Приложение 1
УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления городской мобильности города Алматы
от «28» ноября 2019 года № 49-н
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
317 Управление городской мобильности города Алматы
на 2019 - 2021 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по реализации государственной политики в сфере пассажирского транспорта и автомобильных дорог на местном уровне».
Руководитель бюджетной программы: Байгоныров К. К. – заместитель руководителя Управления.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV; Статья 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; Глава 3 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»; Глава 3, глава 4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», Решение внеочередной LVII сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 22.11.2019 года №406 «О внесении изменений в решение внеочередной XXXVІІІ сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 13 декабря 2018 года № 297 «О бюджете города Алматы на 2019-2021 годы»;Положение об Управлении городской мобильности города Алматы утвержденное постановлением акимата г. Алматы от 04 февраля 2019 года № 1/81; Программа развития «Алматы – 2020» утвержденная решением маслихата города Алматы от 10 декабря 2015 года №394.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: город республиканского значения;
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая / развитие: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Повышение мобильности населения. Осуществление руководства в сфере пассажирских перевозок и координации деятельности предприятий пассажирских перевозок, в том числе эксплуатации метрополитена, организации безопасности дорожного движения, строительства и ремонта автомобильных дорог, дорожной инфраструктуры на территории города Алматы.
Конечный результат бюджетной программы: Обеспечение содержания аппарата Управления в количестве 41 штатной единицы и 9 гражданских служащих, повышение квалификации 19 государственных служащих согласно утвержденному плану.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы направляются на выплату заработной платы, компенсационных выплат, оплаты налогов, командировочных служебных разъездов внутри страны, приобретение прочих товаров, услуг связи, обслуживание оборудования, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты, повышение квалификации и переподготовку административных государственных служащих Управления, также на повышение оплаты труда низкооплачиваемых работников (за счет трансфертов из РБ).
Уменьшение на сумму 25 879 тыс. тенге по причине возникновения экономии по фонду оплаты труда и экономии от государственных закупок.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Содержание аппарата управления |
тыс. тенге |
159 398 |
221 478 |
245 519 |
282 409 |
282 409 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
159 398 |
221 478 |
245 519 |
282 409 |
282 409 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 за счет республиканского бюджета.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая / развитие: текущая бюджетная программа.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:Расходы на повышение оплаты труда низкооплачиваемых работников (за счет трансфертов из РБ).
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Объем средств из республиканского бюджета на содержание аппарата управления |
тыс. тенге |
0 |
0 |
1 485 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
0 |
0 |
1 485 |
0 |
0 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Штатная численность гражданский служащих |
чел. |
- |
- |
9 |
- |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 за счет средств местного бюджета.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая / развитие: текущая бюджетная программа.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направляются на выплату заработной платы, компенсационных выплат, оплаты налогов, командировочных служебных разъездов внутри страны, приобретение прочих товаров, услуг связи, обслуживание оборудования, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты, повышение квалификации и переподготовку административных государственных служащих Управления.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Объем средств из местного бюджета на содержание аппарата управления |
тыс. тенге |
159 398 |
221 478 |
244 034 |
282 409 |
282 409 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
159 398 |
221 478 |
244 034 |
282 409 |
282 409 |
|
Показатели прямого результата
|
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Штатная численность аппарата управления |
чел. |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
|
Штатная численность гражданский служащих |
чел. |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
Количество госслужащих прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки кадров |
чел. |
14 |
19 |
19 |
18 |
18 |
Приложение 2
УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления городской мобильности города Алматы
от «28» ноября 2019 года № 49-н
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
317 Управление городской мобильности города Алматы
на 2019 - 2021 годы
Код и наименование бюджетной программы: 003 «Капитальные расходы государственного органа» (Капитальные расходы КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»).
Руководитель бюджетной программы: Байгоныров К. К. – заместитель руководителя Управления.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV; Статья 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; Глава 3 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»; Глава 3, глава 4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», Решение внеочередной LVII сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 22.11.2019 года №406 «О внесении изменений в решение внеочередной XXXVІІІ сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 13 декабря 2018 года № 297 «О бюджете города Алматы на 2019-2021 годы»; Положение об Управлении городской мобильности города Алматы утвержденное постановлением акимата г. Алматы от 04 февраля 2019 года № 1/81; Программа развития «Алматы – 2020» утвержденная решением маслихата города Алматы от 10 декабря 2015 года №394.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения;
в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая / развитие: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Создание условий для эффективного и качественного осуществления государственных функций, решения задач государственного органа путем обновления материально-технической базы.
Конечный результат бюджетной программы: Обновление материальной-технической базы, охват потребности от запланированного в 2019 году на 100%
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы предусмотрены на приобретение компьютерной техники и лицензионного программного обеспечения, других основных средств и нематериальных активов.
Уменьшение на сумму 2 491 тыс. тенге по причине возникновения экономии от государственных закупок.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Материально-техническое оснащение государственных органов |
тыс.тенге |
0 |
6 289 |
9 603 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
0 |
6 289 |
9 603 |
0 |
0 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Приобретение моноблоков |
шт. |
0 |
14 |
14 |
0 |
0 |
|
Антивирусная программа |
кол-во |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Приобретение компьютеров |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Приобретение МФУ |
шт. |
0 |
1 |
10 |
0 |
0 |
|
Приобретение принтера |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Приобретение цветного принтера |
шт. |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
|
Приобретение принтера А3 |
шт. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Приобретение лицензии «1С Предприятие» |
шт. |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Приложение 3
УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления городской мобильности города Алматы
от «28» ноября 2019 года № 49-н
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
317 Управление городской мобильности города Алматы
на 2019 - 2021 годы
Код и наименование бюджетной программы: 004 «Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах».
Руководитель бюджетной программы: Адилов Е.М. - Заместитель руководителя Управления.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV; Статья 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; Глава 3 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»; Глава 3, глава 4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», Решение внеочередной LVII сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 22.11.2019 года №406 «О внесении изменений в решение внеочередной XXXVІІІ сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 13 декабря 2018 года № 297 «О бюджете города Алматы на 2019-2021 годы»; Положение об Управлении городской мобильности города Алматы утвержденное постановлением акимата г. Алматы от 04 февраля 2019 года № 1/81; Программа развития «Алматы – 2020» утвержденная решением маслихата города Алматы от 10 декабря 2015 года №394.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения;
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая / развитие: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Повышение мобильности и создание более комфортабельных условий для передвижения транспорта. Достижение максимальной степени защищенности участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий и их последствий, путем предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий.
Конечный результат бюджетной программы: Бесперебойное функционирование технических средств регулирования дорожного движения, а также нанесение соответствующей дорожной разметки для увеличения доли общественного транспорта в общем пассажиропотоке города в 2018г. – 42%, в 2019г. – 45%, в 2020г. – 48%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Программой предусматриваются средства на содержание оборудования регулирования дорожного движения (светофоры), нанесение линий дорожной разметки, установку и восстановление дорожных знаков, указателей, знаков индивидуального проектирования.
Уменьшение на сумму 5 527 тыс. тенге по причине возникновения экономии от государственных закупок.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
тыс. тенге |
2 727 762 |
3 480 800 |
2 909 201 |
2 688 515 |
2 876 711 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
2 727 762 |
3 480 800 |
2 909 201 |
2 688 515 |
2 876 711 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Площадь нанесенной дорожной разметки |
м² |
271 636 |
291 043 |
294 445 |
200 000 |
200 000 |
|
Содержание и обслуживание светофорных объектов |
шт |
396 |
396 |
424 |
424 |
424 |
|
Устройство разделительного ограждения |
п/м |
- |
28 257 |
9 584 |
7 860 |
7 860 |
|
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения в границах малого транспортного кольца г. Алматы |
шт |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Разработка концепции оптимизация маршрутной сети |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
- отчет |
шт |
- |
- |
3 |
- |
- |
|
Обновление базы паспортизации |
паспорт |
- |
- |
60 |
- |
- |
|
Содержание КСОДД
|
отчет |
- |
- |
1 |
|
- |
Приложение 4
УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления городской мобильности города Алматы
от «28» ноября 2019 года № 49-н
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
317 Управление городской мобильности города Алматы
на 2019 - 2021 годы
Код и наименование бюджетной программы: 007 «Развитие транспортной инфраструктуры».
