0
|
0 |
«Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану» деген жол бойынша 538 млн.990 мың теңге қарастырылады, осы жол бойынша еңгізілген өзгерістермен 20 млн теңгеге көбейтілді, бұл қаражат автономды блокты-қозғалтқыш қазандығының құрылысының жобалау сметалық құжаттамасын әзірлеуге 20 млн қарастырылды. Қызылшарық ауылының отын энергетикалық кешенін салуға «Жұмыспен қамтудың жол карта» бағдарламасы бойынша 292млн.022 мың теңге қарастырылды.
Автономды блокты-қозғалқыш қазандығының құрылысының жобалау сметалық құжаттамасына 246мың.968 мың теңге қарастырылады;
Білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет және спорт мамандарын ауылдық елді мекендерге тарту жұмыстары жалғасуда.
2020 жылы областық бюджеттен 48 млн. 910 мың теңге 65 маманға көтерме жәрдем ақы және бюджеттік кредиттің операциялық қызметін төлеуге (265,1 мың теңгеден) және 48 маманға несие беруге (3млн.976 мың 500теңгеден) – 200 млн. 016 мың теңге бөлінді.
Ауылдық елді мекенге жұмыс істеу үшін
келген әлеуметтік сала мамандарына
қаржылық қолдау (млн. теңге)
|
Атауы |
Әлеуметтік қолдау шаралары |
|||||||||
|
70 АЕК дейін көтерме жәрдемақы және операциялық кызметі |
1500 АЕК дейін бюджеттік кредиттер |
|||||||||
|
|
2019 жыл |
2020жыл |
2019жыл |
2020 жыл |
||||||
|
|
|
Маман саны |
Сомасы, мың теңге |
Маман саны |
Сомасы, мың теңге |
Маман саны |
Сомасы, мың теңге |
Маман саны |
Сомасы, мың теңге |
|
|
1 |
|
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Енбекшиказах ауданы |
|
|
60 |
32,0 |
65 |
48,9 |
40 |
150,9 |
48 |
200,0 |
Ауыл шаруашылығы салысына бағытталған шығыстар
(млн. теңге)
|
Атауы |
2020 жыл |
Нақты ланған бюджет 2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Ауыл шаруашылығы барлығы: |
479,7 |
186,5 |
586,8 |
608,9 |
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
|
Ауыл шаруашылығы |
327,4 |
33,4 |
368,0 |
390,0 |
|
Жер қатынастары |
113,3 |
113,3 |
173,4 |
168,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Ауыл ,су,орман, балық шаруашылығы,қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқада қызметтер |
39,0 |
39,8 |
45,4 |
50,5 |
«Ауыл шаруашылығы» деген жол бойынша 186 млн.466 мың теңге қарастырылған, оның ішінде осы жол бойынша аудандық мәслихатының 2020 жылғы 27 шілдедегі сессияның №65-186 шешімімен еңгізілген өзгерістермен 537 мың теңгеге көбейтілді, оның ішінде әлеуметтік сала мамандарына әлеуметтік қолдауға 762 мың теңге, аудан әкімі аппаратының 2020 жылғы 19 мамырдағы №63 хатының негізінде әкімдік ғимаратында орналасқан ауыл шаруашылық бөлімінен 225 мың теңгеге пайдаланатын электр жарығына жылжыту жүргізілді.
Ауыл шаруашылық бөлімін ұстауға және күрделі шығындарға 30 млн.214 мың теңге, әлеуметтік сала мамандарына әлеуметтік қолдауға 39млн.776 мың теңге, жер қатынастар бөлімін ұстауға және күрделі шығындарға 21млн. 298мың теңге, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің шекарасын белгілеу кезінде жүргізілетін жерге орналастыруға 92 млн. теңге қарастырылады.
Өнеркәсіп, сәулет,қала құрылысы және құрылыс қызметі саласына
бағытталған шығыстар
(млн. теңге
|
Атауы |
2020 жыл |
Нақты ланған бюджет 2020жыл |
2021 жыл |
2022 жыл
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Өнеркәсіп, сәулет,қала құрылысы және құрылыс қызметі барлығы: |
32,6 |
36,8 |
32,9 |
33,4 |
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
|
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
32,6 |
36,8 |
32,9 |
33,4 |
«Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі» деген жол бойынша 36 млн.836 мың теңге қарастырылады, оның ішінде: құрылыс бөлімін қамтамасыз етуге және күрделі шығындарға 21 млн.692 мың теңге, өнеркәсіп, сәулет және қала құрылысы бөлімін қамтамасыз етуге және күрделі шығындарға 15 млн.144 мың теңге қарастырылады, еңгізілген өзгерістермен 157 мың теңгеге азайтылады, бұл қаражат аудан әкімі аппаратының 2020 жылғы 19 мамырдағы №63 хатының негізінде әкімдік ғимаратында орналасқан құрылыс бөлімінен пайдаланатын электр жарығына жылжыту жүргізілді.
