Приложение 1
УТВЕРЖДЕНА приказом Управления городской мобильности города Алматы от «19» октября 2020 года № 53/1-н
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 317 Управление городской мобильности города Алматы на 2020 - 2022 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по реализации государственной политики в сфере пассажирского транспорта и автомобильных дорог на местном уровне».
Руководитель бюджетной программы: Байгоныров К. К. – заместитель руководителя Управления.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV; Статья 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; Глава 3 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»; Глава 3, глава 4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», решением LXVIII-й сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 09 октября 2020 года №490 «О внесений изменений в решение LVIІI-й сессии маслихата города Алматы VI-го созыва 13 декабря 2019 года №420 «О бюджете города Алматы на 2020-2022 годы»; Положение об Управлении городской мобильности города Алматы утвержденное постановлением акимата г. Алматы от 04 февраля 2019 года № 1/81; Программа развития «Алматы – 2020» утвержденная решением маслихата города Алматы от 10 декабря 2015 года №394.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: город республиканского значения;
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая / развитие: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Повышение мобильности населения. Осуществление руководства в сфере пассажирских перевозок и координации деятельности предприятий пассажирских перевозок, в том числе эксплуатации метрополитена, организации безопасности дорожного движения, строительства и
автомобильных дорог, дорожной инфраструктуры на территории города Алматы.
Конечный результат бюджетной программы: Обеспечение содержания аппарата Управления в количестве 41 штатной единицы и 9 гражданских служащих, повышение квалификации 19 государственных служащих согласно утвержденному плану.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы направляются на выплату заработной платы, компенсационных выплат, оплаты налогов, командировочных служебных разъездов внутри страны, приобретение прочих товаров, услуг связи, обслуживание оборудования, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты, повышение квалификации и переподготовку административных государственных служащих Управления, также на повышение оплаты труда низкооплачиваемых работников (за счет трансфертов из РБ).
Увеличение на сумму 4 657 тыс. тенге в связи с выделением средств на исполнению решения суда по строительству дорог в мкр. Жас Канат.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
2018 |
2019 |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Содержание аппарата управления |
тыс. тенге |
221 478 |
245 519 |
2 650 107 |
232 001 |
232 001 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
221 478 |
245 591 |
2 650 107 |
232 001 |
232 001 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 за счет республиканского бюджета.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая / развитие: текущая бюджетная программа.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на повышение оплаты труда низкооплачиваемых работников (за счет трансфертов из РБ).
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
2018 |
2019 |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Объем средств из республиканского бюджета на содержание аппарата управления |
тыс. тенге |
0 |
1 485 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
0 |
1 485 |
0 |
0 |
0 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Штатная численность гражданский служащих |
Чел |
- |
9 |
- |
- |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 за счет средств местного бюджета.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая / развитие: текущая бюджетная программа.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направляются на выплату заработной платы, компенсационных выплат, оплаты налогов, командировочных служебных разъездов внутри страны, приобретение прочих товаров, услуг связи, обслуживание оборудования, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты, повышение квалификации и переподготовку административных государственных служащих Управления.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
2018 |
2019 |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Объем средств из местного бюджета на содержание аппарата управления |
тыс. тенге |
221 478 |
244 034 |
2 650 107 |
232 001 |
232 001 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
221 478 |
244 034 |
2 650 107 |
232 001 |
232 001 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2018 |
2019 |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Штатная численность аппарата управления |
чел. |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
|
Штатная численность гражданский служащих |
чел. |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
Количество госслужащих прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки кадров |
чел. |
19 |
19 |
15 |
18 |
18 |
|
Дезинфекция общественного транспорта |
штук |
0 |
0 |
719 640 |
0 |
0 |
|
Приобретение ГСМ для городского общественного транспорта (дизель) |
литр |
0 |
0 |
7 501 146 |
0 |
0 |
|
Приобретение ГСМ для городского общественного транспорта ( газ) |
м3 |
0 |
0 |
4 374 692 |
0 |
0 |
|
Содержание системы автоматизированного велопроката социально-инновационного проекта Almaty bike |
Кл-во велосипедов |
0 |
0 |
1 460 |
0 |
0 |
|
Исполнение решения суда |
шт. |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Приложение 2
УТВЕРЖДЕНА приказом Управления городской мобильности города Алматы
от «19» октября 2020 года № 53/1-н
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 317 Управление городской мобильности города Алматы на 2020 - 2022 годы
Код и наименование бюджетной программы: 003 «Капитальные расходы государственного органа» (Капитальные расходы КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»).
Руководитель бюджетной программы: Байгоныров К. К. – заместитель руководителя Управления.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV; Статья 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; Глава 3 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»; Глава 3, глава 4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», решением LXVIII-й сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 09 октября 2020 года №490 «О внесений изменений в решение LVIІI-й сессии маслихата города Алматы VI-го созыва 13 декабря 2019 года №420 «О бюджете города Алматы на 2020-2022 годы»; Положение об Управлении городской мобильности города Алматы утвержденное постановлением акимата г. Алматы от 04 февраля 2019 года № 1/81; Программа развития «Алматы – 2020» утвержденная решением маслихата города Алматы от 10 декабря 2015 года №394.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения;
в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая / развитие: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Создание условий для эффективного и качественного осуществления государственных функций, решения задач государственного органа путем обновления материально-технической базы.
Конечный результат бюджетной программы: Обновление материальной-технической базы, охват потребности от запланированного в 2020 году на 100%
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы предусмотрены на приобретение компьютерной техники и лицензионного программного обеспечения, других основных средств и нематериальных активов.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
2018 |
2019 |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Материально-техническое оснащение государственных органов |
тыс.тенге |
6 289 |
9 603 |
400 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
6 289 |
9 603 |
400 |
0 |
0 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2018 |
2019 |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Приобретение моноблоков |
шт. |
14 |
14 |
0 |
0 |
0 |
|
Приобретение МФУ |
шт. |
1 |
10 |
0 |
0 |
0 |
|
Приобретение принтера |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Приобретение цветного принтера |
шт. |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
|
Приобретение принтера А3 |
шт. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Приобретение лицензии «1С Предприятие» |
шт. |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
Программное обеспечение Telegram bot |
шт. |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Приложение 3
УТВЕРЖДЕНА приказом Управления городской мобильности города Алматы
от «19» октября 2020 года № 53/1-н
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 317 Управление городской мобильности города Алматы на 2020 - 2020 годы
Код и наименование бюджетной программы: 004 «Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах».
Руководитель бюджетной программы: Байгоныров К. К. - Заместитель руководителя Управления.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV; Статья 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; Глава 3 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»; Глава 3, глава 4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», решением LXVIII-й сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 09 октября 2020 года №490 «О внесений изменений в решение LVIІI-й сессии маслихата города Алматы VI-го созыва 13 декабря 2019 года №420 «О бюджете города Алматы на 2020-2022 годы»; Положение об Управлении городской мобильности города Алматы утвержденное постановлением акимата г. Алматы от 04 февраля 2019 года № 1/81; Программа развития «Алматы – 2020» утвержденная решением маслихата города Алматы от 10 декабря 2015 года №394.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения;
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая / развитие: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Повышение мобильности и создание более комфортабельных условий для передвижения транспорта. Достижение максимальной степени защищенности участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий и их последствий, путем предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий.