Руководитель бюджетной программы: Абжахан Е.С.– Заместитель руководителя.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV; Статья 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; Глава 3 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»; Глава 3, глава 4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», Решение внеочередной LVII сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 22.11.2019 года №406 «О внесении изменений в решение внеочередной XXXVІІІ сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 13 декабря 2018 года № 297 «О бюджете города Алматы на 2019-2021 годы»; Положение об Управлении городской мобильности города Алматы утвержденное постановлением акимата г. Алматы от 04 февраля 2019 года № 1/81; Программа развития «Алматы – 2020» утвержденная решением маслихата города Алматы от 10 декабря 2015 года №394.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения;
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая / развитие: бюджетная программа развития.
Цель бюджетной программы: Снижение уровня загруженности улично-дорожной сети и развитие транспортной инфраструктуры.
Конечный результат бюджетной программы: Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии до 70% в 2018 году, до 75% в 2019 году, до 80% в 2020 году.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Программой предусматриваются расходы на строительство и реконструкцию дорог, транспортных развязок, пробивок улиц, надземных пешеходных переходов, а также разработку проектно-сметных документаций с получением заключений государственной экспертизы.
Увеличение на сумму 951 432 тыс. тенге связано с дополнительной потребностью на строительство дорог и разработку ПСД. Уменьшение на сумму 1 569 906 тыс. тенге в связи с возникновением экономии от государственных закупок.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Объем, предусмотренных средств на развитие транспортной инфраструктуры |
тыс. тенге |
17 664 192 |
23 167 052
|
22 116 316
|
19 544 944 |
23 912 601 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
17 664 192 |
23 167 052
|
22 116 316
|
19 544 944 |
23 912 601 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 за счет республиканского бюджета.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;
текущая / развитие: бюджетная программа развития.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Подпрограммой предусматриваются расходы на проведение работ по строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, пробивок улиц.
Увеличение на сумму 300 000 тыс. тенге связано с дополнительной потребностью на строительство дорог.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Объем средств из республиканского бюджета на строительство, реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры |
тыс. тенге |
9 874 665,0 |
17 621 270 |
16 898 620 |
14 281 818 |
16 425 451 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
9 874 665,0 |
17 621 270 |
16 898 620 |
14 281 818 |
16 425 451 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Пробивка улиц, в том числе: |
км |
1,2 |
1,4 |
- |
6,166 |
- |
|
Пробивка пр.Абая от ул.Ауэзова в мкр.Калкаман до границы города (1участок) |
км |
1,2 |
- |
- |
- |
- |
|
Пробивка пр.Абая от ул.Ауэзова в мкр.Калкаман до границы города (1участок, 3-я очередь) |
км |
- |
- |
- |
1,7 |
- |
|
- бетонные работы |
м³ |
|
|
6 316 |
|
|
|
- земляные работы |
м³ |
|
|
65 165 |
|
|
|
- дорожное покрытие |
м2 |
|
|
18 520 |
|
|
|
Пробивка Абая от ул. Момышулы до ул. Ауезова 2 участок |
км |
- |
- |
- |
1,266 |
- |
|
- дорожное основание |
м2 |
|
|
4 299 |
|
|
|
- дорожная одежда |
м2 |
|
|
10 467 |
|
|
|
Пробивка ул. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через ж/д пути |
км |
- |
1,4 |
- |
- |
- |
|
Пробивка ул. Саина от пр. Рыскулова до ул. Акын Сара в г. Алматы |
км |
- |
- |
- |
3,2 |
- |
|
- земляные работы |
м³ |
- |
- |
196 000 |
- |
- |
|
- устройство насыпи |
м³ |
- |
- |
80 000 |
- |
- |
|
Строительство транспортных развязок, в том числе: |
шт |
1 |
- |
1 |
2 |
- |
|
Строительство транспортной развязки на пересечении ул.Бокейханова– Северное кольцо
|
шт |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Строительство транспортной развязки на пересечении пр. Рыскулова-ул. Емцова
|
шт |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
- земляные работы |
м³ |
|
|
704 |
|
|
|
- бетонные работы |
м³ |
|
|
884 |
|
|
|
- мантож балок УБС |
шт |
|
|
38 |
|
|
|
Строительство транспортной развязки на пересечении пр. Рыскулова с Кульджинским трактом
|
шт |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина-ул. Жансугурова |
шт |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
- снос жилых и нежилых строений |
шт |
|
|
30 |
|
|
|
Строительство дорог, в том числе: |
шт |
- |
- |
25,653 |
69,299 |
- |
|
Строительство дорог в мкр. «Карасу»
|
км |
- |
- |
14,055 |
- |
- |
|
Строительство дорог в мкр. «Акбулак» |
км |
- |
- |
11,59 8 |
- |
- |
|
Строительство дорог в мкр. «Трудовик», Алатауский район |
км |
- |
- |
- |
18,213 |
- |
|
- земляные работы |
м³ |
- |
- |
58 129 |
- |
- |
|
- устройство тротуаров |
м2 |
- |
- |
2 426 |
- |
- |
|
- укладка а/б покрытия |
м2 |
- |
- |
67 203 |
- |
- |
|
Строительство дорог в мкр. «Улжан-1» |
км |
- |
- |
- |
12,56 |
- |
|
- земляные работы |
м³ |
- |
- |
42 490 |
- |
- |
|
- устройство тротуаров |
м2 |
- |
- |
7 741 |
- |
- |
|
- укладка а/б покрытия |
м2 |
- |
- |
52 171 |
- |
- |
|
Строительство дорог в мкр. «Алгабас-АЗТМ» |
км |
- |
- |
- |
8,586 |
- |
|
- земляные работы |
м³ |
|
|
52 928 |
|
|
|
Строительство дорог в мкр. «Шанырак-2» |
км |
- |
- |
- |
10,905 |
- |
|
- земляные работы |
м³ |
|
|
93 754 |
|
|
|
- подстилающий слой |
м³ |
|
|
16 349 |
|
|
|
- укладка а/б покрытия |
м2 |
|
|
55 854 |
|
|
|
Строительство дорог в мкр. «Дархан-Байбесік» |
км |
- |
- |
- |
7,008 |
- |
|
- земляные работы |
м³ |
- |
- |
25 587 |
- |
- |
|
- подстилающий слой |
м³ |
- |
- |
16 567 |
- |
- |
|
- укладка а/б покрытия |
м2 |
- |
- |
40 229 |
- |
- |
|
Строительство дорог в мкр. «Айгерим-1» |
км |
- |
- |
- |
6,017 |
- |
|
- земляные работы |
м³ |
|
|
41 702 |
|
|
|
- устройство тротуара |
м2 |
|
|
83 |
|
|
|
- укладка а/б покрытия |
м2 |
|
|
13 415 |
|
|
|
Строительство дорог в мкр. «Айгерим-2» |
км |
- |
- |
- |
6,010 |
- |
|
- земляные работы |
м³ |
|
|
18 114 |
|
|
|
- укладка а/б покрытия |
м2 |
|
|
8 089 |
|
|
|
- устройство тротуара |
м2 |
|
|
2 475 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 за счет средств местного бюджета.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;
текущая / развитие: бюджетная программа развития.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Подпрограммой предусматриваются расходы на проведение строительных, проектно-изыскательских работ, разработку проектно-сметной документации с получением заключения государственной экспертизы.