Көлік және коммуникациялар саласына
бағытталған шығыстар
(млн.теңге)
|
Атауы |
2020 жыл |
Нақты ланған бюджет 2020жыл |
2021 жыл |
2022 жыл
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Көлік және коммуникация |
222,8 |
2109,6 |
729,0 |
735,8 |
|
оның ішінде: Жолаушылар кәлігі және автомобиль жолдары саласындағы өзгеде қызметтер |
59,4 |
63,2 |
59,5 |
59,7 |
|
Автомобиль жолдарының қызметін қамтамасыз ету |
163,4 |
2054,8 |
669,5 |
676,1 |
«Көлік және коммуникация» деген жол бойынша 2 млрд 109 млн.592мың теңге қарастырылады, осы жол бойынша 8448 мың теңге азайтылды бұл қаражат аудан әкімі аппаратының 2020 жылғы 19 мамырдағы №63 хатының негізінде әкімдік ғимаратында орналасқан жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімінен 45 мың теңгеге пайдаланатын электр жарығына жылжыту жүргізіледі және 8403 мың теңгеге жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер азайтылды.
Еңгізілген өзгерістермен Набережная көшесіне күрделі жөндеуге 50млн. мың теңге, «Жұмыспен қамту жол картасы» бағдарламасы бойынша ауылдардың жолдарын және тротуарларды орташа жөндеуге 1млрд.123млн.890 мың теңге, жолдарды ағымдағы жөндеуге 717млн.500 мың теңге қарастырылды, автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге 30 млн. теңге, Орымбетова көшесіне орташа жөндеуін аяқтауға 58млн.033 мың теңге қарастырылады, Қайыпова ауылының 9 көшесіне орташа жөндеуді аяқтауға 66млн.183 мың теңге қарастырылады, Нурлы ауылың көшелеріне орташа жөндеудіге 9млн.200 мың теңге, ауданның жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімін қамтамасыз етуге және күрделі шығыстарына 9млн.366 мың теңге қарастырылады, жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 53млн 823 мың тенге.
«Басқалар» деген жол бойынша 1 млрд.490 млн.826 мың теңге қарастырылады, оның ішінде: осы жол бойынша еңгізілген өзгерістермен 614 млн.873 мың теңгеге көбейтілді, оның ішінде: жергілікті атқарушы органының төтенше резервіне 19млн.031 мың теңге, аудан әкімі аппаратының 2020 жылғы 19 мамырдағы №63 хатының негізінде әкімдік ғимаратында орналасқан кәсіпкерлік бөлімінен 112 мың теңгеге пайдаланатын электр жарығына жылжыту жүргізілді, «Ауыл ел бесігі» бағдарламасы бойынша Бижанов орта мектебін күрделі жөндеуге республикалық бюджеттен 442м лн.182 мың теңге және Шелек ауылындағы көшелерді күрделі жөндеуге республикалық бюджеттен 153млн.772 мың теңге қарастырылды.
Сонымен еңгізілген өзгерістермен жергілікті атқарушы органының төтенше резервіне 162млн.668 мың теңге, «Ауыл ел бесігі» бағдарламасы бойынша Бижанов орта мектебін күрделі жөндеуге бюджеттен 491млн.314 мың теңге, «Ауыл ел бесігі» бағдарламасы бойынша Шелек ауылындағы көшелерді күрделі жөндеуге республикалық және облыстық бюджеттен 825млн.256 мың теңге, кәсіпкерлік бөлімін ұстауға және күрделі шығыстарына 11 млн.588 мың теңге қарастырылды.
Борышқа қызмет көрсету - 2 мың теңге ;
Трансферттер - 1млрд. 293 млн. 239 мың теңге ;
Қарыздарды өтеу- 1мың теңге ;
Таза бюджеттік кредиттерді беру –153 млн 216 мың тенге;
бюджеттік кредиттер – 206 млн. 016 мың теңге.
бюджеттік кредиттерді өтеу – 52 млн 840 мың тенге.
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
Бюджет қаражатының бос қалдықтары 20 млн.805 мың теңге.
Экономика және бюджеттік жоспарлау
бөлімінің басшысы Б.Мушаева