| Приложение 52 | |||||||
| к Правилам составления и | |||||||
| представления бюджетной заявки | |||||||
| Форма ГУ (свод) | |||||||
| Сводный расчет расходов | |||||||
| администратора бюджетных программ по бюджетным программам | |||||||
| (подпрограммам) | |||||||
| Коды | |||||||
| Год | 2022 | ||||||
| Вид данных (прогноз,план,отчет) | план | ||||||
| Функциональная группа | Социальная помощь и социальное обеспечение | О6 | |||||
| Администратор программ | Управление социального благосостояния города республиканского значения, столицы | 327 | |||||
| Государственное учреждение | Управление социального благосостояния города Алматы | 3273751 | |||||
| Программа | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости, труда и миграции | ОО1 | |||||
| Наименование | специфика | Отчет на 2020 г | Уточ. план на 31.12.2021г | план | |||
| Кассовые расходы | Фактич. расходы | 2022г. | 2023г. | 2024г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Всего затрат (тыс.тенге) | 1 227 846 | 1 227 845 | 2 234 548 | 1 901 335 | 1 971 975 | 2 046 854 | |
| 327.001.011 | 18 014 | 18 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Оплата труда технического персонала | 131 | 16 430 | 16 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вносы работодателей по техническому персоналу | 135 | 1 584 | 1 584 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 327.001.015 | 1 209 832 | 1 209 832 | 1 642 803 | 1 177 335 | 1 247 975 | 1 322 854 | |
| Оплата труда | 111 | 582 109 | 582 109 | 632 010 | 703 761 | 745 986 | 790 746 |
| Дополнительные денежные выплаты | 112 | 230 101 | 230 101 | 495 966 | 0 | 0 | 0 |
| Компенсационные выплаты | 113 | 96 141 | 96 141 | 117 334 | 117 293 | 124 331 | 131 791 |
| Социальный налог | 121 | 47 537 | 47 537 | 57 097 | 38 003 | 40 283 | 42 700 |
| Социальные отчисления в ГФСС | 122 | 20 761 | 20 761 | 19 968 | 22 168 | 23 499 | 24 908 |
| Отчисления на обзательное социальное медицинское страхование | 124 | 13 048 | 13 048 | 15 256 | 14 075 | 14 920 | 15 815 |
| Оплата труда технического персонала | 131 | 63 443 | 63 443 | 69 767 | 57 067 | 60 491 | 64 120 |
| Вносы работодателей по техническому персоналу | 135 | 7 238 | 7 238 | 6 330 | 6 021 | 6 382 | 6 765 |
| Приобретение лекарственных средств | 142 | 13 113 | 13 113 | 1 492 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение прочих товаров, в том числе: | 149 | 16 053 | 16 053 | 18 796 | 21 091 | 22 356 | 23 698 |
| Оплата коммунальных услуг | 151 | 22 588 | 22 588 | 33 088 | 46 386 | 49 169 | 52 119 |
| Оплата услуг связи | 152 | 23 797 | 23 797 | 29 679 | 30 413 | 32 238 | 34 172 |
| Оплата транспортных услуг | 153 | 17 947 | 17 947 | 14 169 | 16 934 | 17 950 | 19 027 |
| Оплата консалтинговых услуг и исследований | 154 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата прочих услуг и работ | 159 | 54 896 | 54 896 | 111 680 | 103 123 | 109 310 | 115 869 |
| Командировки и служебные разъезды внутри страны | 161 | 744 | 744 | 176 | 1 000 | 1 060 | 1 124 |
| Командировки и служебные разъезды внутри страны | 169 | 318 | 318 | 838 | 0 | 0 | 0 |
| Командировки и служебные разъезды за пределы страны | 162 | 0 | 0 | 1 063 | 0 | 0 | 0 |
| Исполнение исполнительных документов, судебных актов | 165 | 0 | 0 | 17 736 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие текущие затраты | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 327.026.000 | 0 | 0,00 | 591 745 | 724000 | 724000 | 724000 | |
| Капитальные расходы государственного органа | 0 | 0 | 591 745 | 724000 | 724000 | 724000 | |
| Ответственный секретарь центрального исполнительного органа/ | |||||||
| Руководитель государственного учреждения | Н. Тогизбаева | ||||||
| Руководитель бюджетной программы | А. Мукажанова | ||||||
| И.о.руководитель отдела финансов | А. Екетаева | ||||||