| Источник финансирования | План, миллион тенге | Факт, миллион тенге | Причины неиспользования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МБ | 97 913,4 | 93 027,1 | Общая сумма не освоения составляет - 4 886,3 млн.тенге, в том числе: - 27 134,8 тыс. тенге – экономия по дезинфекции общественного транспорта; - 6 368,0 тыс. тенге – по оплате исполнительных документов, оплата была произведена за счет экономии по дезинфекции; - 28,4 – экономия по ГЗ, по приобретению МФУ; - 189 665,8 тыс. тенге – по техническому содержанию ограждений и остановок и по установке и восстановлению дорожных знаков, ведутся судебные разбирательства; - 30,3 тыс. тенге – экономия по проведению госэкспертизы по Разработка ПСД по строительству пробивки ул. Жубанова от ул. Момышулы до границы города 2 оч.; - 25,0 тыс. тенге – технические проблемы на портале ГЗ, по созданию дополнительных соглашении, по авторскому и техническому надзору по пробивке Толе би 1,2 уч.; - 23,7 тыс. тенге – экономия по строительству дорог и по разработке ПСД (за счет округления); 43 430,0 тыс. тенге - экономия по среднему ремонту дорог в мкр. Карасу; 26 161,8 тыс. тенге - договор по сметному расчету переходящий на 2023 г.; 416 502,1 тыс. тенге – в связи с непредоставлением актов выполненных работ подрячиком по текущему ремонту дорог; - 12 457,7 тыс. тенге – экономия по оплате компенсации перевозчикам; - 4 164 425 тыс.тенге – в связи с корректировкой бюджета в декабре 2022 года. |
| РБ | 22 492,0 | 8 193,6 | Общая сумма не освоения составляет - 14 298,4 млн.тенге обусловлена корректировкой бюджета и некорректным указанием источника финансирования в плане мероприятий. |
| НФ | 15 011,3 | 10 270,9 | Общая сумма не освоения составляет - 4 688,4 млн.тенге, в том числе: - 3 000 000 тыс. тенге - по пробивке ул. Саина от пр. Рыскулова до ул. Акын Сара в г. Алматы, на границах отвода под строительство объекта расположено недвижимое имущество 66 -собственников. Однако на сегодняшний день, остаются не выкупленными 2 земельных участков. (подана заявка на доиспользование в 2023г.) - 700 000,0 тыс. тенге – по строительству транспортной развязки на пересечении ул. Саина-ул. Акын Сара, ведется корректировка проекта из-за удорожания строительных материалов, планируется зайти в экспертизу до конца текущего года, срок выхода государственной экспертиза 1 квартал 2023 года. (подана заявка на доиспользование в 2023г.) - 700 000,0 тыс. тенге - по строительству транспортной развязки на пересечении ул. Саина - ул. Акын Сара, ведется корректировка проекта из-за удорожания строительных материалов, планируется зайти в экспертизу до конца текущего года, срок выхода государственной экспертиза 1 квартал 2023 года. (подана заявка на доиспользование в 2023г.) МНЭ (НФ) – 287 551,0 тыс. тенге - по строительству дорог в мкр. Алгабас, В связи с незавершением работ по монтажу инженерных коммуникации. 788,6 тыс. тенге – экономия по ФОТ. 52 061 тыс. тенге – в связи с корректировкой бюджета в декабре 2022 года. |
| Итого | 135 418,6 | 111 494,6 |