Информация по основным параметрам бюджета
Алматинской области на 2014-2016 годы
В 2013 году в местный бюджет поступило – 92,7 млрд.тенге или 123,6%. По сравнению с 2012 годом выросло на 11,7 млрд.теңге или 14,5 %.
Расходная часть области составляет – 290,8 млрд. тенге.
На основные направления финансирования текущего года – было выделено на социально-культурные мероприятия – 164,5 млрд. тенге, что состовляет 56,6 % из общего объема расходов. По сравнению с 2012 годом расходы на социальную сферу выросли на 15,6 %, из них образование – 2,3 %, здравоохранение – 49,4 %, социальное обеспечение – 28,2 %.
Расходы на сельское хозяйство выросли на 12,4 %.
Проект областного бюджета на 2014-2016 годы сформирован в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», на основе задач поставленных в Посланиях Президента народу Казахстана, Методики расчетов трансферта общего характера и методики прогнозирования поступлений доходов.
Также, при формировании бюджета приняты во внимание Государственные программы форсирования индустриально- инновационного развития, развития образования и «Саламатты Қазақстан» так же программа развития территорий области.
При расчете проекта бюджета на 2014-2016 годы учтены:
динамики поступления за истекший финансовый год;
переданные из РБ в объеме субвенции;
регулируемых доходов;
По бюджету на 2014-2016 годы
Объем доходов и расходов бюджета на трехлетний период отработан и согласован с Министерством экономики и бюджетного планирования и другими отраслевыми министерствами.
Доходы бюджета
В соответствии с Законом РК о трансфертах общего характера между республиканским и местными бюджетами на 2014 год объем субвенции по Алматинской области сложился в сумме – 121,3 млрд. тенге.
Объем целевых трансфертов из РБ на 2014-2016 годы составляет – 307,9 млрд. тенге, в том числе на 2014 год - 104,4 млрд.тенге. По сравнению с утвержденной суммой текущего года рост составил 119,2%.
Бюджет Алматинской области по собственным доходам на 2014 год определен в сумме – 80,8 млрд. тенге.
В общем объеме поступлений доходов на 2014 год 95,1% занимают налоговые поступления или 76 829,2 млн. тенге, неналоговые поступления составляют 0,7%, или 556,3 млн. тенге, доходы от операций с капиталом – 4,2%, или 3430,9 млн. тенге.
Основными источниками налоговых поступлений являются акцизы (69,4%), в том числе акциз на табачную продукцию (60,6%), налог на собственность (19,1%), индивидуальный подоходный и социальный налоги (8,2%).
Расходы бюджета
На затраты бюджета области в 2014-2016 годах планируется направить – 929,7 млрд. тенге, в том числе по годам:
Бюджет 2014 года составил 310,1 млрд. тенге, по сравнению с утвержденным бюджетом 2013 года выросло на 18,7 % или 48,9 млрд.тенге.
Бюджет развития
Строительство и реконструкция объектов определены в соответствии с перечнем приоритетных бюджетных инвестиционных проектов и объемом целевых трансфертов на развитие из Республиканского бюджета.
В 2014 году планируется выделить 85,7 млрд. тенге на бюджетные инвестиционные проекты. Из них за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета 52,1 млрд.тенге и из местного бюджета 33,6 млрд. тенге.
Социальная сфера
При формировании проекта бюджета социальной сферы, были приняты во внимание Государственные программы и программа развития территории, согласно которых намечены новые механизмы, направленные на совершенствование системы образования, здравоохранения, культуры, туризма и спорта.
В проекте бюджета на 2014-2016 годы на развитие социальной сферы предусматривается 567,7 млрд. тенге или 61,1% от объема бюджета.
В сфере образовании предусмотрены:
- увеличение сети дошкольных организаций путем возврата и проведение капитального ремонта в неработающих, высвобожденных детсадов, открытия мини-центров и размещения госзаказа в частных детских садах;
- строительство новых школ взамен аварийных, решения проблем трехсменных и приспособленных школ;
- развитие системы широкополосного доступа к интернету, приобретение компьютерной техники, интерактивного оборудования, кабинетов новой модификации и бесплатных учебников;
- развитие инклюзивного образования детям с ограниченными возможностями, социального сиротства;
- укрепление МТБ учреждений образования;
- обеспечение видео наблюдениями учреждений образования
Для осуществления вышеуказанных целей в Бюджете на 2014 год предусмотрено – 101,7 млрд.тенге, увеличение против утвержденного бюджета 2013 года на 22,2% или 18,5 млрд.тенге.
Расходы бюджета развития на 2014 – 2016 годы определены в сумме 67,1 млрд. тенге.
На бюджет 2014 года будет направлено – 17,3 млрд. тенге, за счет:
целевых трансфертов из республиканского бюджета
Из местного бюджета на строительство и реконструкцию 31 объекта – 10,1 млрд. тенге, разработку ПСД 14 объектов – 140,6 млн. тенге.