Увеличение на сумму 651 432 тыс. тенге связано с дополнительной потребностью на строительство дорог и разработку ПСД. Уменьшение на сумму 1 569 906 тыс. тенге в связи с возникновением экономии от государственных закупок.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Объем средств из местного бюджета на развитие транспортной инфраструктуры и разработку ПСД |
тыс. тенге |
7 789 527 |
5 545 782 |
5 217 696 |
5 263 126 |
7 487 150 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
7 789 527 |
5 545 782 |
5 217 696 |
5 263 126 |
7 487 150 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Пробивка улиц, в том числе: |
км |
1,2 |
3,55 |
- |
6,166 |
- |
|
Пробивка пр.Абая от ул.Ауэзова в мкр.Калкаман до границы города (1участок) |
км |
1,2 |
- |
- |
- |
- |
|
Пробивка пр.Абая от ул.Ауэзова в мкр.Калкаман до границы города (1участок, 3-я очередь) |
км |
- |
- |
- |
1,7 |
- |
|
- бетонные работы |
м³ |
|
|
6 316 |
|
|
|
- земляные работы |
м³ |
|
|
65 165 |
|
|
|
- дорожное покрытие |
м2 |
|
|
18 520 |
|
|
|
Пробивка Абая от ул. Момышулы до ул. Ауезова 2 участок |
км |
- |
- |
- |
1,266 |
- |
|
- дорожное основание |
м2 |
|
|
4 299 |
|
|
|
- дорожная одежда |
м2 |
|
|
10 467 |
|
|
|
Пробивка ул. Хмельницкого от ул. Суюнбая до мкр. Жас Канат |
км |
- |
2,15 |
- |
- |
- |
|
Пробивка ул.Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути |
км |
- |
1,4 |
- |
- |
- |
|
Пробивка ул. Саина от пр. Рыскулова до ул. Акын Сара в г. Алматы |
км |
- |
- |
- |
3,2 |
- |
|
- земляные работы |
м³ |
- |
- |
196 000 |
- |
- |
|
- устройство насыпи |
м³ |
- |
- |
80 000 |
- |
- |
|
Строительства и реконструкции дорог, в том числе: |
км |
12,9 |
19,386 |
37,16 |
94,347 |
- |
|
Реконструкция улично-дорожной сети по линии ВRT ул. Мустафина, ул. Сулейменова, ул. Жандосова (ул. Саина-ул. Тимирязева), ул. Тимирязова (ул. Жандосова-ул. Желтоксан) |
км |
- |
- |
- |
8,76 |
- |
|
- устройство асфальто-бетонного покрытия |
м2 |
- |
- |
97 |
- |
- |
|
Строительство автомобильных дорог в мкр. Алгабас и Акбулак Алатауского района г. Алматы |
км |
10,9 |
- |
- |
- |
- |
|
Строительство автомобильных дорог в мкр. Калкаман и Алтын Алаш г. Алматы, Наурызбайский район |
км |
- |
17,3 |
- |
- |
- |
|
Строительство дорог в микрорайоне «Жас Канат» |
км |
- |
- |
3,39 |
- |
- |
|
Строительство дорог в мкр. «Акбулак» |
км |
- |
- |
11,598 |
- |
- |
|
Строительство дорог в мкр. «Алгабас-АЗТМ» |
км |
- |
- |
- |
8,586 |
- |
|
- земляные работы |
м³ |
|
|
52 928 |
|
|
|
Строительство дорог в мкр. «Карасу» |
км |
- |
- |
14,055 |
- |
- |
|
Строительство дорог в мкр. «Кок-Кайнар», Алатауский район |
км |
- |
- |
5,526 |
- |
- |
|
Строительство дорог в мкр. «Улжан-2», Алатауский район |
км |
- |
- |
- |
6,229 |
- |
|
- земляные работы |
м³ |
|
|
19 694 |
|
|
|
- подстилающий слой |
м³ |
|
|
10 396 |
|
|
|
- укладка а/б покрытия (нижний слой) |
м2 |
|
|
16 315 |
|
|
|
Строительство дорог в мкр. «Улжан-1», Алатауский район |
км |
- |
- |
- |
12,56 |
- |
|
- земляные работы |
м³ |
- |
- |
42 490 |
- |
- |
|
- устройство тротуаров |
м2 |
- |
- |
7 741 |
- |
- |
|
- укладка а/б покрытия |
м2 |
- |
- |
52 171 |
- |
- |
|
Строительство дорог в мкр. «Трудовик», Алатауский район |
км |
- |
- |
- |
18,213 |
|
|
- земляные работы |
м³ |
- |
- |
58 129 |
- |
- |
|
- устройство тротуаров |
м2 |
- |
- |
2 426 |
- |
- |
|
- укладка а/б покрытия |
м2 |
- |
- |
67 203 |
- |
- |
|
Строительство дорог в мкр. «Дархан-Байбесик», Алатауский район |
км |
- |
- |
- |
7,008 |
|
|
- земляные работы |
м³ |
- |
- |
25 587 |
- |
- |
|
- подстилающий слой |
м³ |
- |
- |
16 567 |
- |
- |
|
- укладка а/б покрытия |
м2 |
- |
- |
40 229 |
- |
- |
|
Строительство дорог в мкр. «Саялы», Алатауский район |
км |
- |
- |
1,556 |
- |
- |
|
Строительство дорог в мкр. «Шанырак-2», Алатауский район |
км |
- |
- |
- |
10,905 |
|
|
- земляные работы |
м³ |
|
|
93 754 |
|
|
|
- подстилающий слой |
м³ |
|
|
16 349 |
|
|
|
- укладка а/б покрытия |
м2 |
|
|
55 854 |
|
|
|
Строительство дорог в мкр. «Шанырак-1», Алатауский район |
км |
- |
- |
- |
8,508 |
|
|
- земляные работы |
м³ |
|
|
10 |
|
|
|
Строительство дорог в мкр. «Айгерим-1», Алатауский район |
км |
- |
- |
- |
6,017 |
|
|
- земляные работы |
м³ |
|
|
41 702 |
|
|
|
- устройство тротуаров |
м2 |
|
|
83 |
|
|
|
- укладка а/б покрытия |
м2 |
|
|
13 415 |
|
|
|
Строительство дорог в мкр. «Айгерим-2», Алатауский район |
км |
- |
- |
- |
6,010 |
|
|
- земляные работы |
м³ |
|
|
18 114 |
|
|
|
- укладка а/б покрытия |
м2 |
|
|
8 089 |
|
|
|
- устройство тротуаров |
м2 |
|
|
2 475 |
|
|
|
Реконструкция пр. Суюнбая от ул. Б. Хмельницкого до ул. Шолохова с устройством левоповоротного съезда с ул. Шолохова, Турксибский район, г. Алматы |
км |
- |
- |
1,035
|
-
|
- |
|
Строительство подъездной автомобильной дороги к коммуальному автобусному парку №3 южнее Бурундайского кладбища, алатауский район |
км |
- |
1,6 |
- |
- |
- |
|
Строительство инженерных сетей и сооружений жилого района многоэтажной застройки с объектами обслуживания, расположенных в Наурызбайском районе города Алматы (2 очередь). Магистраль ная улица районного значения №1 (МУРЗ №1) от улицы Жубанова до бульвара №3 |
км |
1,463 |
- |
- |
- |
- |
|
Строительство дороги южнее Аль-Фараби |
км |
0,54 |
- |
- |
- |
- |
|
Реконструкция ул. Алматинская от ул. Яссауи до ул. Рыскулова в пос. Таусамал |
км |
- |
- |
- |
1,2 |
- |
|
- переустройство инженерных сетей |
м |
|
|
21 650 |
|
|
|
- снос жилых и нежилых строений |
м3 |
|
|
1 150 |
|
|
|
Строительство улиц мкр. Шугыла в Наурызбайский район |
км |
- |
0,486
|
- |
|
|
|
Строительство автомобильной дороги со съездами с проспекта Аль-Фараби к Ботаническому саду |
км |
- |
- |
- |
0,351 |
- |
|
-восстановление оси трассы |
м |
|
|
351 |
|
|
|
Реконструкция мостов через реки города, в том числе: |
шт |
- |
2 |
- |
- |
- |
|
Реконструкция моста через р. «Аксай» по ул. Жандосова |
шт |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Реконструкция моста через р. «Аксай» по центральной улице с/о «Эдельвейс» в мкр. «Таужолы» |
шт |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Строительство транспортных развязок, в том числе: |
шт |
1 |
- |
1 |
2 |
- |
|
Строительство транспортной развязки на пересечении ул.Бокейханова– Северное кольцо |
шт |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Строительство транспортной развязки на пересечении пр. Рыскулова-ул. Емцова |
шт |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
- земляные работы |
м³ |
|
|
704 |
|
|
|
- бетонные работы |
м³ |
|
|
884 |
|
|
|
- мантож балок УБС |
шт |
|
|
38 |
|
|
|
Строительство транспортной развязки на пересечении пр. Рыскулова с Кульджинским трактом |
шт |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина-ул. Жансугурова
|
шт |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
- снос жилых и нежилых строений |
шт |
|
|
30 |
|
|
|
Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Бухтарминская – Кульджинский тракт |
шт |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- укладка георешетки |
м2 |
- |
- |
20 000 |
- |
- |
|
Количество пешеходных сейфуллинапереходов |
шт |
5 |
- |
- |
- |
- |
|
Строительство пешеходного перехода пр. Суюнбая-Сидоркина |
шт |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Строительство пешеходного перехода пр. Суюнбая-Громова |
шт |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Строительство пешеходного перехода ул. Момышулы-сев. Рыскулова |
шт |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Строительство пешеходного перехода по Кульджинскому тракту-сев. ВОАД |
шт |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Строительство пеш. Перехода Кульджинскому тракту в р/не р. Жетысу (Переход №2) |
шт |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Количество разработанных ПСД |
ед. |
19 |
16 |
4 |
15 |
- |
|
Корректировка ПСД строительства транспортной развязки на пер. пр. Рыскулова-ул. Емцова |
ед |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
разработка ПСД пробивки ул. Саина от пр. Рыскулова до ул. Акын Сара |
ед |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Разработка ПСД по стр. дорог в мкр. Алгабас и мкр. Акбулак Алатауского района |
ед |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Разработка ПСД по стр. дорог в мкр. Калкаман и мкр. Алтын Алаш Наурызбайского района |
ед |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Разработка ПСД на стр. дороги южн. Пр.Аль-Фараби |
ед |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Разработка типового проекта на стр.остановочного пункта |
ед |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Разработка ПСД на строительство 2-х пешеходных мостов через реку Есентай |
ед |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Разработка ПСД пешех. Перехода ул. Момышулы – сев. Пр. Рыскулова (ледовый дворец) |
ед |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Разработка ПСД пешех. Перехода Сев. Кольцо-сев. Ул. Москвина (ТРЦ Адем-3) |
ед |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Разработка ПСД пешех. Перехода Сев. Кольцо-сев. ул. Жумабаева (мечеть Карасу) |
