ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту бюджета Алматинской области
на 2020-2022 годы
Проект областного бюджета на 2020-2022 годы сформирован в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», на основе задач поставленных в Посланиях Президента народу Казахстана, Методики расчетов трансферта общего характера и методики прогнозирования поступлений доходов.
Также, при формировании бюджета приняты во внимание Государственные и правительственные программы, а также программа развития территорий области.
При расчете проекта бюджета на 2020-2022 годы учтены:
Согласно Проекта Закона Республики Казахстан "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2020 - 2022 годы" объем субвенции по Алматинской области на 2020 год сложился в сумме – 200,8 млрд. тенге.
В объем трансфертов общего характера на 2020 год включены следующие затраты, ранее финансируемые за счет средств из республиканского бюджета:
- на увеличение размеров надбавки за классную квалификацию сотрудников органов внутренних дел– 62,3 млн. тенге;
- на повышение должностных окладов сотрудников органов внутренних дел–1,5 млрд. тенге;
- на выплату компенсации за наем (аренду) жилья сотрудникам строевых подразделений дорожно-патрульной полиции, участковым инспекторам полиции и участковым инспекторам полиции по делам несовершеннолетних– 201,7 млн. тенге;
- на увеличение оплаты труда педагогам среднего образования-16,8 млрд. тенге;
- на увеличение оплаты труда педагогов государственных дошкольных организаций– 287,9 млн. тенге;
- на увеличение оплаты труда педагогам государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования– 42,0 млн. тенге;
- на увеличение размера стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального образования по рабочим квалификациям – 584,1 млн. тенге;
- на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в центрах занятости населения– 236,3 млн. тенге;
- на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий – 32,9 млрд. тенге;
- на повышение должностных окладов гражданским служащим лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий, работающим в сельской местности– 212,5 млн. тенге;
- на субсидирование части ставки вознаграждения в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"– 114,3 млн. тенге;
- на гарантирование по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020»– 95,2 млн. тенге;
- на увеличение размера подъемного пособия по проекту с Дипломом в село– 76,6 млн. тенге;
- на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих– 1,4 млрд. тенге.
Доходы бюджета
Бюджет области по доходам на 2020 год определен в сумме 248,7 млрд. тенге.
В общем объеме поступлений доходов 98,4% занимают налоговые поступления или 244,7 млрд. тенге, неналоговые поступления составляют 2,2 млрд. тенге, доходы от операций с капиталом 1,8 млрд. тенге.
Основными источниками налоговых поступлений являются акцизы (54,9%) или 136,6 млрд. тенге, в том числе акциз на табачную продукцию (49,3%), индивидуальный подоходный и социальный налоги (24,4%), налог на собственность (25,4%).
С 2020 года из республиканского бюджета передан корпоративный подоходный налог поступающий от малого и среднего бизнеса он составил в МБ (6,9%) или 17,2 млрд. тенге.
По функциональной группе 1
«Государственные услуги общего характера»
По данной функциональной группе предусмотрены расходы на содержание аппаратов Маслихатов, акимов всех уровней, финансовых органов и органов экономики и бюджетного планирования, государственных закупок, религии, на проведение оценки имущества в целях налогообложения и на мероприятия по приватизации коммунальной собственности.
В данную группу также включены расходы по дальнейшему внедрению в государственных органах единой системы электронного документооборота, на сопровождение и обновление веб-сайтов акима области и местных исполнительных органов, дальнейшее формирование единой информационной системы области по предоставлению электронных услуг и на внедрение информационных систем.
Проект бюджета области на 2020-2022 годы по данной группе составляет - 64,4 млрд.тенге.
Бюджет на 2020 год:
- базовые расходы на содержание органов управления области – 61 млрд.тенге;
- укрепление материально-технической базы органов управления – 3,2 млрд.тенге;
- капитальный ремонт административных зданий государственных органов – 380 млн.тенге.
По функциональной группе 2
«Оборона»
По данной функциональной группе предусматриваются расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, расходы на содержание областного и районных призывных пунктов и на перевозку призывников, на мероприятия по территориальной обороне, расходы на мероприятия по профилактике и тушению пожаров районного (городского) масштаба.