Конечный результат бюджетной программы: Бесперебойное функционирование технических средств регулирования дорожного движения, а также нанесение соответствующей дорожной разметки для увеличения доли общественного транспорта в общем пассажиропотоке города в 2018г. – 42%, в 2019г. – 45%, в 2020г. – 48%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Программой предусматриваются средства на содержание оборудования регулирования дорожного движения (светофоры), нанесение линий дорожной разметки, установку и восстановление дорожных знаков, указателей, знаков индивидуального проектирования.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
2018 |
2019 |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
тыс. тенге |
3 480 800 |
2 909 201 |
3 184 759 |
2 833 543 |
2 975 220 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
3 480 800 |
2 909 201 |
3 184 759 |
2 833 543 |
2 975 220 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2018 |
2019 |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Площадь нанесенной дорожной разметки |
м² |
291 043 |
294 445 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Содержание и обслуживание светофорных объектов |
шт |
396 |
424 |
452 |
452 |
452 |
|
Устройство разделительного ограждения |
п/м |
28 257 |
9 584 |
7184 |
7184 |
7184 |
|
Разработка концепции оптимизация маршрутной сети |
ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Обновление базы паспортизации |
паспорт |
- |
60 |
- |
- |
- |
|
Содержание КСОДД |
ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Разработка мероприятий по ограничению движения транспортных средств на территории г. Алматы и стратегии развития велоинфраструктуры |
ед. |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Приложение 4
УТВЕРЖДЕНА приказом Управления городской мобильности города Алматы
от «19» октября 2020 года № 53/1-н
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 317 Управление городской мобильности города Алматы на 2020 - 2022 годы
Код и наименование бюджетной программы: 007 «Развитие транспортной инфраструктуры».
Руководитель бюджетной программы: Абжахан Е.С.– Заместитель руководителя Управления.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV; Статья 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; Глава 3 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»; Глава 3, глава 4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», решением LXVIII-й сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 09 октября 2020 года №490 «О внесений изменений в решение LVIІI-й сессии маслихата города Алматы VI-го созыва 13 декабря 2019 года №420 «О бюджете города Алматы на 2020-2022 годы»; Положение об Управлении городской мобильности города Алматы утвержденное постановлением акимата г. Алматы от 04 февраля 2019 года № 1/81; Программа развития «Алматы – 2020» утвержденная решением маслихата города Алматы от 10 декабря 2015 года №394.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения;
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая / развитие: бюджетная программа развития.
Цель бюджетной программы: Снижение уровня загруженности улично-дорожной сети и развитие транспортной инфраструктуры.
Конечный результат бюджетной программы: Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии до 70% в 2018 году, до 75% в 2019 году, до 80% в 2020 году.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Программой предусматриваются расходы на строительство и реконструкцию дорог, транспортных развязок, пробивок улиц, надземных пешеходных переходов, а также разработку проектно-сметных документаций с получением заключений государственной экспертизы.
Увеличение на сумму 2 558 991 в связи с дополнительной потребностью по строительству дорог, транспортной развязки и разработки ПСД. Уменьшение на сумму 3 930 300 тыс. тенге по строительству дорог, транспортной развязки и пробивки улиц.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
2018 |
2019 |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Объем, предусмотренных средств на развитие транспортной инфраструктуры |
тыс. тенге |
23 167 052 |
22 116 316 |
23 351 626 |
29 017 261 |
22 048 508 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
23 167 052 |
22 116 316 |
23 351 626 |
29 017 261 |
22 048 508 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 за счет республиканского бюджета.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;
текущая / развитие: бюджетная программа развития.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Подпрограммой предусматриваются расходы на проведение работ по строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, пробивок улиц.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
2018 |
2019 |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Объем средств из республиканского бюджета на строительство, реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры |
тыс. тенге |
17 621 270 |
16 898 620 |
20 176 147 |
11 839 810 |
8 419 810 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
17 621 270 |
16 898 620 |
20 176 147 |
11 839 810 |
8 419 810 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2018 |
2019 |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Пробивка улиц, в том числе: |
км |
3,55 |
- |
- |
2,966 |
3,2 |
|
Пробивка пр.Абая от ул.Ауэзова в мкр.Калкаман до границы города (1участок, 3-я очередь) |
км |
- |
- |
1,7 |
- |
|
|
- дорожная часть |
м2 |
44 230 |
||||
|
- путепровод |
м³ |
5 060,8 |
||||
|
- посадка деревьев |
шт |
1 046 |
||||
|
Пробивка Абая от ул. Момышулы до ул. Ауезова 2 участок |
км |
- |
- |
1,266 |
- |
|
|
- надземные пешеходные переходы |
шт |
3 |
||||
|
- мост |
шт |
1 |
||||
|
- дорожная часть |
м2 |
38 088 |
||||
|
Пробивка ул. Хмельницкого от ул. Суюнбая до мкр. Жас Канат |
км |
2,15 |
- |
- |
- |
- |
|
Пробивка ул.Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути |
км |
1,4 |
- |
- |
- |
- |
|
Пробивка ул. Саина от пр. Рыскулова до ул. Акын Сара в г. Алматы |
км |
- |
- |
- |
- |
3,2 |
|
- земляные работы |
м³ |
- |
- |
75 000 |
- |
- |
|
- устройство насыпи |
м³ |
- |
- |
284 000 |
- |
- |
|
Строительство транспортных развязок, в том числе: |
шт |
- |
1 |
- |
2 |
2 |
|
Строительство транспортной развязки на пересечении пр. Рыскулова-ул. Емцова |
шт |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
- снос жилых и нежилых зданий |
шт |
20 |
||||
|
- земляные работы |
м3 |
200 |
||||
|
- устройство опор |
шт |
1 |
||||
|
- переустройство инженерных сетей |
м |
250 |
||||
|
- продольное и поперечное омоноличивание балок |
м2 |
200 |
||||
|
Строительство транспортной развязки на пересечении пр. Рыскулова с Кульджинским трактом |
шт |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина-ул. Жансугурова |
шт |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
- снос жилых и нежилых зданий |
шт |
80 |
||||
|
- земляные работы |
м3 |
840 |
||||
|
- шпунтовое ограждение |
т |
50 |
||||
|
- устройство гидроизоляции |
м2 |
480 |
||||
|
- устройство монолитных железо-бетонных конструкций |
м3 |
600 |
||||
|
Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Бухтарминская – Кульджинский тракт |
шт |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
- снос деревьев |
шт |
- |
- |
1 800 |
- |
- |
|
- устройство объездной дороги |
м |
300 |
||||
|
- устройство свай |
шт |
- |
- |
252 |
- |
- |
|
- устройство ростверков |
шт |
12 |
||||
|
- устройство опор |
шт |
6 |
||||
|
Строительство разворотной эстакады по типу «Подкова» по Кульджинскому тракту в районе рынка «Жетысу» |
шт |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
- земляные работы |
м3 |
36 000 |
||||
|
- бетонные работы |
м3 |
968 |
||||
|
Строительства и реконструкции дорог, в том числе: |
шт |
- |
25,653 |
85,236 |
- |
- |
|
Строительство дорог в мкр. «Карасу» |
км |
- |
14,055 |
- |