ед |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Разработка ПСД пешех. Перехода Сев. Кольцо-зап. ул. Постышева(азс Ркойл) |
ед |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Разработка ПСД пешех. Перехода Сев. Кольцо-сев. БАК (ТЦ Метро) |
ед |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Разработка ПСД пешех. Перехода Сев.Кольцо-южн. ул. Бурунд (АЗС Карасу) |
ед |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Разработка ПСД пешех.перехода ул. Майлина-ул. Огарова (гост.Фаворит) |
ед |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Разработка ПСД пешех.перехода ул. Майлина-ул. Токая (сев-вост. Тр. Разв. Майлина-Лавр-Бекмах) |
ед |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Разработка ПСД пешех.перехода ул. Майлина-южн.ул. Капальского(АЗС Газпромнефть) |
ед |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
разр.ПСД на реконстр.моста ч/з р.Аксай по ул. Жандосова |
ед |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
разр. ПСД на реконстр.моста ч/з р.Аксай по цент.ул. с/о Эдельвейс в мкр. Тау Жолы |
ед |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
разр. ПСД на реконстр.моста ч/з р. Каргалы по ул. Тажиева в мкр. Карагайлы |
ед |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Разработка ПСД строительство транспортной развязки на пересечении ул. Бухтарминская – Кульджинский тракт |
ед |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Разработка ПСД по строительству разворотной эстакады по типу «Подкова» по Кульджинскому тракту в районе рынка «Жетысу» |
ед |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Разработка ПСД реконструкции пр. Суюнбая от ул. Хмельницкого до ул. Шолохова с устройством левоповоротного съезда с ул. Шолохова |
ед |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Разработка ПСД по строительству дорог в 12 мкр |
ед |
- |
12 |
- |
- |
- |
|
Разработка ПСД по строительству транспортной развязки на пересечении ул.Саина – ул.Акын Сара |
ед |
- |
- |
1 |
|
- |
|
Разработка ПСД реконструкции пр. Рыскулова от пр.Суюнбая до мкр. Атырау-3 с устройством разворотной эстакады по типу Подкова |
ед |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Разработка ПСД на строительство дорог дорог в мкр. Саялы |
ед |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Разработка ПСД пробивки ул. Толе би от ул. Яссауи до ул.Ашимова (1 участок)
|
ед |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
- получение исходных данных |
шт (тех.условия) |
- |
- |
5 |
|
|
|
- инженерные изыскания (топографическая съемка, геология) |
шт |
- |
- |
1 |
|
|
|
- проектные работы по инженерным сетям |
шт |
- |
- |
1 |
|
|
|
Разработка ПСД пробивки ул. Толе би от ул. Ашимова до границы города (2 участок) |
ед |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
- получение исходных данных |
шт (тех.условия) |
- |
- |
5 |
|
|
|
- инженерные изыскания (топографическая съемка, геология) |
шт |
- |
- |
1 |
|
|
|
- проектные работы по инженерным сетям |
шт |
- |
- |
1 |
|
|
|
Разработка ПСД пробивки МУРЗ №1 от ул. Жубанова до пр. Райымбека |
ед |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Разработка ПСД на «Строительство дорог в мкр. «Кайрат», в Турксибском районе |
ед |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
- получение исходных данных |
шт (тех.условия) |
- |
- |
5 |
- |
- |
|
- инженерные изыскания (топографическая съемка, геология) |
шт |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
- проектные работы по инженерным сетям |
шт |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Разработка ПСД на «Строительство дорог в мкр. «Альмерек», в Турксибском районе |
ед |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
- получение исходных данных |
шт (тех.условия) |
- |
- |
5 |
- |
- |
|
- инженерные изыскания (топографическая съемка, геология) |
шт |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
- проектные работы по инженерным сетям |
шт |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Разработка ПСД на «Строительство дорог в мкр. «Нуршашкан» (Колхозшы), в Турксибском районе |
ед |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
- получение исходных данных |
шт (тех.условия) |
- |
- |
5 |
- |
- |
|
- инженерные изыскания (топографическая съемка, геология) |
шт |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
- проектные работы по инженерным сетям |
шт |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Разработка ПСД на «Строительство дорог в мкр. «Ожет», в Алатауском районе |
ед |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
- получение исходных данных |
шт (тех.условия) |
- |
- |
5 |
- |
- |
|
- инженерные изыскания (топографическая съемка, геология) |
шт |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
- проектные работы по инженерным сетям |
шт |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Разработка ПСД на «Строительство дорог в мкр. «Самгау» (Курылысшы), в Алатауском районе |
ед |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
- получение исходных данных |
шт (тех.условия) |
- |
- |
5 |
- |
- |
|
- инженерные изыскания (топографическая съемка, геология) |
шт |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
- проектные работы по инженерным сетям |
шт |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Разработка ПСД на «Строительство дорог в мкр. «Шапагат» (Заря-Восток), в Алатауском районе |
ед |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
- получение исходных данных |
шт (тех.условия) |
- |
- |
5 |
- |
- |
|
- инженерные изыскания (топографическая съемка, геология) |
шт |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
- проектные работы по инженерным сетям |
шт |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Разработка ПСД на «Строительство дорог в мкр. «Шанырак-5», в Алатауском районе |
ед |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
- получение исходных данных |
шт (тех.условия) |
- |
- |
5 |
- |
- |
|
- инженерные изыскания (топографическая съемка, геология) |
шт |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
- проектные работы по инженерным сетям |
шт |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Разработка ПСД на «Строительство дорог в мкр. «Алгабас», в Алатауском районе |
ед |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
- получение исходных данных |
шт (тех.условия) |
- |
- |
5 |
- |
- |
|
- инженерные изыскания (топографическая съемка, геология) |
шт |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
- проектные работы по инженерным сетям |
шт |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Разработка ПСД на «Строительство дорог в мкр. «Курамыс», в Наурызбайском районе |
ед |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
- получение исходных данных |
шт (тех.условия) |
- |
- |
5 |
- |
- |
|
- инженерные изыскания (топографическая съемка, геология) |
шт |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
- проектные работы по инженерным сетям |
шт |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Разработка ПСД на «Строительство дорог в мкр. «Жас-Канат», в Турксибском районе |
|
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Разработка ПСД на «Строительство дороги по ул. Айтеке би «, в Алмалинском районе |
|
- |
- |
- |
1 |
- |
|
- получение исходных данных |
шт (тех.условия) |
|
|
5 |
|
|
|
- инженерные изыскания (топографическая съемка, геология) |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
- проектные работы по инженерным сетям |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
Разработка ПСД на стр-во надземного пешеходного перехода южнее транспортной развязки на пер. пр. Рыскулова с Кульджинским трактом |
|
- |
- |
- |
1 |
- |
|
- получение исходных данных |
шт (тех.условия) |
|
|
5 |
|
|
|
- инженерные изыскания (топографическая съемка, геология) |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
- проектные работы по инженерным сетям |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
Разработка ПСД на стр-во надземного пешеходного перехода севернее транспортной развязки на пер. пр. Рыскулова с Кульджинским трактом |
|
- |
- |
- |
1 |
- |
|
- получение исходных данных |
шт (тех.условия) |
|
|
5 |
|
|
|
- инженерные изыскания (топографическая съемка, геология) |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
- проектные работы по инженерным сетям |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
Строительство типовых остановочных автобусных павильонов |
ед |
- |
750 |
- |
- |
- |
|
Реконструкция объекта транспортной инфраструктуры с организацией специализированной стоянки, по адресу: города Алматы, Жетысуский район, микрорайон "Кок-жиек", №80 |
шт |
0 |
1 |
- |
- |
- |
Приложение 5
УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления городской мобильности города Алматы
от «28» ноября 2019 года № 49-н
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
317 Управление городской мобильности города Алматы
на 2019 - 2021 годы
Код и наименование бюджетной программы: 008 «Субсидирование пассажирских перевозок метрополитеном».