Проект бюджета области на 2020-2022 годы составляет - 5,2 млрд. тенге, в том числе на 2020 год бюджет определен в сумме – 971 млн. тенге:
- на укрепление материально-технической базы аварийно-спасательных служб – 607,4 млн. тенге (в т.ч.по программе противодействия религиозному экстремизму и терроризму - 573 тыс.тенге);
- на мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций по области – 145 млн. тенге (услуги воздушного транспорта - 66,9 млн. тенге; услуги космического мониторинга пожаров и наводнений – 6,5 млн. тенге; услуги взрывных работ на реках и водоемах, создающих угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций – 36,1 млн. тенге; полиграфические услуги, изготовление и трансляция видеопередач – 29,6 млн. тенге; услуги гидрометеорологической информации – 5,7 млн.тенге);
- на мероприятия по территориальной обороне – 188,1 млн.тенге;
- на мероприятия по призыву граждан – 97,4 млн.тенге (областного уровня – 30,2 млн.тенге, районного уровня – 67,2 млн.тенге);
- на мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров – 23,3 млн. тенге;
- на создание и содержание 20 пожарных постов в населенных пунктах где отсутствует противопожарная служба– 372,8 млн. тенге (Аксуский район -1, Балхашский 1, Енбекшиказахский - 8, Ескельдинский -1, Жамбыльский 2, Илийский - 2, Кегенский – 1, Панфиловский - 1, Талгарский - 1, Уйгурский – 1, г.Капшагай – 1; создание 20 пожарных постов: Алакольский район -1, Енбекшиказахский - 2, Жамбыльский 3, Кербулакский - 2, Коксуский – 1, Панфиловский - 1, Райымбекский - 3, Сарканский – 1,Ууйгурский – 6);
По бюджету развития на строительство ограждающей дамбы озера Алаколь предусмотрено - 2 млрд. тенге.
По функциональной группе 3
«Общественный порядок и безопасность»
По данной функциональной группе предусмотрены расходы на содержание органов внутренних дел, средств регулирования дорожного движения, на реализацию Планов мероприятий региональной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2018 – 2022 годы, которые включают в себя:
- расширение сети видеонаблюдения и ее модернизации с целью снижения роста преступлений, совершаемых в общественных местах;
- мероприятий по профилактике противодействию религиозному экстремизму и терроризму;
- создание условий для снижения показателей аварийности на дорогах;
- мероприятий по повышению уровня доверия граждан к органам внутренних дел;
- укрепление материально-технической базы органов внутренних дел.
На вышеуказанные цели в проекте бюджета области на 2020-2022 годы предусмотрено – 40,1 млрд.тенге, в том числе на 2020 год – 12,9 млрд. тенге из них:
- базовые расходы на содержание Департамента внутренних дел -10,4 млрд. тенге;
- на укрепление материально-технической базы – 2,3 млрд.тенге, из них:
- в соответствии с проектом программы противодействия религиозному
экстремизму и терроризму, на завершение систем видеонаблюдения в Карасайском районе (150 камер), в Панфиловском районе (50 камер), в г.Текели (50 камер) – 1 млрд. тенге;
- на приобретение 72 служебных автомашин участковым инспекторам
полиции – 350 млн.тенге;
- на спец.оборудование – 917,1 млн.тенге;
- на содержание и установку объектов по регулированию дорожного движения – 184,9 млн. тенге.
Проект бюджета развития на 2020 год по данной группе составил - 802,9 млн. тенге:
- на продолжение работ по строительству 4 объектов органов внутренних дел -800,7 млн. тенге;
- на разработку проектно-сметной документации – 2,2 млн. тенге.
По функциональной группе 4
«Образование»
В сфере образования предусмотрены:
- увеличение сети дошкольных организаций путем размещения госзаказа в частных детских садах, открытия мини-центров;
- развитие системы широкополосного доступа к интернету, приобретение компьютерной техники, интерактивного оборудования, кабинетов новой модификации и бесплатных учебников;
- укрепление материально-технической базы учреждений образования;
- проведение капитального ремонта;
- мероприятия по противопожарной безопасности;
- установка пандусов в учреждениях образования.