Средства местного бюджета будут направлены на ликвидацию аварийности и многосменности объектов образования, а также обеспечение летнего отдыха школьников. Объекты определены в соответствии с Перечнем приоритетных бюджетных инвестиционных проектов на 2014-2016 годы.
«Здравоохранение»
Основными задачами в развитии сферы здравоохранения являются укрепление здоровья населения области, снижение социально значимых заболеваний, развитие здорового образа жизни, повышение доступности и качества медицинской помощи в Единой национальной системе здравоохранения, внедрение новой модели лекарственного обеспечения и обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами.
Для решения поставленных задач предусматривается:
- широкое внедрение скрининговых исследований;
- значительное расширение объемов услуг, оказываемых на уровне первичной медико-санитарной помощи;
- укрепление и совершенствование материально – технического оснащения организаций здравоохранения, дальнейшее развитие лекарственного обеспечения;
- сокращение дефицита и повышения профессионализма врачей.
В области функционирует 99 организаций оказывающих медицинскую помощь населению. Штатная численность составляет 27407,25 единиц, в том числе врачей 5613,0 штатных единиц, средних медицинских работников- 11590,5 единиц.
Бюджет области на 2014-2016 годы по данной группе предусмотрено - 182 млрд. тенге, в том числе на 2014 год – 63 млрд. тенге рост против утвержденного бюджета 2013 года – 18,4%.
На обеспечение бесплатными лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания предусмотрено – 1,9 млрд.тенге;
Из республиканского бюджета выделены текущие целевые трансферты в сумме - 35,9 млрд.тенге в том числе:
Расходы бюджета развития на 2014 - 2016 годы составили – 16,2 млрд. тенге, в том числе на 2014 год- 10,2 млрд. тенге, за счет целевых трансфертов из РБ на сейсмоусиление 1 объекта предусмотрено – 148,5 млн. тенге, на строительство и реконструкцию 13 объектов предусмотрено – 5,5 млрд. тенге.
Из местного бюджета на строительство и реконструкцию 25-ти объектов – 4,3 млрд. тенге.
«Социальная помощь и социальное обеспечение»
Для совершенствования социального обеспечения граждан в программе развития территорий области предусмотрено:
- развитие системы подготовки, переподготовки профессионального обучения в соответствии с потребностями рынка труда и молодежной практики;
- повышение занятости из целевых групп населения;
- внедрение государственных стандартов оказания специальных социальных услуг;
- совершенствование социального обеспечения граждан.
Для решения поставленных целей на 2014 -2016 годы предусмотрено 32,7 млрд. тенге.
Проект бюджета области на 2014 год по данной группе составляет – 10,3 млрд. тенге, рост против утвержденного бюджета 2013 года – 7%.
В проекте бюджета развития на 2014 год за счет средств республиканского бюджета предусмотрена реконструкция здания под психоневрологический дом интернат в с.Когалы на сумму 235 млн. тенге, из местного бюджета на разработку ПСД реконструкции недостроенного здания дома интерната для престарелых и инвалидов в г.Капшагай - 910 тыс. тенге.
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
В рамках программы модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства действуют три бюджетных программы по развитию сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации.
Бюджет области на 2014-2016 годы по данной группе составляет - 121,9 млрд. тенге.
Бюджет 2014 года определен в сумме 53,8 млрд. тенге в том числе текущие затраты - 12,9 млрд. тенге, бюджет развития – 40,9 млрд.тенге.
Из республиканского бюджета на 2014 выделено на выкуп земельных участков под строительства автомобильной дороги большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД) – 1,2 млрд.тенге, и на выкуп земельных участков под строительства автомобильной дороги Западная Европа-западный Китай - 1 млрд. тенге.
В рамках реализации первого направления Дорожной карты занятости 2020 в 2014 году выделено 3,3 млрд.тенге будет реализовано 59 проектов (в том числе 7 проектов по ремонту жилищно-коммунального хозяйства на 656,8 млн. тенге, 52 проекта по ремонту транспортной инфраструктуры на 2,3 млрд. тенге).
По бюджету развития:
Из средств республиканского бюджета выделено – 31,5 млрд.тенге.
За счет средств местного бюджета предусмотрено – 9,4 млрд. тенге.
«Культура, спорт, туризм и информационное пространство»
Основными задачами по данной группе является:
- строительство, капитальный ремонт существующих и вновь открываемых учреждений культуры и спорта с учетом укрепления материально – технической базы;
- поэтапное комплектование штатов согласно типовых нормативов;
- развитие сети учреждений культур и увеличение групп в детско – юношеских спортивных школ в области;
- проведение комплексных спортивно – массовых мероприятий, участие в республиканских и международных соревнованиях;
- осуществление мероприятий по обеспечению внутриполитической стабильности и государственной поддержке НПО;
- реализации мероприятий по молодежной политике.
Для обеспечения вышеуказанных задач финансовыми ресурсами в бюджете области на 2014-2016 годы предусмотрено - 23,1 млрд. тенге, из них в 2014 году – 8,9 млрд. тенге.