Руководитель бюджетной программы: Адилов Е.М - Заместитель руководителя Управления.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV; Статья 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; Глава 3 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»; Глава 3, глава 4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», Решение внеочередной LVII сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 22.11.2019 года №406 «О внесении изменений в решение внеочередной XXXVІІІ сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 13 декабря 2018 года № 297 «О бюджете города Алматы на 2019-2021 годы»; Положение об Управлении городской мобильности города Алматы утвержденное постановлением акимата г. Алматы от 04 февраля 2019 года № 1/81; Программа развития «Алматы – 2020» утвержденная решением маслихата города Алматы от 10 декабря 2015 года №394.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения;
в зависимости от содержания: предоставление бюджетных субсидий;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая / развитие: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Обеспечение бесперебойных перевозок пассажиров с высоким уровнем организации движения электропоездов метрополитена
Конечный результат бюджетной программы: Увеличение доли общественного транспорта в общем пассажиропотоке города в 2018г. – 42%, в 2019г. – 45%, в 2020г. – 48%, путём повышения доступности метрополитена города Алматы.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Субсидирование пассажирских перевозок метрополитеном в целях повышения доступности метрополитена города Алматы.
Уменьшение на сумму 142 076 тыс. тенге экономия в связи с отказом поставщика исполнять договорные обязательства.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Субсидирование пассажирских перевозок метрополитеном |
тыс. тенге |
3 702 217 |
4 866 281 |
3 961 707 |
3 960 675 |
4 237 922 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
3 702 217 |
4 866 281 |
3 961 707 |
3 960 675 |
4 237 922 |
|
Показатели прямого результата
|
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Количество перевезенных пассажиров метрополитеном |
Млн. чел |
13,6 |
14,5 |
16,26 |
15,31 |
18,1 |
Приложение 6
УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления городской мобильности города Алматы
от «28» ноября 2019 года № 49-н
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
317 Управление городской мобильности города Алматы
на 2019 - 2021 годы
Код и наименование бюджетной программы: 009 «Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям».
Руководитель бюджетной программы: Адилов Е.М. - Заместитель руководителя Управления.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV; Статья 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; Глава 3 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»; Глава 3, глава 4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», Решение внеочередной LVII сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 22.11.2019 года №406 «О внесении изменений в решение внеочередной XXXVІІІ сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 13 декабря 2018 года № 297 «О бюджете города Алматы на 2019-2021 годы»; Положение об Управлении городской мобильности города Алматы утвержденное постановлением акимата г. Алматы от 04 февраля 2019 года № 1/81; Программа развития «Алматы – 2020» утвержденная решением маслихата города Алматы от 10 декабря 2015 года №394.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения;
в зависимости от содержания: предоставление бюджетных субсидий;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
Текущая / развитие: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Обеспечение доступного тарифа для населения.
Конечный результат бюджетной программы: Увеличение доли общественного транспорта в общем пассажиропотоке города в 2018г. – 42%, в 2019г. – 45%, в 2020г. – 48% путём выплаты разницы между существующим (утвержденным) и расчетным (фактическим) тарифом.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Субсидирование пассажирских перевозок в целях повышения пассажиропотока и качества обслуживания на городских перевозках пассажиров города Алматы.
Увеличение на сумму 180 000 тыс. тенге связано с дополнительной потребностью.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
2017 |
2018 |
Плановый период |
|||
|
2019 |
2020 |
2021 |
|||||
|
Субсидирование социально значимых внутренних сообщений |
тыс. тенге |
621 045 |
9 815 029 |
22 109 527 |
36 480 750 |
39 034 450 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
621 045 |
9 815 029 |
22 109 527 |
36 480 750 |
39 034 450 |
|
|
Показатели прямого результата
|
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
|||
|
2019 |
2020 |
2021 |
|||||
|
Количество фактически перевезенных пассажиров ж/д транспортом и автобусами |
Млн. чел |
3,7 |
100 |
265 |
103 |
103 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 за счет республиканского бюджета.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;
текущая / развитие: бюджетная программа развития.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Подпрограммой предусматриваются расходы на проведение работ по строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, пробивок улиц.
Увеличение на сумму 180 000 тыс. тенге связано с дополнительной потребностью.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Субсидирование социально значимых внутренних сообщений |
тыс. тенге |
0 |
0 |
1 577 616 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
0 |
0 |
1 577 616 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 за счет средств местного бюджета.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;
текущая / развитие: бюджетная программа развития.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Подпрограммой предусматриваются расходы на проведение строительных, проектно-изыскательских работ, разработку проектно-сметной документации с получением заключения государственной экспертизы.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Субсидирование социально значимых внутренних сообщений |
тыс. тенге |
621 045 |
9 815 029 |
20 531 911 |
36 480 750 |
39 034 450 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
621 045 |
9 815 029 |
20 531 911 |
36 480 750 |
39 034 450 |
Приложение 7
УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления городской мобильности города Алматы
от «28» ноября 2019 года № 49-н
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
317 Управление городской мобильности города Алматы
на 2019 - 2021 годы
Код и наименование бюджетной программы: 011 «Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения».
Руководитель бюджетной программы: Адилов Е.М. - Заместитель руководителя Управления.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV; Статья 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; Глава 3 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»; Глава 3, глава 4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», Решение внеочередной LVII сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 22.11.2019 года №406 «О внесении изменений в решение внеочередной XXXVІІІ сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 13 декабря 2018 года № 297 «О бюджете города Алматы на 2019-2021 годы»; Положение об Управлении городской мобильности города Алматы утвержденное постановлением акимата г. Алматы от 04 февраля 2019 года № 1/81; Программа развития «Алматы – 2020» утвержденная решением маслихата города Алматы от 10 декабря 2015 года №394.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения;
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая / развитие: бюджетная программа развития.
Цель бюджетной программы: снижение уровня загруженности дорожной сети за счет технических средств регулирования дорожного движения.
Конечный результат бюджетной программы: Снижение загруженности дорожной сети за счёт технических средств регулирования дорожного движения, что в следствии приведет к увеличению доли общественного транспорта в общем пассажиропотоке города в 2018г. – 42%, в 2019г. – 45%, 2020г. – 48%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Строительство и реконструкция светофорных объектов, разработка ПСД.