Для осуществления вышеуказанных целей в бюджете области на 2020-2022 годы по данной группе предусмотрено - 867,7 млрд. тенге в том числе бюджет на 2020 год - 250,1 млрд. тенге.
В области функционируют 1375 учреждения образования (758 школы, 62 государственных детсада, 41 колледжей, 35 внешкольных учреждений, 13 УПК, 7 вспомогательных школ-интернатов, 6 школ для одаренных детей, 2 детских дома), штатная численность работников составляет 96039 единиц.
- на оплату фонда заработной платы учреждений образования – 93,8 млрд. тенге, рост – 4% (увеличение на 14673 учащихся, класс-комплектов на 771);
- на капитальный ремонт 13 объектов образования и разработку проектно-сметной документации 10 объектов – 5,1 млрд. тенге;
- на приобретение, хранение и доставку жидкого топлива – 4,3 млрд.тенге;
- на приобретение и перевозку пеллети – 249 млн.тенге;
- на приобретение и доставку учебников, учебно-методических комплексов для 0, 1 и 11 классов государственных учреждений образования – 3,4 млрд.тенге;
- на информатизацию системы среднего образования – 458,0 млн. тенге.
Дополнительно в объеме местного бюджета учтены следующие расходы:
- на текущие ремонт 13 объектов образования – 179,6 млн. тенге;
- на установка пандусов в учреждениях образования – 205 млн. тенге;
- на приобретение МТБ школам для открытие IT классов – 476,9 млн.тенге;
- на противопожарную обработку и приобретение пожарного инвентаря – 431,2 млн.тенге;
- на укрепление материально-технической базы – 992,7 млн.тенге (на приобретение автобусов для подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности.);
- по области оснащение компьютерами предметные кабинеты – 311,9 млн.тенге;
- на приобретение новых модификационных кабинетов для школ – 308,6 млн. тенге;
- на приобретение котлов и запасных частей – 562,3 млн. тенге;
- на бесплатное питание детей из многодетных и малообеспеченных семей – 953,8 млн.тенге.
Также в объеме трансфертов общего характера учтены расходы на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций – 17,1 млрд.тенге;
За счет средств республиканского бюджета предусмотрено – 46,5 млрд. тенге, в том числе:
- на апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования – 1,7 млрд. тенге;
- на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций дошкольного образования (с сентября 2020 года) – 238,8 млн. тенге;
- на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций среднего образования (с сентября 2020 года) – 9,1 млрд. тенге;
- на приобретение материально-технической базы для колледжей в рамках проекта "Жас маман" – 1,6 млрд.тенге;
- на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования (с сентября 2020 года) – 127,4 млн.тенге;
- размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием для детей из многодетных и малообеспеченных семей – 474,4 млн.тенге;
- на увеличение заработной платы работникам организаций дошкольного воспитания и обучения ежегодно на 25% (с января 2020 года) – 33,2 млрд.тенге.
По бюджету развития на 2020-2022 годы предусмотрено – 46,4 млрд. тенге в том числе на 2020 год – 14,5 млрд. тенге.
На 2020 год за счет местного бюджета предусмотрено 14,5 млрд. тенге:
- на ликвидацию трехсменных школ - 11,5 млрд.тенге;
- на завершение строительства общежитии для студентов - 2,3 млр.тенге;
- на разработку проектно-сметной документации – 731,4 млн.тенге.
По функциональной группе 5
«Здравоохранение»
Основными задачами в развитии сферы здравоохранения являются укрепление здоровья населения области, снижение социально - значимых заболеваний, развитие здорового образа жизни, повышение доступности и качества медицинской помощи в Единой национальной системе здравоохранения, внедрение новой модели лекарственного обеспечения и обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами.
В проекте бюджета области на 2020-2022 годы по данной группе предусмотрено - 31,3 млрд. тенге, в том числе на 2020 год – 8,8 млрд. тенге.