- |
- |
|
Строительство дорог в мкр. «Акбулак» |
км |
- |
11,598 |
- |
- |
- |
|
Строительство дорог в мкр. «Шанырак-2», Алатауский район |
км |
- |
- |
10,905 |
||
|
Строительство дорог в мкр. «Шанырак-1», Алатауский район |
км |
- |
- |
8,508 |
- |
|
|
Строительство дорог в мкр. «Айгерим-1», Алатауский район |
км |
- |
- |
6,017 |
- |
|
|
Строительство дорог в мкр. «Айгерим-2», Алатауский район |
км |
- |
- |
6,010 |
- |
|
|
Строительство дорог в мкр. «Улжан-1», Алатауский район |
км |
- |
- |
12,56 |
- |
- |
|
Строительство дорог в мкр. «Улжан-2», Алатауский район |
км |
- |
- |
6,229 |
||
|
Строительство дорог в мкр. «Алгабас-АЗТМ» |
км |
- |
- |
8,586 |
||
|
Строительство дорог в мкр. «Трудовик», Алатауский район |
км |
- |
- |
18,213 |
||
|
Строительство дорог в мкр. «Дархан-Байбесик», Алатауский район |
км |
- |
- |
7,008 |
||
|
Реконструкция ул. Алматинская от ул. Яссауи до ул. Рыскулова в пос. Таусамал |
км |
- |
- |
1,2 |
- |
- |
|
Строительство пешеходных переходов, в том числе: |
ед. |
- |
- |
2 |
- |
- |
|
Строительство пешеходного перехода по ул. Северное кольцо-южнее ул. Бурундайской (АЗС "Карасу") |
шт |
1 |
||||
|
Строительство пешеходного перехода по ул. Северное кольцо - севернее ул. Жумабаева (мечеть Карасу) |
шт |
1 |
||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 за счет средств местного бюджета.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;
текущая / развитие: бюджетная программа развития.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Подпрограммой предусматриваются расходы на проведение строительных, проектно-изыскательских работ, разработку проектно-сметной документации с получением заключения государственной экспертизы.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
2018 |
2019 |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Объем средств из местного бюджета на развитие транспортной инфраструктуры и разработку ПСД |
тыс. тенге |
5 545 782 |
5 217 696 |
2 120 222 |
17 177 451 |
13 628 698 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
5 545 782 |
5 217 696 |
2 120 222 |
17 177 451 |
13 628 698 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2018 |
2019 |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Пробивка улиц, в том числе: |
км |
3,55 |
- |
- |
2,966 |
3,2 |
|
Пробивка пр.Абая от ул.Ауэзова в мкр.Калкаман до границы города (1участок, 3-я очередь) |
км |
- |
- |
- |
1,7 |
- |
|
- дорожная часть |
м2 |
44 230 |
||||
|
- путепровод |
м³ |
5 060,8 |
||||
|
- посадка деревьев |
шт |
1 046 |
||||
|
Пробивка Абая от ул. Момышулы до ул. Ауезова 2 участок |
км |
- |
- |
- |
1,266 |
- |
|
- надземные пешеходные переходы |
шт |
3 |
||||
|
- мост |
шт |
1 |
||||
|
- дорожная часть |
м2 |
38 088 |
||||
|
Пробивка ул. Хмельницкого от ул. Суюнбая до мкр. Жас Канат |
км |
2,15 |
- |
- |
- |
- |
|
Пробивка ул.Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути |
км |
1,4 |
- |
- |
- |
- |
|
Пробивка ул. Саина от пр. Рыскулова до ул. Акын Сара в г. Алматы |
км |
- |
- |
- |
- |
3,2 |
|
- земляные работы |
м³ |
- |
- |
75 000 |
- |
- |
|
- устройство насыпи |
м³ |
- |
- |
284 000 |
- |
- |
|
Строительства и реконструкции дорог, в том числе: |
км |
19,386 |
37,16 |
77 |
- |
- |
|
Строительство автомобильных дорог в мкр. Калкаман и Алтын Алаш г. Алматы, Наурызбайский район |
км |
17,3 |
- |
- |
- |
- |
|
Строительство дорог в микрорайоне «Жас Канат» |
км |
- |
3,39 |
- |
- |
- |
|
Строительство дорог в мкр. «Акбулак» |
км |
- |
11,598 |
- |
- |
- |
|
Строительство дорог в мкр. «Алгабас-АЗТМ» |
км |
- |
- |
8,586 |
- |
|
|
Строительство дорог в мкр. «Карасу» |
км |
- |
14,055 |
- |
- |
|
|
Строительство дорог в мкр. «Кок-Кайнар», Алатауский район |
км |
- |
5,526 |
- |
- |
- |
|
Строительство дорог в мкр. «Улжан-2», Алатауский район |
км |
- |
- |
6,229 |
- |
- |
|
Строительство дорог в мкр. «Улжан-1», Алатауский район |
км |
- |
- |
12,56 |
- |
- |
|
Строительство дорог в мкр. «Трудовик», Алатауский район |
км |
- |
- |
18,213 |
||
|
Строительство дорог в мкр. «Дархан-Байбесик», Алатауский район |
км |
- |
- |
7,008 |
||
|
Строительство дорог в мкр. «Саялы», Алатауский район |
км |
- |
1,556 |
- |
- |
- |
|
Строительство дорог в мкр. «Шанырак-2», Алатауский район |
км |
- |
- |
10,905 |
||
|
Строительство дорог в мкр. «Айгерим-1», Алатауский район |
км |
- |
- |
6,017 |
- |
|
|
Строительство дорог в мкр. «Айгерим-2», Алатауский район |
км |
- |
- |
6,010 |
- |
|
|
Строительство дорог в мкр. «Шанырак-5» |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- земляные работы |
м³ |
6 963 |
||||
|
Строительство дорог в мкр. «Самгау» |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- земляные работы |
м³ |
5 000 |
||||
|
Строительство дорог в мкр. «Ужет» |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- земляные работы |
м³ |
5 000 |
||||
|
Строительство дорог в мкр. «Нуршашкан» |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- разбивка оси дороги |
км |
3 |
||||
|
Строительство дорог в мкр. «Курамыс» |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- разбивка оси дороги |
км |
3 |
||||
|
Реконструкция пр. Суюнбая от ул. Б. Хмельницкого до ул. Шолохова с устройством левоповоротного съезда с ул. Шолохова, Турксибский район, г. Алматы |
км |
- |
1,035 |
- |
- |
- |
|
Строительство подъездной автомобильной дороги к коммуальному автобусному парку №3 южнее Бурундайского кладбища, алатауский район |
км |
1,6 |
- |
- |
- |
- |
|
Реконструкция ул. Алматинская от ул. Яссауи до ул. Рыскулова в пос. Таусамал |
км |
- |
- |
1,2 |
- |
- |
|
Строительство улиц мкр. Шугыла в Наурызбайский район |
км |
0,486 |
- |
- |
- |
- |
|
Строительство автомобильной дороги со съездами с проспекта Аль-Фараби к Ботаническому саду |
км |
- |
- |
0,351 |
- |
|
|
Реконструкция мостов через реки города, в том числе: |
шт |
2 |
- |
1 |
- |
- |
|
Реконструкция моста через р. «Аксай» по ул. Жандосова |
шт |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Реконструкция моста через р. «Аксай» по центральной улице с/о «Эдельвейс» в мкр. «Таужолы» |
шт |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Реконструкция моста через р. «Каргалы» по ул. Тажиева в мкр. «Карагайлы» |
шт |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Строительство транспортных развязок, в том числе: |
шт |
- |
1 |
- |
1 |
2 |
|
Строительство транспортной развязки на пересечении пр. Рыскулова-ул. Емцова |
шт |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
- снос жилых и нежилых зданий |
шт |
20 |
||||
|
- земляные работы |
м3 |
200 |
||||
|
- устройство опор |
шт |
1 |
||||
|
- переустройство инженерных сетей |
м |
250 |
||||
|
- продольное и поперечное омоноличивание балок |
м2 |
200 |
||||
|
Строительство транспортной развязки на пересечении пр. Рыскулова с Кульджинским трактом |
шт |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина-ул. Жансугурова |
шт |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
- снос жилых и нежилых зданий |
шт |
80 |
||||
|
- земляные работы |
м3 |
840 |
||||
|
- шпунтовое ограждение |
т |
50 |
||||
|
- устройство гидроизоляции |
м2 |
480 |
||||
|
- устройство монолитных железо-бетонных конструкций |
м3 |
600 |
||||
|
Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Бухтарминская – Кульджинский тракт |
шт |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
- снос деревьев |
шт |
- |
- |
1 800 |
- |
- |
|
- устройство объездной дороги |
м |
300 |
||||
|
- устройство свай |
шт |
- |
- |
252 |
- |
- |
|
- устройство ростверков |
шт |
12 |
||||
|
- устройство опор |
шт |
6 |
||||
|
Количество пешеходных переходов |
шт |
- |
- |
4 |
- |
- |
|
Строительство пешеходного перехода по ул. Северное кольцо – севернее ул. Москвина (ТРЦ «Адем-3») |
шт |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Строительство пешеходного перехода по ул. Северное кольцо – южнее ул. Бурундайской (АЗС «Карасу») |