Бюджет развития по данной группе в 2014 году составил – 1,4 млрд. тенге.
По функциональной группе 9
«Топливно-энергетический комплекс и недропользование»
На развитие газотранспортной системы области проект бюджета на 2014-2016 годы составляет - 15,3 млрд. тенге, в том числе на 2014 год – 7,4 млрд. тенге из них:
Из средств республиканского бюджета – 4,7 млрд. тенге на строительство магистрального газопровода «Алматы-Талдыкорган»;
Из средств местного бюджета – 2,7 млрд. тенге (строительство подземного газопровода высокого давления и надземного газопровода среднего давления от кирпичного завода «Кызылсок» до станции «Казыбек бек» Жамбылского района – 391,4 млн. тенге и строительство магистрального газопровода «Алматы-Байсерке-Талгар» - 1,5 млрд. тенге Строительство магистрального газопровода "Алматы-Талдыкорган" -465 млн.тг, Газификация населенных пунктов Карасайского района -240 млн. тенге.)
«Сельское, лесное, водное хозяйство и земельные отношения»
В соответствии с программой развития районов и городов на 2011 – 2015 годы в сельском хозяйстве ставится задача по увеличению объема валовой продукции и производительности труда в 2 раза к 2015 году, увеличение экспортного потенциала продукции, повышения уровня переработки мяса, молока, плодов и овощей.
Бюджет на 2014-2016 годы для реализации поставленных задач по данной группе предусмотрены необходимые финансовые ресурсы в сумме 33,1 млрд. тенге, в том числе в бюджете 2014 года расходы составят – 20,7 млрд. тенге.
Бюджет развития по данной группе в 2014 году составит – 184,1 млн. тенге, из них на строительство рыбозащитных сооружений на р. Каратал Каратальского района – 127,3 млн. тенге, завершение строительства полигона ТБО в г. Жаркент Панфиловского района – 9,7 млн. тенге и на разработку ПСД 6 полигонов ТБО - 47 млн. тенге (п.Жансугуров Аксуского района, с.Отеген батыр Илийского района, ст.Коксу Коксуского района, с.Коктал Панфиловского района, г,сарканд Саркандского района и с.Кеген Райымбекского района).
«Архитектурная и строительная деятельность»
Бюджет на 2014 - 2015 годы составляет - 4,7 млрд. тенге, в том числе на 2014 год – 2,3 млрд. тенге которые будут направлены:
«Транспорт и коммуникации»
Для улучшения качества автомобильных дорог областного и районного значения, улиц населенных пунктов в хорошем и удовлетворительном состоянии бюджет на 2014-2016 годы предусмотрены финансовые средства в сумме 31,4 млрд. тенге.
В бюджете на 2014 год текущие затраты составили – 10,3 млрд. тенге.
Из средств местного бюджета планируется выделить на ремонт дорог общего пользования – 5,3 млрд. тенге.
Из средств республиканского бюджета :
- на капитальный ремонт дорог – 2 млрд. тенге (Сагабиен-Кызыл-Ту - 219,9 млн.тенге; Талдыкорган - Уштобе - Быжы - Мукры - 300 млн.тенге, Бірлік через Саркан – 218,4 млн.тенге, Узынагаш – Бесмойнак - 200 млн.тенге, Алматы-Ташкент-Термез, подъезд к карьеру АДК – 200 млн. тенге, Коксу-Кировск-Карабулак-Кайнарлы – 249,4 млн. тенге, Екиаша-Аманбоктер – 200 млн. тенге, Алматы-Оскемен – 109,7 млн. тенге, Есик-Кирбалтабай-Жетиген – 317,4 млн. тенге);
- По программе Дорожная карта занятости -2020 на текуший, средний, капитальный ремонт дорог сельских населенных пунктов предусмотрено – 2,7 млрд.тенге, на софинансирование данной программы – 306 млн. тенге.
По бюджету развития на 2014-2016 годы из средств РБ предусмотрено 2,9 млрд.тенге, из них в 2014 году - 1 млрд. тенге (на реконструкцию автодороги «Елимай-Премьера» и «Бирлик-Алмалык-Рыскулова-Казстрой-Акбулак»).
«Прочие»
Бюджет на 2014-2016 год составляет - 20,7 млрд. тенге, в том числе на 2014 год – 8,9 млрд. тенге.
Из средств республиканского бюджета в рамках Программы «Развития моногородов» на 2014 год предусмотрено – 1007,6 млн. тенге.
В рамках программы «Дорожная карта бизнеса до 2020 года» - 3,5 млрд. тенге, на субсидирование процентной ставки, гарантирование кредитов, сервисные услуги и поддержку экспортоориентированных производств;
По бюджету развития:
Из средств республиканского бюджета
Текущие расходы на поддержку предпринимательства:
В рамках программы «Дорожная карта бизнеса до 2020 года» за счет трансфертов из республиканского бюджета предусмотрено – 3,5 млрд. тенге.