Из местного бюджета учтены следующие затраты:
- на содержание 7-ми объектов здравоохранения – 1,3 млрд.тенге;
- на повышение квалификации и переподготовку кадров – 221,7 млн.тенге;
- на закуп вакцин и лекарственных препаратов – 689,6 млн. тенге;
- на капитальные затраты учреждений здравоохранения – 2,3 млрд. тенге;
Из республиканского бюджета выделены целевые текущие трансферты в сумме - 3,5 млрд. тенге в том числе:
- на закуп вакцин и других иммунобиологических препаратов-3,2 млрд. тенге;
- на пропаганду здорового образа жизни - 139,4 млн. тенге;
- на реализацию мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД –188,4 млн.тенге;
- на проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемых на основании решения суда – 0,4 млн.тенге.
Расходы бюджета развития на 2020-2022 годы составляют-11,4 млрд. тенге.
На 2020 год из республиканского бюджета на завершение родильного дома (на 100 коек) в с.Узынагаш Жамбылского района предусмотрено - 1 млрд. тенге
Из местного бюджета предусмотрено – 3,6 млрд. тенге:
- на софинансирование - 180 млн. тенге;
- на строительство 9 новых объектов - 3,3 млрд.тенге;
- на разработку проектно-сметной документации - 110,7 млн. тенге.
По функциональной группе 6
«Социальная помощь и социальное обеспечение»
Для совершенствования социального обеспечения граждан в программе развития территорий области предусмотрено:
- оказание социальной помощи путем выплаты адресной социальной помощи социально-уязвимым слоям населения;
- развитие системы подготовки, переподготовки профессионального обучения в соответствии с потребностями рынка труда и молодежной практики в рамках реализации Государственной программы продуктивной занятости и массового предпринимательства «Енбек» на 2017-2021 годы;
- повышение занятости целевых групп населения;
- внедрение государственных стандартов оказания специальных социальных услуг;
- усиление мер социальной поддержки инвалидов;
- совершенствование социального обеспечения граждан.
Для решения поставленных целей на 2020 -2022 годы предусмотрено 125,5 млрд. тенге.
Проект бюджета области на 2020 год по данной группе составляет – 41,8 млрд. тенге:
- на содержание 13-ти медико-социальных учреждений области (психоневрологические дома-интернаты, дома престарелых, реабилитационные центры) планируется – 3,5 млрд.тенге;
- на содержание центров дневного пребывания для детей-инвалидов за счет госзаказа в НПО – 102,7 млн.тенге;
- на выплату государственной адресной социальной помощи – 3,5 млрд.тенге;
- на оплату услуг 4376-ти индивидуальных помощников – 1,6 млрд.тенге;
- на обеспечение обязательными гигиеническими средствами 5115-ти инвалидов – 585,4 млн.тенге;
- на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в центрах занятости населения – 236,3 млн.тенге;
- на организацию общественных работ в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства (5774 чел.) –1,7 млрд.тенге;
- на развитие рынка труда – 686,2 млн.тенге;
- на оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому – 1,2 млрд.тенге;
- на обеспечение деятельности центров занятости населения – 734,4 млн.тенге;
- на субсидирование 100% родительской платы в ДДУ воспитанникам малообеспеченных многодетных семей - 1,1 млрд.тенге;
- на выплату жилищной помощи (7040 получателей) – 308,3 млн.тенге;
- на приобретение топлива работникам социальной сферы в сельской местности (46 567 работников) – 617,2 млн.тенге;
- на обучение студентов по гранту Акима области (150 студентов) – 97,1 млн.тенге;
- на оказание социальной помощи больным тяжелой формой туберкулеза (950 чел.) – 119,6 млн.тенге;
- на единовременную материальную помощь - 483,8 млн.тенге (78-и участникам и инвалидам ВОВ (по 300 тыс.тенге), женам умерших участников ВОВ, ветеранам труда, 1831-ти воинам - афганцам и семьям, погибших участников (по 50 тыс.тенге), лицам, 510 принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, семьям умерших участников и 268 участвовавшие непросредственно в ядерных испытаниях и учениях (по 50 тыс.тенге);
- на содержание центра оказания специальных социальных услуг жертвам бытового насилия – 36,8 млн.тенге;
- на оплату услуг специалистов жестового языка – 100,1 млн.тенге;
- на приобретение кресел-колясок для инвалидов (1290 инвалидов) –171,2 млн.тенге;
- на приобретение 1072 единиц тифлосредств – 150,6 млн.тенге;
- на протезирование 3629-и инвалидов – 420,7 млн.тенге;
- на санаторно-курортное лечение 5379 инвалидов – 534,2 млн.тенге;
- на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов предусмотрено – 156,9 млн.тенге (размещение государственного социального заказа на развитие служб "Инватакси").
- на укрепление материально – технической базы – 65 млн.тенге;
- на предоставление социальной помощи на частичную оплату первоначального взноса по программе "7-20-25" – 500 млн.тенге.
Из республиканского бюджета выделены целевые текущие трансферты в сумме – 25,3 млрд. тенге в том числе:
- на выплату государственной адресной социальной помощи – 23,2 млрд.тенге;
- на обеспечение прав и улучшению качества жизни инвалидов – 1 млрд.тенге;
- на введение стандартов оказания специальных социальных услуг (на оказание специальных социальных услуг жертвам бытового насилия) – 5 млн.тенге;
- на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях – 97,4 млн.тенге;
- на услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам - 68,9 млн.тенге;
- на развитие рынка труда – 958,2 млн.тенге.
По функциональной группе 7
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
Проект бюджета области на 2020-2022 годы по данной группе составляет - 49,5 млрд. тенге.
Бюджет 2020 года определен в сумме - 20,2 млрд. тенге.
- на благоустройство, освещение, озеленение, санитарию населенных пунктов – 12 млрд. тенге (на базовые затраты предусмотрено – 6,6 млрд. тенге; на реализацию 29 проектов 5,4 млрд. тенге);
- для бесперебойного обеспечения населения теплоснабжением (мазут – 29 000 тонн – 3 208,1 млн. тенге; уголь – 192 368 тонн – 1 846,7 млн. тенге, газ для - 5 708 тыс. м³ - 198,2 млн. тенге) – 5,3 млрд. тенге;
- на организацию и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов – 345,1 млн. тенге;
- на газификацию населенных пунктов области – 435 млн. тенге;
- на реализацию 5-ти проектов по каптальному и текущему ремонту систем водоснабжения населенных пунктов области – 395 млн. тенге;
- на содержание мест захоронения безродных – 30,3 млн. тенге;
- на организацию эксплуатации сетей газификации г. Талдыкорган – 32,2 млн. тенге;
- на проведение энергетического аудита в многоквартирных жилых домах области – 7 млн. тенге;
- на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения – 37,6 млн. тенге.
Проект бюджета развития на 2020-2022 годы составляет - 76,1 млрд. тенге в том числе на 2020 год предусмотрено – 31,6 млрд. тенге из них на:
- на строительство жилья для социально уязвимых слоев населения и малообеспеченных многодетных семей – 11,8 млрд.тенге (РБ - 2 млрд. тенге, МБ- 9,8 млрд. тенге);
- на строительство инженерно-коммуникационных сетей по 41 проекту предусмотрено – 9,1 млрд.тенге (РБ -2,4 млрд. тенге, МБ – 6,7 млрд. тенге);
- на развитие систем водоснабжения и водоотведения по 43 проектам – 10,7 млрд.тенге (РБ - 7,2 млрд. тенге, МБ - 3,5 млрд. тенге).
По функциональной группе 8
«Культура, спорт, туризм и информационное пространство»
Основными задачами по данной группе является:
- строительство, капитальный ремонт учреждений культуры и спорта с учетом укрепления материально – технической базы;
- проведение комплексных спортивно – массовых мероприятий, участие в республиканских и международных соревнованиях;
- осуществление мероприятий по обеспечению внутриполитической стабильности и государственной поддержке НПО;
- реализация мероприятий по молодежной политике.
Для обеспечения вышеуказанных задач финансовыми ресурсами в проекте бюджета области на 2020-2022 годы предусмотрено - 56,9 млрд. тенге в том числе на 2020 год – 22,1 млрд. тенге:
Бюджет по сфере культуры на 2020 год составляет – 7,4 млрд. тенге, в том числе:
- на содержание 13 областных учреждений культуры – 2,7 млрд.тенге;
- на содержание 40 районных и городских учреждений культуры – 4 млрд.тенге;
- на капитальный ремонт 3-х объектов – 173,6 млн.тенге;
- на текущий ремонт 23-х объектов – 372,5 млн.тенге;
- на проведение культурно-массовых мероприятий – 200 млн.тенге;
- на укрепление материально-технической базы выделено - 452,2 млн. тенге (на установку систем видеонаблюдения – 40,0 млн.тенге, противопожарной сигнализации - 35,4 млн.тенге, пандусов – 30,6 млн.тенге, турникетов – 10,2 млн.тенге, приобретение ЛЭД экранов – 194,0 млн.тенге, пошив костюмов – 74,0 млн.тенге).
По сфере физической культуры и спорта на 2020 год запланированы расходы - 11,9 млрд.тенге, из них:
- на содержание областных организаций спорта и профессиональных клубов – 4,6 млрд. тенге;
- на содержание областных спортивных школ и школы интернат для одаренных в спорте детей –3,5млрд. тенге;
- на проведение спортивных мероприятий на областном, республиканском и международном уровне – 990,4 млн.тенге;
- на содержание районных спортивных школ – 2,6 млрд.тенге;
- на проведение спортивно-массовых мероприятий на районном уровне – 136,1 млн. тенге;
- на укрепление МТБ спорт учреждений области – 207,6 млн. тенге.
По сфере внутренней политики – 1,5 млрд.тенге, из них:
- на содержание и укрепление материально-технической базы – 468,8 млн. тенге (КГУ «Региональная служба коммуникации» – 386,3 млн.тенге и КГУ Центр анализа и прогнозирования – 82,5 млн. тенге);
- на проведение государственной информационной политики – 871 млн.тенге (ТРК «Жетысу» - 520 млн.тенге, ТОО «Олке Тынысы» - 351 млн.тенге);
- на размещение государственного заказа в республиканских СМИ – 200 млн.тенге;
- на улучшение качества жизни инвалидов (сурдоперевод) – 28,1 млн.тенге (из них РБ- 8,4 млн. тен.,МБ – 19,7 млн.тен.);
- на укрепление МТБ – 41,4 млн. тенге.
По сфере молодежной политики предусмотрено – 479,9 млн. тенге, в том числе:
- на содержание и укрепление материально – технической базы КГУ «Молодежный ресурсный центр»– 388,4 млн.тенге.
- на проведение мероприятий - 91,5 млн.тенге.
По сфере религии предусмотрено – 256 млн. тенге, в том числе:
- на проведение мероприятий по исследованию проблем в сфере религии и религиозного экстремизма –47,5 млн. тенге;
- на содержание и укрепление материально – технической базы КГУ центр исследования – 208,5 млн.тенге.
По сфере развитие языков – 147,5 млн. тенге, из них:
- на проведение мероприятий по развитию языков – 20,7 млн. тенге;
- на содержание и укрепление материально – технической базы Учебно-методического центра «Тіл» – 126,8 млн.тенге.
По сфере туризма запланированы – 487 млн. тенге, в том числе:
- на содержание ГККП «Алматинский областной центр туризма информационных услуг» – 43 млн.тенге;
- расходы на проведение мероприятий составляют – 444 млн.тенге.
Проект бюджета развития на 2020-2022 годы по данной группе составляет - 10,3 млрд. тенге в том числе на 2020 год – 1,4 млрд. тенге:
- на начало нового и завершение строительства физкультурно-оздоровительных комплексов - 1,2 млрд.тенге (завершение: с.Нарынкол Райымбекского района, начало: нового с.Достык Алакольского района);
- на разработку проектно-сметной документации предусмотрено - 244,4 млн. тенге.
По функциональной группе 9
«Топливно-энергетический комплекс и недропользование»
На развитие газотранспортной системы на 2020-2022 годы предусмотрено - 9,6 млрд. тенге в том числе на 2020 год – 1,9 млрд. тенге, в том числе:
- на начало реконструкции котельной №3 г.Талдыкорган – 1,2 млрд. тенге;
- на обеспечение элетроснабжением 3-х населенных пунктов - 534 млн.тенге (Енбекшиказахском-1н/п,Жамбылском–2н/п);
- на разработку проектно-сметной документации – 295,4 млн.тенге.
По функциональной группе 10
«Сельское, лесное, водное хозяйство и земельные отношения»
С 2017 года реализуется Государственная программа развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы направленная на обеспечение производства конкурентоспособной продукции, востребованной на рынках. Особое внимание будет уделено на эффективность и доступность господдержки с максимальным охватом сельхозтоваропроизводителей.
В проекте бюджета на 2020-2022 годы для реализации поставленных задач по данной группе предусмотрено – 126,4 млрд. тенге.
На 2020 год расходы составили – 43,2 млрд. тенге, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 14,2 млрд.тенге.
По сельскому хозяйству расходы составили – 39,6 млрд. тенге:
- на субсидирование растениеводства – 8,5 млрд. тенге;
- на субсидирование животноводства – 15,3 млрд. тенге;
- на субсидирование ставок вознаграждения по кредитам, а также лизингу технологического оборудования и сельскохозяйственной техники – 2,2 млрд.тенге;
- на возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях – 7,9 млрд. тенге;
- на субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса – 5,2 млн. тенге;
- на предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» – 4,1 млрд.тенге.
По ветеринарии расходы составили – 3,6 млрд. тенге:
- на проведение противоэпизотических мероприятий – 3,2 млрд.тенге;
- на организацию отлова и уничтожения бродячих собак и кошек – 100 млн.тенге;
- на организацию санитарного убоя и возмещение стоимости больных животных – 93 млн.тенге;
- на проведение ветеринарных мероприятий по энзоотических болезням животных – 6,4 млн. тенге;
- услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения –19,2 млн. тенге;
- на абонентско-техническое обслуживание программного продукта «Идентификация сельскохозяйственных животных» – 244,6 млн. тенге;
- на централизованный закуп ветеринарных препаратов, организация их хранения и транспортировка, услуг по профилактике и диагностике больных животных – 8,3 млн.тенге.
По охране окружающей среды расходы направлены на механизированную очистку 4-х каналов на р.Каратал и Или – 800,4 млн. тенге.
По лесному хозяйству расходы составили - 2 млрд. тенге:
- на содержание 14-ти госучреждений планируется – 1,8 млрд. тенге.
- на приобретение специализированной техники – 201 млн. тенге.
По охране животного мира расходы на содержание оперативной службы составили – 44,3 млн.тенге.
По водному хозяйству расходы составили – 1,5 млрд.тенге, в том числе:
- на установление водоохранных зон и полос водных объектов -30 млн. тенге;
- на капитальный ремонт и механизированную очистку 6-ти ирригационных каналов – 1,4 млрд.тенге;
- на паспортизацию каналов в 4-х районах – 52 млн.тенге.
По земельным отношениям расходы составили – 489,1 млн. тенге, из них:
- на организацию работ по функциональному зонированию земель - 92 млн. тенге;
- на землеустройство, проводимое при установлении границ районов – 104 млн. тенге;
- на изъятие земельных участков для государственных нужд – 293,1 млн. тенге.
Продолжается работа по привлечению специалистов образования, здравоохранения, культуры, спорта, социального обеспечения и агропромышленного комплекса для работы и проживания в сельские населенные пункты.
В 2020 -2022 годах всего будет привлечено 2364 специалиста, на эти цели предусмотрено – 9,1 млрд. тенге.
В 2020 году подъемное пособие в размере 265100 тенге получат 832 специалиста, беспроцентный кредит в размере 4 млн. тенге получат 587 специалистов, общий объем средств составит – 2,8 млрд. тенге.
По бюджету развития на 2020 год на проектирование объектов оросительных сетей и строительство администраивного здания лесного хозяйства предусмотрено – 528,2 млрд. тенге.
По функциональной группе 11
«Архитектурная и строительная деятельность»
Расходы по данной функциональной группе в проекте бюджета на 2020-2022 годы составили 2,4 млрд. тенге, в том числе на 2020 год предусмотрено – 1,2 млрд. тенге, из них:
- на завершение разработки комплексной схемы градостроительного планирования развития территорий Алматинской области – 213,1 млн. тенге;
- на разработку плана детальной планировки на территории зоны особого градостроительного регулирования г. Алматы (до БАКАДа) – 960 млн. тенге.
По функциональной группе 12
«Транспорт и коммуникации»
Расходы по данной функциональной группе на 2020-2022 годы составили – 81,4 млрд. тенге, в том числе на 2020 год – 30,9 млрд. тенге:
По сфере автомобильных дорог предусмотрено – 30,5 млрд. тенге, из них:
Дороги областного значения – 20,2 млрд. тенге, в том числе:
- на капитальный ремонт дорог – 2,6 млрд.тенге из них за счет средств республиканского бюджета -1,3 млрд.тенге;
- на средний ремонт дорог – 11,9 млрд.тенге, из них за счет средств республиканского бюджета -5,8 млрд.тенге;
- на текущий ремонт и содержание дорог – 5,8 млрд.тенге;
Дороги районного и городского значения – 10,2 млрд. тенге.
По сфере пассажирского транспорта предусмотрено – 382,2 млн. тенге, из них:
- на субсидирование социально-значимого железнодорожного сообщения Жетыген-Достык – 85 млн.тенге;
- на субсидирование авиамаршрута Талдыкорган-Ушарал- Талдыкорган – 297,2 млн.тенге.
Проект бюджета развития на 2020-2022 годы по данной группе составляет - 14 млрд. тенге, в том числе на 2020 год – 5,8 млрд. тенге.
Из республиканского бюджета на продолжение строительства 3-х участков дорог (в Сарканском и Ескельдинском районах)- 3,4 млрд. тенге.
Из местного бюджета выделяются – 2,4 млрд. тенге, в том числе на:
- на софинансирование - 914,5 млн. тенге;
- на завершение строительства двух автомобильных дорог и 2-х надземных пешеходных переходов - 1,3 млрд. тенге (ст.Шамалган Карасайского района -1,2 млрд. тенге, "Есик-Александровка" – 153,4 млн. тенге);
- на разработку проектно-сметной документации – 42,2 млн. тенге.
По функциональной группе 13
«Прочие»
- на реализацию 143 проектов по приоритету «Финансовая поддержка местного самоуправления» в рамках программы «Развитие регионов до 2025 года» - 1,3 млрд. тенге;
На поддержку предпринимательства:
- в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса - 2025» - 2,1 млрд. тенге из них за счет средств республиканского бюджета -278,6 млн.тенге (на субсидирование процентной ставки, гарантирование кредитов, гранты);
- на реализацию мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности (конкурс "Сауда үздігі", конкурс "Лучший товар Казахстана") – 27,8 млн.тенге;
- на реализацию текущих мероприятий в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса - 2025» – 23,7 млн.тенге (на оплату операторских услуг по обслуживанию индустриальных зон);
- капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций – 56,3 млн.тенге (на приобретение основных средств для АО «РИР «СПК Жетысу»).
- на организацию деятельности фронт-офиса регионального уровня – 375 млн.тенге;
- на софинансирование кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» – 413,8 млн.тенге;
- на частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» - 50 млн.тенге;
- на субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» - 10 млн. тенге;
- на кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах – 39,2 млн. тенге;
- на частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» - 40 млн. тенге.
На реализацию 32 проектов по ремонту и строительству социальной и инженерной инфраструктуры в рамках спецпроекта «Ауыл – Ел бесігі» на 2020-2022 годы планируется направить – 5,9 млрд.тенге, на 2020 год - 5,7 млрд.тенге, в том числе:
Бюджет развития
В рамках программы «Дорожная карта бизнеса до 2025 года» в 2020 году на подведение сетей газоснабжения, инженерной-коммуникации, водоснабжения и магистральных оптических сетей к субъектам МСБ предусмотрено - 3,9 млрд.тенге (РБ - 3,2 млрд.тенге, МБ - 660,9 млн.тенге);.
В рамках Государственной программы «Развитие регионов до 2025 года» на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах на 2020 год предусмотрено - 1,9 млрд.тенге (из РБ на завершение реконструкции тепловых сетей г.Капшагай, г.Талдыкорган и для рекультивации хвостохранилища г.Текели – 1,8 млрд.тенге, софинансирование из МБ – 167,4 млн.тенге).
Руководитель управления
экономики и бюджетного
планирования
Алматинской области Ж. Амирханов