шт |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Строительство пешеходного перехода по ул. Северное кольцо – севернее ул. Жумабаева (мечеть Карасу) |
шт |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Строительство пешеходного перехода по ул. Майлина – ул. Тукая ( северо - восточнее транспортной развязки на пересечении ул. Майлина – ул. Лавренева - ул. Бекмаханова ) |
шт |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Количество разработанных ПСД |
ед. |
16 |
3 |
14 |
6 |
- |
|
Разработка ПСД строительство транспортной развязки на пересечении ул. Бухтарминская – Кульджинский тракт |
ед |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Разработка ПСД по строительству разворотной эстакады по типу «Подкова» по Кульджинскому тракту в районе рынка «Жетысу» |
ед |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Разработка ПСД реконструкции пр. Суюнбая от ул. Хмельницкого до ул. Шолохова с устройством левоповоротного съезда с ул. Шолохова |
ед |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Разработка ПСД по строительству дорог в 12 мкр |
ед |
12 |
- |
- |
- |
- |
|
Разработка ПСД по строительству транспортной развязки на пересечении ул.Саина – ул.Акын Сара |
ед |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Разработка ПСД реконструкции пр. Рыскулова от пр.Суюнбая до мкр. Атырау-3 с устройством разворотной эстакады по типу Подкова |
ед |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Разработка ПСД на строительство дорог дорог в мкр. Саялы |
ед |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Разработка ПСД пробивки ул. Толе би от ул. Яссауи до ул.Ашимова (1 участок) |
ед |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Разработка ПСД пробивки ул. Толе би от ул. Ашимова до границы города (2 участок) |
ед |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Разработка ПСД пробивки МУРЗ №1 от ул. Жубанова до пр. Райымбека |
ед |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Разработка ПСД на «Строительство дорог в мкр. «Кайрат», в Турксибском районе |
ед |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Разработка ПСД на «Строительство дорог в мкр. «Альмерек», в Турксибском районе |
ед |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Разработка ПСД на «Строительство дорог в мкр. «Нуршашкан» (Колхозшы), в Турксибском районе |
ед |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Разработка ПСД на «Строительство дорог в мкр. «Ожет», в Алатауском районе |
ед |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Разработка ПСД на «Строительство дорог в мкр. «Самгау» (Курылысшы), в Алатауском районе |
ед |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Разработка ПСД на «Строительство дорог в мкр. «Шапагат» (Заря-Восток), в Алатауском районе |
ед |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Разработка ПСД на «Строительство дорог в мкр. «Шанырак-5», в Алатауском районе |
ед |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Разработка ПСД на «Строительство дорог в мкр. «Алгабас», в Алатауском районе |
ед |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Разработка ПСД на «Строительство дорог в мкр. «Курамыс», в Наурызбайском районе |
ед |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Разработка ПСД на «Строительство дороги по ул. Айтеке би», в Алмалинском районе |
ед |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Разработка ПСД на стр-во надземного пешеходного перехода южнее транспортной развязки на пер. пр. Рыскулова с Кульджинским трактом |
ед |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Разработка ПСД на стр-во надземного пешеходного перехода севернее транспортной развязки на пер. пр. Рыскулова с Кульджинским трактом |
ед |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Разработка ПСД на «Строительство дорог в мкр. «Акжар», в Наурызбайском районе |
ед |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
- получение исходных данных |
шт (тех.условия) |
5 |
||||
|
- инженерные изыскания (топографическая съемка, геология) |
шт |
1 |
||||
|
- проектные работы по инженерным сетям |
шт |
1 |
||||
|
Разработка ПСД по пробивке пр. Назарбаева от пр. Аль-Фараби до пр. Достык |
ед |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
- получение исходных данных |
шт (тех.условия) |
5 |
||||
|
- инженерные изыскания (топографическая съемка, геология) |
шт |
1 |
||||
|
- проектные работы по инженерным сетям |
шт |
1 |
||||
|
Разработка ПСД на пробивку пр. Рыскулова от ул. Онгарсыновой до границы города |
ед |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
- получение исходных данных |
шт (тех.условия) |
5 |
||||
|
- инженерные изыскания (топографическая съемка, геология) |
шт |
1 |
||||
|
- проектные работы по инженерным сетям |
шт |
1 |
||||
|
Разработка ПСД на строительство пешеходного моста через р. Карасу, в Жетысуском районе мкр. «Кемел» |
ед |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
- получение исходных данных |
шт (тех.условия) |
5 |
||||
|
- инженерные изыскания (топографическая съемка, геология) |
шт |
1 |
||||
|
- проектные работы по инженерным сетям |
шт |
1 |
||||
|
Разработка ПСД по строительству подъездной дороги к строящимся 23 многоквартирным жилым домам пер. ул.Момышулы и Монке би |
ед |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
- получение исходных данных |
шт (тех.условия) |
5 |
||||
|
- инженерные изыскания (топографическая съемка, геология) |
шт |
1 |
||||
|
- проектные работы по инженерным сетям |
шт |
1 |
||||
|
Разработка ПСД на пробивку ул. Кажымукана от пр. Назарбаева до ул. Жамакаева |
ед |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
- получение исходных данных |
шт (тех.условия) |
5 |
||||
|
- инженерные изыскания (топографическая съемка, геология) |
шт |
1 |
||||
|
- проектные работы по инженерным сетям |
шт |
1 |
||||
|
Строительство типовых остановочных автобусных павильонов |
ед |
750 |
- |
200 |
- |
- |
|
Реконструкция объекта транспортной инфраструктуры с организацией специализированной стоянки, по адресу: города Алматы, Жетысуский район, микрорайон "Кок-жиек", №80 |
шт |
1 |
- |
- |
- |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 005 за счет внутренних займов.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;
текущая / развитие: бюджетная программа развития.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Подпрограммой предусматриваются расходы на проведение работ по строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, пробивок улиц.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
2018 |
2019 |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Объем средств из местного бюджета на строительство, реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры |
тыс. тенге |
0 |
0 |
1 055 376 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
0 |
0 |
1 055 376 |
0 |
0 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2018 |
2019 |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Пробивка улиц, в том числе: |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Строительство пробивки магистральной улицы районного значения №1 (МУРЗ №1) от ул. Жубанова до пр. Райымбека |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- разработка грунта |
км |
2 |
||||
|
- устройство дорожной одежды |
км |
2 |
||||
|
Строительство дорог, в том числе: |
км |
- |
- |
0,4 |
- |
- |
|
Строительство дорог в микрорайоне «Жас Канат» |
км |
- |
- |
0,4 |
- |
- |
Приложение 5
УТВЕРЖДЕНА приказом Управления городской мобильности города Алматы
от «19» октября 2020 года № 53/1-н
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 317 Управление городской мобильности города Алматы на 2020 - 2022 годы
Код и наименование бюджетной программы: 008 «Субсидирование пассажирских перевозок метрополитеном».
Руководитель бюджетной программы: Байгоныров К. К. - Заместитель руководителя Управления.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV; Статья 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; Глава 3 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»; Глава 3, глава 4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», решением LXVIII-й сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 09 октября 2020 года №490 «О внесений изменений в решение LVIІI-й сессии маслихата города Алматы VI-го созыва 13 декабря 2019 года №420 «О бюджете города Алматы на 2020-2022 годы»; Положение об Управлении городской мобильности города Алматы утвержденное постановлением акимата г. Алматы от 04 февраля 2019 года № 1/81; Программа развития «Алматы – 2020» утвержденная решением маслихата города Алматы от 10 декабря 2015 года №394.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения;
в зависимости от содержания: предоставление бюджетных субсидий;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая / развитие: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Обеспечение бесперебойных перевозок пассажиров с высоким уровнем организации движения электропоездов метрополитена
Конечный результат бюджетной программы: Увеличение доли общественного транспорта в общем пассажиропотоке города в 2018г. – 42%, в 2019г. – 45%, в 2020г. – 48%, путём повышения доступности метрополитена города Алматы.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Субсидирование пассажирских перевозок метрополитеном в целях повышения доступности метрополитена города Алматы.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
2018 |
2019 |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Субсидирование пассажирских перевозок метрополитеном |
тыс. тенге |
4 866 281 |
3 961 707 |
5 055 980 |
5 308 780 |
5 574 220 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
4 866 281 |
3 961 707 |
5 055 980 |
5 308 780 |
5 574 220 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2018 |
2019 |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Количество перевезенных пассажиров метрополитеном |
Млн. чел |
14,5 |
16,26 |
6,8 |
19,04 |
20,94 |
Приложение 6
УТВЕРЖДЕНА приказом Управления городской мобильности города Алматы
от «19» октября 2020 года № 53/1-н
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 317 Управление городской мобильности города Алматы на 2020 - 2022 годы
Код и наименование бюджетной программы: 009 «Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям».
Руководитель бюджетной программы: Байгоныров К. К. - Заместитель руководителя Управления.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV; Статья 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; Глава 3 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»; Глава 3, глава 4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», решением LXVIII-й сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 09 октября 2020 года №490 «О внесений изменений в решение LVIІI-й сессии маслихата города Алматы VI-го созыва 13 декабря 2019 года №420 «О бюджете города Алматы на 2020-2022 годы». Положение об Управлении городской мобильности города Алматы утвержденное постановлением акимата г. Алматы от 04 февраля 2019 года № 1/81; Программа развития «Алматы – 2020» утвержденная решением маслихата города Алматы от 10 декабря 2015 года №394.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения;
в зависимости от содержания: предоставление бюджетных субсидий;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
Текущая / развитие: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Обеспечение доступного тарифа для населения.
Конечный результат бюджетной программы: Увеличение доли общественного транспорта в общем пассажиропотоке города в 2018г. – 42%, в 2019г. – 45%, в 2020г. – 48% путём выплаты разницы между существующим (утвержденным) и расчетным (фактическим) тарифом.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Субсидирование пассажирских перевозок в целях повышения пассажиропотока и качества обслуживания на городских перевозках пассажиров города Алматы.
Уменьшение на сумму 1 000 000 тыс. тенге в связи с секвестированием местного бюджета.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
2018 |
2019 |
Плановый период |
|||
|
2020 |
2021 |
2022 |
|||||
|
Субсидирование социально значимых внутренних сообщений |
тыс. тенге |
9 815 029 |
22 109 527 |
19 707 818 |
21 484 520 |
23 558 746 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
9 815 029 |
22 109 527 |
19 707 818 |
21 484 520 |
23 558 746 |
|
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2018 |
2019 |
Плановый период |
|||
|
2020 |
2021 |
2022 |
|||||
|
Количество фактически перевезенных пассажиров ж/д транспортом и автобусами |
Млн. чел |
100 |
265 |
210 |
283 |
283 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 за счет республиканского бюджета.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;
текущая / развитие: бюджетная программа развития.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Подпрограммой предусматриваются расходы на субсидирование социально значимых внутренних сообщений.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
2018 |
2019 |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Субсидирование социально значимых внутренних сообщений |
тыс. тенге |
0 |
1 577 616 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
0 |
1 577 616 |
0 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 за счет средств местного бюджета.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;
текущая / развитие: бюджетная программа развития.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Подпрограммой предусматриваются расходы на субсидирование социально значимых внутренних сообщений.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
2018 |
2019 |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Субсидирование социально значимых внутренних сообщений |
тыс. тенге |
9 815 029 |
20 531 911 |
19 707 818 |
21 484 520 |
23 558 746 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
9 815 029 |
20 531 911 |
19 707 818 |
21 484 520 |
23 558 746 |
Приложение 7
УТВЕРЖДЕНА приказом Управления городской мобильности города Алматы
от «19» октября 2020 года № 53/1-н
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 317 Управление городской мобильности города Алматы на 2020 - 2022 годы
Код и наименование бюджетной программы: 011 «Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения».
Руководитель бюджетной программы: Байгоныров К. К. - Заместитель руководителя Управления.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV; Статья 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; Глава 3 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»; Глава 3, глава 4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», решением LXVIII-й сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 09 октября 2020 года №490 «О внесений изменений в решение LVIІI-й сессии маслихата города Алматы VI-го созыва 13 декабря 2019 года №420 «О бюджете города Алматы на 2020-2022 годы»; Положение об Управлении городской мобильности города Алматы утвержденное постановлением акимата г. Алматы от 04 февраля 2019 года № 1/81; Программа развития «Алматы – 2020» утвержденная решением маслихата города Алматы от 10 декабря 2015 года №394.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения;
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая / развитие: бюджетная программа развития.
Цель бюджетной программы: снижение уровня загруженности дорожной сети за счет технических средств регулирования дорожного движения.
Конечный результат бюджетной программы: Снижение загруженности дорожной сети за счёт технических средств регулирования дорожного движения, что в следствии приведет к увеличению доли общественного транспорта в общем пассажиропотоке города в 2018г. – 42%, в 2019г. – 45%, 2020г. – 48%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Строительство и реконструкция светофорных объектов, разработка ПСД.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
2018 |
2019 |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Строительство и реконструкция светофорных объектов |
тыс. тенге |
729 684 |
1 774 037 |
2 174 581 |
790 000 |
820 000 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
729 684 |
1 774 037 |
2 174 581 |
790 000 |
820 000 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2018 |
2019 |
Плановый период |
||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||||
|
Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов |
шт |
29 |
||||
|
Доукомплектация 20-и пешеходных переходов светофорной сигнализацией с элементами интеллектуальной системы управления |
шт |
18 |
||||
|
Строительство 7-ми светофорных объектов в г. Алматы |
шт |
7 |
||||
|
Обустройство 15-ти нерегулируемых пешеходных переходов в г. Алматы |
шт |
14 |
||||
|
Строительство 14-ти светофорных объектов в г. Алматы |
шт |
14 |
||||
|
Модернизация, реконструкция и развитие АСУДД |
шт |
- |
- |
- |
- |
- |
|
-монтаж EURO CONTROLLER |
шт |
17 |
||||
|
-монтаж и поставка аппаратного обеспечения для интерфейсов обратного отсчета детекторов, включая Basik Assy/B, MINI-PS, IO616, LCM и т.д. |
шт |
76 |
||||
|
-поставка аппаратного обеспечения для адаптации в систему ImFlow |
шт |
76 |
||||
|
-поставка ПО ImFlow (Decentral) для адаптивного управления с линцензией на 1 с/о |
шт |
8 |
||||
|
-поставка ПО системы удаленного мониторинга периферийного оборудования (RMS) на 1 с/о |
шт |
13 |
||||
|
-поставка оборудования Sensys |
шт |
1 281 |
||||
|
-монтаж оборудования Sensys |
шт |
443 |
||||
|
-волокно-оптическая связь с/о с ЦУП АСУДД |
км |
56,5 |
||||
|
-поставка ПО WinPro 10 и OfficeStd 2019 |
комплект |
12 |
||||
|
-поставка сервера |
комплект |
1 |
||||
|
-поставка ПО ImFlow (Central) с линцензией на 450 с/о |
шт |
1 |
||||
|
Разработка ПСД по строительству 7-и светофорных объектов |
шт (ГЭ) |
1 |
||||
|
Разработка ПСД по обустройству 15-ти нерегулируемых пешеходных переходов |
шт (ГЭ) |
1 |
||||
|
Разработка ПСД по документации 20 пешеходных переходов светофорной сигнализацией с элементами интеллектуальной системы управления |
шт (ГЭ) |
1 |
||||
|
Разработка ПСД по доукомплектации 32 регулируемых пешеходных переходов и 10-и светофорных объектов с элементами интеллектуальной системы управления |
шт (ГЭ) |
1 |
||||
|
Разработка ПСД строительства 14-и светофорных объектов с адаптированным управлением |
шт (ГЭ) |
1 |
||||
|
Разработка ПСД строительства 10-ти светофорных объектов |
шт (ГЭ) |
1 |
||||
|
Разработка ПСД по АСУДД с интеллектуальным управлением |
шт (ГЭ) |
1 |
||||
|
Разработка ПСД строительство 70-ти нерегулируемых пешеходных переходов с дополнительным средствами регулирования |
шт (ГЭ) |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Разработка ПСД строительство 70-ти регулируемых пешеходных переходов, с включением в состав АСУДД г. Алматы в режиме адаптивного управления |
шт (ГЭ) |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Разработка ПСД строительство 30-ти светофорных объектов с включением в состав АСУДД г. Алматы в режиме адаптивного управления |
шт (ГЭ) |
- |
- |
1 |
- |
- |
Приложение 8
УТВЕРЖДЕНА приказом Управления городской мобильности города Алматы
от «19» октября 2020 года № 53/1-н
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 317 Управление городской мобильности города Алматы на 2020 - 2022 годы
Код и наименование бюджетной программы: 016 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог»
Руководитель бюджетной программы: Абжахан Е.С.– Заместитель руководителя Управления.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV; Статья 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; Глава 3 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»; Глава 3, глава 4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», решением LXVIII-й сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 09 октября 2020 года №490 «О внесений изменений в решение LVIІI-й сессии маслихата города Алматы VI-го созыва 13 декабря 2019 года №420 «О бюджете города Алматы на 2020-2022 годы»; Положение об Управлении городской мобильности города Алматы утвержденное постановлением акимата г. Алматы от 04 февраля 2019 года № 1/81; Программа развития «Алматы – 2020» утвержденная решением маслихата города Алматы от 10 декабря 2015 года №394.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения;
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая / развитие: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Развитие улично-дорожной сети, основанной на создании единой системы городских дорог и магистрали городского значения.
Конечный результат бюджетной программы: Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, до 70% в 2018 году, до 75% в 2019 году, до 80% в 2020 году путём проведения капитального, среднего и текущего ремонта улиц и мостов.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Проведение ремонтных работ различного уровня сложности: средний и капитальный ремонт, а также разработка ПСД по капитальному ремонту дорог и мостов и производство экспертизы качества работ и материалов при строительстве, реконструкции и ремонте дорог.
Увеличение на сумму 837 672 тыс. тенге в связи с необходимостью на капитальный ремонт дорог в мкр. «Думан» и на средний ремонт дорог. Уменьшение на сумму 120 882 тыс. тенге по причине возникновение экономии по государственным закупкам.
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
2018 |
2019 |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Объем, предусмотренных средств на проведение ремонтных работ |
тыс. тенге |
12 516 938 |
10 157 464 |
15 883 387 |
16 150 000 |
17 150 000 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
12 516 938 |
10 157 464 |
15 883 387 |
16 150 000 |
17 150 000 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 за счет средств республиканского бюджета.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая / развитие: текущая бюджетная программа.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Проведение ремонтных работ различного уровня сложности: средний и капитальный ремонт.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед.изм. |
2018 |
2019 |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Средний дорог |
тыс. тенге |
0 |
0 |
87 672 |
0 |
0 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2018 |
2019 |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Средний дорог |
км |
0 |
0 |
3,4 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 за счет средств местного бюджета.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая / развитие: текущая бюджетная программа.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Проведение ремонтных работ различного уровня сложности: средний и капитальный ремонт, а также разработка ПСД по капитальному ремонту дорог и мостов и производство экспертизы качества работ и материалов при строительстве, реконструкции и ремонте дорог.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед.изм. |
2018 |
2019 |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Капитальный ремонт улиц и мостов |
тыс. тенге |
596 752 |
1 |
845 630 |
- |
- |
|
Средний ремонт дорог |
тыс. тенге |
11 920 186 |
10 114 462 |
2 229 868 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
Производство экспертизы качества работ и материалов при строительстве, реконструкции и ремонте дорог |
тыс. тенге |
- |
40 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Разработка ПСД по капитальному ремонту дорог и мостов |
тыс. тенге |
0 |
3001 |
70 217 |
1 000 000 |
2 000 000 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
12 516 938 |
10 157 464 |
3 295 715 |
16 150 000 |
17 150 000 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2018 |
2019 |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Количество капитального ремонта мостов, в том числе: |
кол-во мостов |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
кап.ремонт р. Малая Алмат. а/д Медео-Чимб км 20+800 |
кол-во мостов |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Работы по обследованию и испытанию конструкции мостовых и искусственных сооружений |
шт |
- |
- |
138 |
- |
- |
|
Протяженность капитального ремонта дорог |
км |
2,08 |
- |
- |
- |
- |
|
Кап.ремонт ул. Жандосова-Саина-Таусамал |
км |
2,08 |
- |
- |
- |
- |
|
Капитальный ремонт дорог в мкр. «Думан», в Медеуском районе |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- восстановление и закрепление оси |
км |
- |
- |
3,73 |
- |
- |
|
- очистка территории от мусора |
м² |
- |
- |
15 146 |
- |
- |
|
- разборка дорожной одежды |
м² |
- |
- |
14 660,4 |
- |
- |
|
Разработка ПСД по капитальному ремонту дорог и мостов |
ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Разработка ПСД на Капитальный ремонт дорог в мкр. «Думан», в Медеуском районе |
ед. |
1 |
- |
|||
|
Производство экспертизы качества работ и материалов при строительстве, реконструкции и ремонте дорог |
шт (заключение) |
- |
3 |
7 |
7 |
7 |
|
Протяженность среднего ремонта дорога |
км |
176,5 |
134,8 |
29,1 |
200 |
200 |
|
Объем текущего ремонт дорог |
м² |
377 тыс. м² |
- |
- |
- |
- |
|
Протяженность тротуаров |
км |
35,4 |
- |
- |
- |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 005 за счет внутренних займов.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;
текущая / развитие: бюджетная программа развития.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Подпрограммой предусматриваются расходы на проведение работ по строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, пробивок улиц.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
2018 |
2019 |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Объем средств из внутренних займов на проведение ремонтных работ |
тыс. тенге |
0 |
0 |
12 500 000 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
0 |
0 |
12 500 000 |
0 |
0 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2018 |
2019 |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Протяженность среднего ремонта дорога (ДКЗ) |
км |
0 |
0 |
186,6 |
0 |
0 |
Приложение 9
УТВЕРЖДЕНА приказом Управления городской мобильности города Алматы
от «19» октября 2020 года № 53/1-н
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 317 Управление городской мобильности города Алматы на 2020 - 2022 годы
Код и наименование бюджетной программы: 017 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов»
Руководитель бюджетной программы: Байгоныров К. К. - Заместитель руководителя Управления.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV; Статья 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; Глава 3 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»; Глава 3, глава 4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», решением LXVIII-й сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 09 октября 2020 года №490 «О внесений изменений в решение LVIІI-й сессии маслихата города Алматы VI-го созыва 13 декабря 2019 года №420 «О бюджете города Алматы на 2020-2022 годы»; Положение об Управлении городской мобильности города Алматы утвержденное постановлением акимата г. Алматы от 04 февраля 2019 года № 1/81; Программа развития «Алматы – 2020» утвержденная решением маслихата города Алматы от 10 декабря 2015 года №394.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения;
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая / развитие: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Повышение уровня социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте.
Конечный результат бюджетной программы: Выплата компенсации перевозчикам связанной с осуществлением перевозки льготной категории пассажиров в 2018 г. – 100%, в 2019 г. – 100%, в 2020 г. – 100%, а также увеличение доли общественного транспорта в общем пассажиропотоке города в 2018 г. – 42%, в 2019 г. – 45%, в 2020 г. – 48%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы направляются на выплату компенсации перевозчикам за перевозку льготной категории пассажиров.
Уменьшение на сумму 1 000 000 тыс. тенге по причине снижения объема перевозок льготных категорий граждан.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
2018 |
2019 |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) |
тыс. тенге |
5 046 734 |
5 334 312 |
3 167 767 |
4 226 300 |
4 437 600 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
5 046 734 |
5 334 312 |
3 167 767 |
4 226 300 |
4 437 600 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2018 |
2019 |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Количество транзакций в год |
шт. |
116 192 017 |
119 903 278 |
70 000 000 |
119 903 278 |
119 903 278 |
Приложение 10
УТВЕРЖДЕНА приказом Управления городской мобильности города Алматы
от «19» октября 2020 года № 53/1-н
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 317 Управление городской мобильности города Алматы на 2020 - 2022 годы
Код и наименование бюджетной программы: 019 «Увеличение уставного капитала юридических лиц на строительство метрополитена»
Руководитель бюджетной программы: Абжахан Е.С. - Заместитель руководителя Управления.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV; Статья 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; Глава 3 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»; Глава 3, глава 4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», решением LXVIII-й сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 09 октября 2020 года №490 «О внесений изменений в решение LVIІI-й сессии маслихата города Алматы VI-го созыва 13 декабря 2019 года №420 «О бюджете города Алматы на 2020-2022 годы»; Положение об Управлении городской мобильности города Алматы утвержденное постановлением акимата г. Алматы от 04 февраля 2019 года № 1/81; Программа развития «Алматы – 2020» утвержденная решением маслихата города Алматы от 10 декабря 2015 года №394.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения;
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая / развитие: бюджетная программа развития.
Цель бюджетной программы: Повышение мобильности и доступности общественного транспорта путем расширения линии метрополитена г.Алматы.
Конечный результат бюджетной программы: Доля общественного транспорта в общем пассажиропотоке города в 2018г. – 42%, в 2019г. – 45%, в 2020г. – 48%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация бюджетных инвестиций посредством участия в уставном капитале КГП «Метрополитен» в целях увеличения доли общественного транспорта в общем пассажиропотоке города до 2020 года.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм |
2018 |
2019 |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Увеличение уставного капитала юридических лиц на строительство метрополитена |
тыс. тенге |
12 921 896 |
12 952 053 |
12 341 665 |
11 000 000 |
13 708 318 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
12 921 896 |
12 952 053 |
12 341 665 |
11 000 000 |
13 708 318 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 за счет республиканского бюджета.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;
текущая / развитие: бюджетная программа развития;
Описание (обоснование) бюджетной программы: Увеличение уставного капитала юридических лиц на строительство метрополитена за счет средств республиканского бюджета.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм |
2018 |
2019 |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Увеличение уставного капитала юридических лиц на строительство метрополитена |
тыс. тенге |
9 039 420 |
12 000 000 |
11 439 878 |
10 000 000 |
10 643 925 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
9 039 420 |
12 000 000 |
11 439 878 |
10 000 000 |
10 643 925 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2018 |
2019 |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Строительство второго пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена от ст. Москва до ст. Достык с оборотным съездом |
шт |
- |
- |
- |
2 |
- |
|
- укладка бетона на станциях «Достык», Сарыарка |
м3 |
6000 |
||||
|
- архитектурные работы |
м2 |
15 000 |
||||
|
- закуп оборудования |
комплект |
3 |
||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 за счет средств местного бюджета.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;
текущая / развитие: бюджетная программа развития.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Увеличение уставного капитала юридических лиц на строительство метрополитена за счет средств местного бюджета.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм |
2018 |
2019 |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Увеличение уставного капитала юридических лиц на строительство метрополитена |
тыс. тенге |
3 882 476 |
952 053 |
901 787 |
1 000 000 |
3 064 393 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
3 882 476 |
952 053 |
901 787 |
1 000 000 |
3 064 393 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2018 |
2019 |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Строительство второго пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена от ст. Москва до ст. Достык с оборотным съездом |
шт |
- |
- |
- |
2 |
- |
|
- укладка бетона на станциях «Достык», Сарыарка |
м3 |
6000 |
||||
|
- архитектурные работы |
м2 |
15 000 |
||||
|
- закуп оборудования |
комплект |
3 |
||||
|
ТЭО строительства метрополитена от ст. «Калкаман» до автовокзала «Западный» |
ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Строительство третьего пускового комплекса второй очереди первой линии метро от ст. Достык до ст. Калкаман |
шт |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- химическое закрепление грунтов под руслом р. Каргалы и планируемой опорой моста |
шт |
1 |
||||
|
в том числе разработка ПСД |
||||||
|
- линия мелкого заложения |
проект |
5 |
||||
|
- станция мелкого заложения (платформенная часть) |
проект |
2 |
||||
|
- подземный вестибюль станции мелкого заложения без эскалаторов |
проект |
2 |
||||
|
- блок технических помещений станции мелкого заложения |
проект |
1 |
||||
|
- тягово-понизительная подстанция метрополитена мелкого заложения |
проект |
9 |
||||
|
- вентиляционный узел системы вентиляции линии мелкого заложения |
проект |
6 |
||||
|
- водоотливная установка линии мелкого заложения |
проект |
1 |
||||
|
-оборотный съезд открытого способа работ (применительно) |
проект |
8 |
||||
|
- пешеходный тоннель для входа пассажиров в вестибюль станции (расположенной с одной стороны вестибюля) |
проект |
1 |
||||
|
- аварийный выход |
проект |
1 |
||||
|
-наземные павильоны с лестничными входами |
проект |
8 |
||||
|
-наземный павильон с лифтовой шахтой |
проект |
8 |
||||
|
-разработка интерьеров станции мелкого заложения (платформенная часть) |
проект |
1 |
||||
|
-разработка интерьеров вестибюля станции мелкого заложения без эскалаторов |
проект |
1 |
||||
|
-разработка интерьеров БТП с аварийным выходом |
проект |
1 |
||||
|
-разработка интерьеров пешеходных тоннелей |
проект |
1 |
||||
|
-разработка интерьеров лестничных входов в пешеходный тоннель (односторонний) |
проект |
1 |
||||
|
- вентиляционный киоск |
проект |
7 |
||||
|
-очистные сооружения оборотного водоснабжения |
проект |
10 |
||||
|
- вентсбойка с камерой артскважины |
проект |
1 |
||||
|
-артезианская скважина |
проект |
4 |
||||
|
- эвакуационный выход |
проект |
3 |
||||
|
- сбойки между перегонными тоннелями (соединительные, вентиляционные и т.д.) |
проект |
3 |
||||
|
-демонтажная камера на ППТ |
проект |
3 |
||||
|
-временные здания и сооружения |
проект |
1 |
||||
|
-топографические съемки |
проект |
1 |
||||
|
-вынос и прокладка инженерных сетей |
проект |
1 |
||||
|
-автоматика, сигнализация и связь |
проект |
1 |
||||
|
-госэкспертиза по сметной документации на ПНР по объекту 3-го пускового комплекса станции "Калкаман" |
проект |
1 |
||||
|
-химическое закрепление грунтов для проходки перегонных тоннелей под руслом р.Каргалы с учетом опоры моста |
проект |
1 |
||||
Приложение 11
УТВЕРЖДЕНА приказом Управления городской мобильности города Алматы
от «19» октября 2020 года № 53/1-н
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 317 Управление городской мобильности города Алматы на 2020 - 2022 годы
Код и наименование бюджетной программы: 065 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц».
Руководитель бюджетной программы: Байгоныров К. К. - Заместитель руководителя Управления.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV; Статья 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; Глава 3 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»; Глава 3, глава 4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», решением LXVIII-й сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 09 октября 2020 года №490 «О внесений изменений в решение LVIІI-й сессии маслихата города Алматы VI-го созыва 13 декабря 2019 года №420 «О бюджете города Алматы на 2020-2022 годы»; Положение об Управлении городской мобильности города Алматы утвержденное постановлением акимата г. Алматы от 04 февраля 2019 года № 1/81; Программа развития «Алматы – 2020» утвержденная решением маслихата города Алматы от 10 декабря 2015 года №394.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения;
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая / развитие: бюджетная программа развития.
Цель бюджетной программы: Повышение мобильности и доступности общественного транспорта.
Конечный результат бюджетной программы: Увеличение доли общественного транспорта в общем пассажиропотоке города в 2018г. – 42%, в 2019г. – 45%, в 2020г. – 48% приобретение 8 электропоездов для метро г. Алматы и модернизацию троллейбусных линий.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация бюджетных инвестиций посредством участия уставного капитала КГП «Метрополитен» на приобретение 8 электропоездов для метро г. Алматы и посредством участия уставного капитала ТОО «Алматыэлектротранс» на модернизацию троллейбусных линий, а также на приобретение 150 автобусов.
Увеличение на сумму 1 500 000 тыс. тенге в связи с дополнительной потребностью на приобретение подвижных составов (электропоездов).
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
2018 |
2019 |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Увеличение уставного капитала КГП на ПХВ «Метрополитен» |
тыс. тенге |
8 383 671 |
5 918 719 |
1 506 102 |
- |
- |
|
Увеличение уставного капитала ТОО «Алматыэлектротранс» |
тыс. тенге |
8 491 834 |
800 000 |
3 704 315 |
3 479 800 |
- |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
16 875 505 |
6 718 719 |
5 210 417 |
3 479 800 |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 за счет средств местного бюджета.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;
текущая / развитие: бюджетная программа развития;
Описание (обоснование) бюджетной программы: Увеличение уставного капитала юридических лиц на приобретение 8 электропоездов для метрополитена и на модернизацию троллейбусных линий за счет средств местного бюджета
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм |
2018 |
2019 |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Увеличение уставного капитала КГП на ПХВ «Метрополитен» |
тыс. тенге |
312 689 |
538 065 |
1 506 102 |
0 |
0 |
|
Увеличение уставного капитала ТОО «Алматыэлектротранс» |
тыс. тенге |
8 491 834 |
800 000 |
3 704 315 |
3 479 800 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
13 037 440 |
8 804 523 |
5 210 417 |
3 479 800 |
0 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2018 |
2019 |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Кол-во приобретенных автобусов |
шт |
199 |
- |
150 |
- |
- |
|
Приобретение основных средств КГП «Метрополитен» |
шт |
935 |
- |
- |
- |
- |
|
Кол-во приобретенных электропоездов |
шт |
- |
- |
2 |
- |
- |
|
Модернизация существующих контактно-кабельных троллейбусных линий |
км |
- |
- |
- |
172,62 |
|
|
- модернизация кабельной сети (прокладка кабеля) |
км |
21,77 |
||||
Приложение 12
УТВЕРЖДЕНА приказом Управления городской мобильности города Алматы
от «19» октября 2020 года № 53/1-н
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 317 Управление городской мобильности города Алматы на 2020 - 2022 годы
Код и наименование бюджетной программы 096 Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
Руководитель бюджетной программы:
Байгоныров К. К. - Заместитель руководителя;
Абжахан Е.С. - Заместитель руководителя
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV; Статья 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; Глава 3 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»; Глава 3, глава 4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», решением LXVIII-й сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 09 октября 2020 года №490 «О внесений изменений в решение LVIІI-й сессии маслихата города Алматы VI-го созыва 13 декабря 2019 года №420 «О бюджете города Алматы на 2020-2022 годы»; Положение об Управлении городской мобильности города Алматы утвержденное постановлением акимата г. Алматы от 04 февраля 2019 года № 1/81; Программа развития «Алматы – 2020» утвержденная решением маслихата города Алматы от 10 декабря 2015 года №394.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения;
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая / развитие: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Улучшение качества обслуживания пассажирских перевозок, развитие улично-дорожной сети, снижение уровня загруженности дорожной сети, управление общественным транспортом путём формирования диспетчерской службы.
Конечный результат бюджетной программы: Увеличение доли общественного транспорта в общем пассажиропотоке города в 2018г. – 42%, в 2019г. – 45%, в 2020г. – 48%. Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии до 70% в 2018 году, до 75% в 2019 году, до 80% в 2020 году.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация проекта государственно-частного партнерства по диспетчеризации общественного транспорта, текущему ремонту дорог и среднему ремонту тротуаров, остановочных карманов и площадок города Алматы.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
2018 |
2019 |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Выполнение государственных обязательств по проектам ГЧП |
тыс. тенге |
715 946 |
2 219 968 |
2 252 765 |
2 344 821 |
2 437 827 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
715 9 46 |
2 219 968 |
2 252 765 |
2 344 821 |
2 437 827 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2018 |
2019 |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Диспетчеризация общественного транспорта |
дис. служба |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Текущий ремонт дорог |
м2 |
370 000 |
290 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
Средний ремонт тротуаров, остановочных карманов и площадок в городе Алматы |
км |
0 |
26 |
35 |
35 |
35 |