Увеличение на сумму 700 000 тыс. тенге связано с дополнительной потребностью на АСУДД. Уменьшение на сумму 13 747 тыс. тенге в связи с возникновением экономии в ходе выполнения работ.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Строительство и реконструкция светофорных объектов |
тыс. тенге |
712 151 |
729 684 |
1 774 037 |
2 320 733 |
3 020 000 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
712 151 |
729 684 |
1 774 037 |
2 320 733 |
3 020 000 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
Обустройство 54-х нерегулируемых пешеходных переходов |
шт |
54 |
|
|
|
|
|
Обустройство 58-х нерегулируемых пешеходных переходов |
шт |
56 |
|
|
|
|
|
Реконструкция 3-х светофорных объектов |
шт |
3 |
|
|
|
|
|
Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов |
шт |
10 |
|
|
|
|
|
Обустройство 6-ти регулируемых пешеходных переходов |
шт |
6 |
|
|
|
|
|
Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов |
шт |
|
29 |
|
|
|
|
Доукомплектация 20-и пешеходных переходов светофорной сигнализацией с элементами интеллектуальной системы управления |
шт |
|
|
18 |
|
|
|
Строительство 7-ми светофорных объектов в г. Алматы |
шт |
|
|
7 |
|
|
|
Обустройство 15-ти нерегулируемых пешеходных переходов в г. Алматы |
шт |
|
|
14 |
|
|
|
Модернизация, реконструкция и развитие АСУДД |
шт |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
- поставка оборудования ( Euro Controller) |
компл |
|
|
17 |
|
|
|
- поставка оборудования (компьютеры) |
компл |
|
|
12 |
|
|
|
- поставка ПО системы удаленного мониторинга периферийного оборудования (RMS) |
компл |
|
|
80 |
|
|
|
- поставка ПО ImFlow DECENTRAL для адаптивного управления с линцензией на 1 с/о |
компл |
|
|
85 |
|
|
|
Разработка ПСД по строительству 7-и светофорных объектов |
шт (ГЭ) |
|
1 |
|
|
|
|
Разработка ПСД по обустройству 15-ти нерегулируемых пешеходных переходов |
шт (ГЭ) |
|
1 |
|
|
|
|
Разработка ПСД по документации 20 пешеходных переходов светофорной сигнализацией с элементами интеллектуальной системы управления |
шт (ГЭ) |
|
1 |
|
|
|
|
Разработка ПСД по доукомплектации 32 регулируемых пешеходных переходов и 10-и светофорных объектов с элементами интеллектуальной системы управления |
шт (ГЭ) |
|
1 |
|
|
|
|
Разработка ПСД строительства 14-и светофорных объектов с адаптированным управлением |
шт (ГЭ) |
|
1 |
|
|
|
|
Разработка ПСД строительства 10-ти светофорных объектов |
шт (ГЭ) |
|
1 |
|
|
|
|
Разработка ПСД по АСУДД с интеллектуальным управлением |
шт (ГЭ) |
|
|
1 |
|
|
|
Разработка ПСД строительство 70-ти нерегулируемых пешеходных переходов с дополнительным средствами регулирования |
шт (ГЭ) |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
- инженерные изыскания (топографическая съемка) |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
- подключение к электрическим сетям |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
Разработка ПСД строительство 70-ти регулируемых пешеходных переходов, с включением в состав АСУДД г. Алматы в режиме адаптивного управления |
шт (ГЭ) |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
- инженерные изыскания (топографическая съемка) |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
- подключение к электрическим сетям |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
Разработка ПСД строительство 30-ти светофорных объектов с включением в состав АСУДД г. Алматы в режиме адаптивного управления |
шт (ГЭ) |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
- инженерные изыскания (топографическая съемка) |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
- подключение к электрическим сетям |
шт |
|
|
1 |
|
|
Приложение 8
УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления городской мобильности города Алматы
от «28» ноября 2019 года № 49-н
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
317 Управление городской мобильности города Алматы
на 2019 - 2021 годы
Код и наименование бюджетной программы: 016 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог»
Руководитель бюджетной программы: Абжахан Е.С.– Заместитель руководителя.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV; Статья 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; Глава 3 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»; Глава 3, глава 4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», Решение внеочередной LVII сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 22.11.2019 года №406 «О внесении изменений в решение внеочередной XXXVІІІ сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 13 декабря 2018 года № 297 «О бюджете города Алматы на 2019-2021 годы»; Положение об Управлении городской мобильности города Алматы утвержденное постановлением акимата г. Алматы от 04 февраля 2019 года № 1/81; Программа развития «Алматы – 2020» утвержденная решением маслихата города Алматы от 10 декабря 2015 года №394.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения;
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая / развитие: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Развитие улично-дорожной сети, основанной на создании единой системы городских дорог и магистрали городского значения.
Конечный результат бюджетной программы: Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, до 70% в 2018 году, до 75% в 2019 году, до 80% в 2020 году путём проведения капитального, среднего и текущего ремонта улиц и мостов.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Проведение ремонтных работ различного уровня сложности: текущий, средний и капитальный ремонт, а также разработка ПСД по капитальному ремонту дорог и мостов и производство экспертизы качества работ и материалов при строительстве, реконструкции и ремонте дорог.
Уменьшение на сумму 101 500 тыс. тенге по причине возникновения экономии от общего объема выполненных работ.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед.изм. |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Капитальный ремонт улиц и мостов |
тыс. тенге |
1 922 215 |
596 752 |
1 |
0 |
0 |
|
Средний, текущий ремонт дорог |
тыс. тенге |
9 800 000,0 |
11 920 186 |
10 114 462 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Производство экспертизы качества работ и материалов при строительстве, реконструкции и ремонте дорог |
тыс. тенге |
- |
- |
40 000
|
- |
- |
|
Разработка ПСД по капитальному ремонту дорог и мостов |
тыс. тенге |
0 |
0 |
3001 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
11 722 215 |
12 516 938 |
10 157 464 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Количество капитального ремонта мостов, в том числе: |
кол-во мостов |
6 |
1 |
- |
- |
- |
|
кап.ремонт мостов р. Жарбулак (Казач.)-ул. Кабанбай батыра |
кол-во мостов |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
кап.ремонт мостов р. Жарбулак (Казач.)-ул. Инштвана Коныра (кр.партиз) ул. Кабанбай батыра |
кол-во мостов |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
кап.ремонт Малая Алматинка ул. Елебекова (Завосдская) |
кол-во мостов |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
кап.ремонт р. Есентай (Весновка) пр. Абая |
кол-во мостов |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
кап.ремонт р. Малая Алмат.ул. Майлина (верховой) |
кол-во мостов |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
кап.ремонт р. Малая Алмат.ул. Майлина (низовой) |
кол-во мостов |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
кап.ремонт р. Малая Алмат. а/д Медео-Чимб км 20+800 |
кол-во мостов |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Работы по обследованию и испытанию конструкции мостовых и искусственных сооружений |
шт |
- |
- |
- |
138 |
- |
|
- обследования моста |
шт |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Протяженность капитального ремонта дорог |
км |
1,255 |
2,08 |
- |
- |
- |
|
Кап.ремонт дорог ул. Байтурсынова от Тимирязева до пр. Абая |
км |
1,255 |
- |
- |
- |
- |
|
Кап.ремонт ул. Жандосова-Саина-Таусамал |
км |
- |
2,08 |
- |
- |
- |
|
Разработка ПСД по капитальному ремонту дорог и мостов |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
Разработка ПСД на Капитальный ремонт дорог в мкр. «Думан», в Медеуском районе |
ед. |
|
|
|
1 |
|
|
- получение исходных данных |
шт (тех.условия) |
- |
- |
5 |
- |
- |
|
- инженерные изыскания (топографическая съемка, геология) |
шт |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Производство экспертизы качества работ и материалов при строительстве, реконструкции и ремонте дорог |
шт (заключение) |
- |
- |
3 |
- |
- |
|
Протяженность среднего ремонта дорога |
км |
147 |
176,5 |
134,8 |
175 |
180 |
|
Объем текущего ремонт дорог |
м² |
230 тыс. м² |
377 тыс. м² |
- |
- |
- |
|
Протяженность тротуаров |
км |
37,6 |
35,4 |
- |
- |
- |
Приложение 9
УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления городской мобильности города Алматы
от «28» ноября 2019 года № 49-н
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
317 Управление городской мобильности города Алматы
на 2019 - 2021 годы
Код и наименование бюджетной программы: 017 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов»
Руководитель бюджетной программы: Адилов Е.М. - Заместитель руководителя Управления.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV; Статья 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; Глава 3 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»; Глава 3, глава 4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», Решение внеочередной LVII сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 22.11.2019 года №406 «О внесении изменений в решение внеочередной XXXVІІІ сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 13 декабря 2018 года № 297 «О бюджете города Алматы на 2019-2021 годы»; Положение об Управлении городской мобильности города Алматы утвержденное постановлением акимата г. Алматы от 04 февраля 2019 года № 1/81; Программа развития «Алматы – 2020» утвержденная решением маслихата города Алматы от 10 декабря 2015 года №394.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения;
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая / развитие: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Повышение уровня социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте.
Конечный результат бюджетной программы: Выплата компенсации перевозчикам связанной с осуществлением перевозки льготной категории пассажиров в 2018 г. – 100%, в 2019 г. – 100%, в 2020 г. – 100%, а также увеличение доли общественного транспорта в общем пассажиропотоке города в 2018 г. – 42%, в 2019 г. – 45%, в 2020 г. – 48%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы направляются на выплату компенсации перевозчикам за перевозку льготной категории пассажиров.
Увеличение на сумму 102 705 тыс. тенге связано с дополнительной потребностью.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) |
тыс. тенге |
4 140 111 |
5 046 734 |
5 334 312 |
4 306 757 |
4 608 230 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
4 140 111 |
5 046 734 |
5 334 312 |
4 306 757 |
4 608 230 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 |
||||
|
Количество транзакций в год |
транзакций |
94 733 111 |
116 192 017 |
119 903 278 |
116 792 017 |
116 792 017 |
Приложение 10
УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления городской мобильности города Алматы
от «28» ноября 2019 года № 49-н
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
317 Управление городской мобильности города Алматы
на 2019 - 2021 годы
Код и наименование бюджетной программы: 019 «Увеличение уставного капитала юридических лиц на строительство метрополитена»
Руководитель бюджетной программы: Абжахан Е.С. - Заместитель руководителя Управления.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV; Статья 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; Глава 3 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»; Глава 3, глава 4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», Решение внеочередной LVII сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 22.11.2019 года №406 «О внесении изменений в решение внеочередной XXXVІІІ сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 13 декабря 2018 года № 297 «О бюджете города Алматы на 2019-2021 годы»; Положение об Управлении городской мобильности города Алматы утвержденное постановлением акимата г. Алматы от 04 февраля 2019 года № 1/81; Программа развития «Алматы – 2020» утвержденная решением маслихата города Алматы от 10 декабря 2015 года №394.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения;
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая / развитие: бюджетная программа развития.
Цель бюджетной программы: Повышение мобильности и доступности общественного транспорта путем расширения линии метрополитена г.Алматы.
Конечный результат бюджетной программы: Доля общественного транспорта в общем пассажиропотоке города в 2018г. – 42%, в 2019г. – 45%, в 2020г. – 48%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация бюджетных инвестиций посредством участия в уставном капитале КГП «Метрополитен» в целях увеличения доли общественного транспорта в общем пассажиропотоке города до 2020 года.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Увеличение уставного капитала юридических лиц на строительство метрополитена |
тыс. тенге |
8 980 000 |
12 921 896 |
12 952 053 |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
8 980 000 |
12 921 896 |
12 952 053 |
11 000 000 |
11 000 000 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 за счет республиканского бюджета.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;
текущая / развитие: бюджетная программа развития;
Описание (обоснование) бюджетной программы: Увеличение уставного капитала юридических лиц на строительство метрополитена за счет средств республиканского бюджета.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Увеличение уставного капитала юридических лиц на строительство метрополитена |
тыс. тенге |
5 300 000 |
9 039 420 |
12 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
5 300 000 |
9 039 420 |
12 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Строительство второго пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена от ст. Москва до ст. Достык с оборотным съездом |
шт |
2 |
- |
- |
2 |
- |
|
- укладка бетона на станциях «Достык», Сарыарка |
м3 |
|
|
20000 |
|
|
|
- проходка экранов на станции «Сарыарка» |
шт |
|
|
21 |
|
|
|
- закуп оборудования |
комплект |
|
|
3 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 за счет средств местного бюджета.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;
текущая / развитие: бюджетная программа развития.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Увеличение уставного капитала юридических лиц на строительство метрополитена за счет средств местного бюджета.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Увеличение уставного капитала юридических лиц на строительство метрополитена |
тыс. тенге |
3 680 000 |
3 882 476 |
952 053 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
3 680 000 |
3 882 476 |
952 053 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Строительство второго пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена от ст. Москва до ст. Достык с оборотным съездом |
шт |
2 |
- |
- |
2 |
- |
|
- укладка бетона на станциях «Достык», Сарыарка |
м3 |
|
|
20000 |
|
|
|
- проходка экранов на станции «Сарыарка» |
шт |
|
|
21 |
|
|
|
- закуп оборудования |
комплект |
|
|
3 |
|
|
|
ТЭО строительства метрополитена от ст. «Калкаман» до автовокзала «Западный» |
ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Разработка ПСД стадии РД второго пускового второй очереди первой линии метрополитена от ст. Москва до ст. Достык с оборотным съездом |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- линия глубокого заложения |
проект |
|
|
5 |
|
|
|
- линия мелкого заложения |
проект |
|
|
5 |
|
|
|
- станция глубокого заложения (платформенная часть с блоком служебных помещений) |
проект |
|
|
2 |
|
|
|
- станция мелкого заложения (платформенная часть) |
проект |
|
|
3 |
|
|
|
- подземный вестибюль станции глубокого заложения |
проект |
|
|
3 |
|
|
|
- подземный вестибюль станции мелкого заложения с эскалаторами |
проект |
|
|
3 |
|
|
|
- подземный вестибюль станции мелкого заложения без эскалаторов |
проект |
|
|
3 |
|
|
|
- тяговая понизительная подстанция станции мелкого заложения |
проект |
|
|
3 |
|
|
|
- вентиляционные узлы системы вентиляции линии глубокого заложения |
проект |
|
|
4 |
|
|
|
- вентиляционные узлы системы вентиляции линии мелкого заложения |
проект |
|
|
3 |
|
|
|
- водоотливная установка линии глубокого заложения |
проект |
|
|
2 |
|
|
|
- водоотливная установка линии мелкого заложения |
проект |
|
|
2 |
|
|
|
- оборотный съезд открытого способа работ |
проект |
|
|
4 |
|
|
|
- пешеходные тоннели для входа пассажиров в вестибюль станции |
проект |
|
|
4 |
|
|
|
- блок технических помещений станции мелкого заложения |
проект |
|
|
3 |
|
|
|
- наземные павильоны с лестничными входами |
проект |
|
|
2 |
|
|
|
- камера арт.скважины |
проект |
|
|
2 |
|
|
|
- вентиляционные киоски |
проект |
|
|
3 |
|
|
|
- инженерно-геологические изыскания |
проект |
|
|
1 |
|
|
|
- автоматика, сигнализация и связь |
проект |
|
|
17 |
|
|
|
- ПОС и текущие заказы |
компл |
|
|
1 |
|
|
|
Разработка ПСД по проекту «Строительство третьего пускового комплекса второй очереди первой линии метро от ст. Достык до ст. Калкаман |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- линия мелкого заложения |
проект |
|
|
9 |
|
|
|
- станция мелкого заложения (платформенная часть) |
проект |
|
|
9 |
|
|
|
- подземный вестибюль станции мелкого заложения без эскалаторов |
проект |
|
|
9 |
|
|
|
- блок технических помещений станции мелкого заложения |
проект |
|
|
8 |
|
|
|
- тягово-понизительная подстанция метрополитена мелкого заложения |
проект |
|
|
10 |
|
|
|
- вентиляционный узел системы вентиляции линии мелкого заложения |
проект |
|
|
7 |
|
|
|
- водоотливная установка линии мелкого заложения |
проект |
|
|
7 |
|
|
|
- пешеходный тоннель для входа пассажиров в вестибюль станции (расположенной с одной стороны вестибюля) |
проект |
|
|
8 |
|
|
|
- аварийный выход |
проект |
|
|
8 |
|
|
|
- монтажно-щитовая камера открытого способа работ |
проект |
|
|
5 |
|
|
|
- вентиляционный киоск (2 шт.) |
проект |
|
|
6 |
|
|
|
- вентсбойка с камерой артскважины |
проект |
|
|
1 |
|
|
|
- подходная выработка |
проект |
|
|
2 |
|
|
|
- эвакуационный выход |
проект |
|
|
6 |
|
|
|
- сбойки между перегонными тоннелями (соединительные, вентиляционные и т.д.) (8 шт.) |
проект |
|
|
3 |
|
|
|
- устройство временных объездных дорог, восстановление постоянных городских дорог |
проект |
|
|
6 |
|
|
|
- создание геодезической основы для строительства |
проект |
|
|
1 |
|
|
|
- геологические изыскания |
проект |
|
|
1 |
|
|
|
- сводная смета на ввод объекта в эксплуатация |
сметный расчет |
|
|
1 |
|
|
Приложение 11
УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления городской мобильности города Алматы
от «28» ноября 2019 года № 49-н
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
317 Управление городской мобильности города Алматы
на 2019 - 2021 годы
Код и наименование бюджетной программы: 065 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц».
Руководитель бюджетной программы: Адилов Е.М. - Заместитель руководителя Управления.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV; Статья 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; Глава 3 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»; Глава 3, глава 4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», Решение внеочередной LVII сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 22.11.2019 года №406 «О внесении изменений в решение внеочередной XXXVІІІ сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 13 декабря 2018 года № 297 «О бюджете города Алматы на 2019-2021 годы»; Положение об Управлении городской мобильности города Алматы утвержденное постановлением акимата г. Алматы от 04 февраля 2019 года № 1/81; Программа развития «Алматы – 2020» утвержденная решением маслихата города Алматы от 10 декабря 2015 года №394.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения;
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая / развитие: бюджетная программа развития.
Цель бюджетной программы: Повышение мобильности и доступности общественного транспорта.
Конечный результат бюджетной программы: Увеличение доли общественного транспорта в общем пассажиропотоке города в 2018г. – 42%, в 2019г. – 45%, в 2020г. – 48% приобретение 8 электропоездов для метро г. Алматы и модернизацию троллейбусных линий.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация бюджетных инвестиций посредством участия в уставном капитале КГП «Метрополитен» на приобретение 8 электропоездов для метро г. Алматы и модернизацию троллейбусных линий.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Увеличение уставного капитала юридических лиц на приобретение электропоездов |
тыс. тенге |
13 037 440 |
16 875 505
|
5 918 719 |
5 214 588 |
- |
|
Увеличение уставного капитала юридических лиц на модернизацию троллейбусных линий |
тыс. тенге |
- |
- |
800 000 |
- |
-
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
13 037 440 |
16 875 505 |
6 718 719 |
5 214 588 |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 за счет республиканского бюджета.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;
текущая / развитие: бюджетная программа развития.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Увеличение уставного капитала юридических лиц на приобретение 8 электропоездов для метрополитена за счет средств республиканского бюджета
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Увеличение уставного капитала юридических лиц на приобретение электропоездов |
тыс. тенге |
0 |
8 070 982 |
5 380 654 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
0 |
8 070 982 |
5 380 654 |
0 |
0 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Кол-во приобретенных электропоездов в том числе: |
шт |
- |
- |
- |
8 |
- |
|
- кол-во платежей |
транш |
- |
1 |
1 |
- |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 за счет средств местного бюджета.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;
текущая / развитие: бюджетная программа развития;
Описание (обоснование) бюджетной программы: Увеличение уставного капитала юридических лиц на приобретение 8 электропоездов для метрополитена и на модернизацию троллейбусных линий за счет средств местного бюджета
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Увеличение уставного капитала юридических лиц на приобретение электропоездов |
тыс. тенге |
13 037 440 |
8 804 523 |
538 065 |
5 214 588 |
0 |
|
Увеличение уставного капитала юридических лиц на модернизацию троллейбусных линий |
тыс. тенге |
- |
- |
800 000 |
- |
-
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
13 037 440 |
8 804 523 |
1 338 065 |
5 214 588 |
0 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Кол-во приобретенных автобусов |
шт |
388 |
199 |
- |
- |
- |
|
Приобретение основных средств КГП «Метрополитен» |
шт |
- |
935 |
- |
- |
- |
|
Кол-во приобретенных электропоездов в том числе: |
шт |
- |
- |
- |
8 |
- |
|
- кол-во платежей |
транш |
- |
1 |
1 |
- |
- |
|
Модернизация существующих контактно-кабельных троллейбусных линий |
км |
- |
- |
- |
- |
172,62 |
|
Модернизация кабельной сети (прокладка кабеля) |
км |
|
|
0,30 |
|
|
|
Приобретение высоковольтного кабеля |
км |
|
|
1,25 |
|
|
|
Приобретение низковольтного кабеля |
км |
|
|
56,9 |
|
|
Приложение 12
УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления городской мобильности города Алматы
от «28» ноября 2019 года № 49-н
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
317 Управление городской мобильности города Алматы
на 2019 - 2021 годы
Код и наименование бюджетной программы 096 Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
Руководитель бюджетной программы:
Адилов Е.М. - Заместитель руководителя;
Абжахан Е.С. - Заместитель руководителя
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV; Статья 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; Глава 3 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»; Глава 3, глава 4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», Решение внеочередной LVII сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 22.11.2019 года №406 «О внесении изменений в решение внеочередной XXXVІІІ сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 13 декабря 2018 года № 297 «О бюджете города Алматы на 2019-2021 годы»; Положение об Управлении городской мобильности города Алматы утвержденное постановлением акимата г. Алматы от 04 февраля 2019 года № 1/81; Программа развития «Алматы – 2020» утвержденная решением маслихата города Алматы от 10 декабря 2015 года №394.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения;
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая / развитие: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Улучшение качества обслуживания пассажирских перевозок, развитие улично-дорожной сети, снижение уровня загруженности дорожной сети, управление общественным транспортом путём формирования диспетчерской службы.
Конечный результат бюджетной программы: Увеличение доли общественного транспорта в общем пассажиропотоке города в 2018г. – 42%, в 2019г. – 45%, в 2020г. – 48%. Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии до 70% в 2018 году, до 75% в 2019 году, до 80% в 2020 году.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация проекта государственно-частного партнерства по диспетчеризации общественного транспорта, текущему ремонту дорог и среднему ремонту тротуаров, остановочных карманов и площадок города Алматы.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Выполнение государственных обязательств по проектам ГЧП |
тыс. тенге |
0 |
715 946 |
2 219 968 |
1 591 026 |
1 639 218 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
0 |
715 946 |
2 219 968 |
1 591 026 |
1 639 218 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Диспетчеризация общественного транспорта |
дис. служба |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Текущий ремонт дорог |
м2 |
0 |
370 000 |
290 000 |
250 000 |
250 000 |
|
Средний ремонт тротуаров, остановочных карманов и площадок в городе Алматы |
км |
0 |
0 |
26 |
35 |
35 |
Приложение 13
УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления городской мобильности города Алматы
от «28» ноября 2019 года № 49-н
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
317 Управление городской мобильности города Алматы
на 2019 - 2021 годы
Код и наименование бюджетной программы 108 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов».
Руководитель бюджетной программы: Байгоныров К.К. - Заместитель руководителя Управления.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV; Статья 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; Глава 3 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»; Глава 3, глава 4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», Решение внеочередной LVII сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 22.11.2019 года №406 «О внесении изменений в решение внеочередной XXXVІІІ сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 13 декабря 2018 года № 297 «О бюджете города Алматы на 2019-2021 годы»; Положение об Управлении городской мобильности города Алматы утвержденное постановлением акимата г. Алматы от 04 февраля 2019 года № 1/81; Программа развития «Алматы – 2020» утвержденная решением маслихата города Алматы от 10 декабря 2015 года №394.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения;
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая / развитие: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Улучшение качества обслуживания пассажирских перевозок, развитие улично-дорожной сети, снижение уровня загруженности дорожной сети, разработка технико-экономических обоснований и концепций.
Конечный результат бюджетной программы: Увеличение доли общественного транспорта в общем пассажиропотоке города в 2018г. – 42%, в 2019г. – 45%, в 2020г. – 48%, а также увеличение доли автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, до 70% в 2018 году, до 75% в 2019 году, до 80% в 2020 году, путем разработки технико-экономических обоснований и концепций.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Разработка технико-экономического обоснования, проведение экспертизы, разработка концепций ГЧП.
Уменьшение на сумму 1 560 тыс. тенге по причине возникновения экономии.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов |
тыс. тенге |
193 165 |
58 975 |
50 343 |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
193 165 |
58 975 |
50 343 |
- |
- |
|
Показатели прямого результата
|
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
Разработка концепции проектов ГЧП |
шт. |
3 |
- |
- |
- |
- |
|
Разработка ТЭО троллейбусных линий «Модернизация и развитие сети троллейбусных линий, и открытие новых маршрутов в городе Алматы» |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по ТЭО обоснованию «Модернизация и развитие сети троллейбусных линий, и открытие новых маршрутов в городе Алматы» |
шт. (ГЭ) |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Разработка корректировки ТЭО концессионного проекта «Строительство линии легкорельсового транспорта (скоростного трамвая) в городе Алматы» |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по ТЭО обоснованию проекта ГЧП «Строительство ЛРТ» |
шт. (ГЭ) |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Финансовые консультационные услуги по сопровождению концессионного проекта «Строительство легкорельсового транспорта (скоростного трамвая) в г.Алматы» |
шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- финансовая модель |
отчет |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Консультативное сопровождение проекта ГЧП «Средний ремонт тротуаров, остановочных карманов и площадок в городе Алматы» |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |