Приложение 1
УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления городской мобильности города Алматы
от «04» июня 2019 года № 21-н
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
317 Управление городской мобильности города Алматы
на 2019 - 2021 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по реализации государственной политики в сфере пассажирского транспорта и автомобильных дорог на местном уровне».
Руководитель бюджетной программы: Байгоныров К. К. – заместитель руководителя Управления.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV; Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»; Решение XLVIІ сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 27.05.2019 года №355 «О внесении изменений в решение внеочередной XXXVІІІ сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 13 декабря 2018 года № 297 «О бюджете города Алматы на 2019-2021 годы»; Положение об Управлении городской мобильности г. Алматы, утвержденное постановлением акимата г. Алматы от 04 февраля 2019 года № 1/81; Программа развития «Алматы – 2020» утвержденная решением маслихата города Алматы от 10 декабря 2015 года №394.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: город республиканского значения;
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая / развитие: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Повышение мобильности населения. Осуществление руководства в сфере пассажирских перевозок и координации деятельности предприятий пассажирских перевозок, в том числе эксплуатации метрополитена, организации безопасности дорожного движения, строительства и ремонта автомобильных дорог, дорожной инфраструктуры на территории города Алматы.
Конечный результат бюджетной программы: Обеспечение содержания аппарата Управления в количестве 41 штатной единицы и 9 гражданских служащих, повышение квалификации 19 государственных служащих согласно утвержденному плану.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы направляются на выплату заработной платы, компенсационных выплат, оплаты налогов, командировочных служебных разъездов внутри страны, приобретение прочих товаров, услуг связи, обслуживание оборудования, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты, повышение квалификации и переподготовку административных государственных служащих Управления, также на повышение оплаты труда низкооплачиваемых работников (за счет трансфертов из РБ).
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Содержание аппарата управления |
тыс. тенге |
159 398 |
221 478 |
284 596 |
282 409 |
282 409 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
159 398 |
221 478 |
284 596 |
282 409 |
282 409 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 за счет республиканского бюджета.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая / развитие: текущая бюджетная программа.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на повышение оплаты труда низкооплачиваемых работников (за счет трансфертов из РБ).
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Объем средств из республиканского бюджета на содержание аппарата управления |
тыс. тенге |
0 |
0 |
1 485 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
0 |
0 |
1 485 |
0 |
0 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Штатная численность гражданский служащих |
Чел |
- |
- |
9 |
- |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 за счет средств местного бюджета.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая / развитие: текущая бюджетная программа.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направляются на выплату заработной платы, компенсационных выплат, оплаты налогов, командировочных служебных разъездов внутри страны, приобретение прочих товаров, услуг связи, обслуживание оборудования, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты, повышение квалификации и переподготовку административных государственных служащих Управления.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Объем средств из местного бюджета на содержание аппарата управления |
тыс. тенге |
159 398 |
221 478 |
283 111 |
282 409 |
282 409 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
159 398 |
221 478 |
283 111 |
282 409 |
282 409 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Штатная численность аппарата управления |
чел. |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
|
Штатная численность гражданский служащих |
чел. |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
Количество госслужащих прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки кадров |
чел. |
14 |
19 |
19 |
18 |
18 |
Приложение 2
УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления городской мобильности города Алматы
от «04» июня 2019 года № 21-н
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
317 Управление городской мобильности города Алматы
на 2019 - 2021 годы
Код и наименование бюджетной программы: 003 «Капитальные расходы государственного органа» (Капитальные расходы КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»).
Руководитель бюджетной программы: Байгоныров К. К. – заместитель руководителя Управления.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV; Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»; Решение XLVIІ сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 27.05.2019 года №355 «О внесении изменений в решение внеочередной XXXVІІІ сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 13 декабря 2018 года № 297 «О бюджете города Алматы на 2019-2021 годы»; Положение об Управлении городской мобильности г. Алматы, утвержденное постановлением акимата г. Алматы от 04 февраля 2019 года № 1/81; Программа развития «Алматы – 2020» утвержденная решением маслихата города Алматы от 10 декабря 2015 года №394.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения;
в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая / развитие: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Создание условий для эффективного и качественного осуществления государственных функций, решения задач государственного органа путем обновления материально-технической базы.
Конечный результат бюджетной программы: Обновление материальной-технической базы, охват потребности от запланированного в 2019 году на 100%
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы предусмотрены на приобретение компьютерной техники и лицензионного программного обеспечения, других основных средств и нематериальных активов.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Материально-техническое оснащение государственных органов |
тыс.тенге |
0 |
6 289 |
12 094 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
0 |
6 289 |
12 094 |
0 |
0 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Приобретение моноблоков |
шт. |
0 |
14 |
14 |
0 |
0 |
|
Антивирусная программа |
кол-во |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Приобретение компьютеров |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Приобретение МФУ |
шт. |
0 |
1 |
10 |
0 |
0 |
|
Приобретение принтера |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Приобретение цветного принтера |
шт. |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
|
Приобретение принтера А3 |
шт. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Приобретение лицензии «1С Предприятие» |
шт. |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Приложение 3
УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления городской мобильности города Алматы
от «04» июня 2019 года № 21-н
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
317 Управление городской мобильности города Алматы
на 2019 - 2021 годы
Код и наименование бюджетной программы: 004 «Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах».
Руководитель бюджетной программы: Байгоныров К.К. – Заместитель руководителя Управления.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV; Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»; Решение XLVIІ сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 27.05.2019 года №355 «О внесении изменений в решение внеочередной XXXVІІІ сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 13 декабря 2018 года № 297 «О бюджете города Алматы на 2019-2021 годы»; Положение об Управлении городской мобильности г. Алматы, утвержденное постановлением акимата г. Алматы от 04 февраля 2019 года № 1/81; Программа развития «Алматы – 2020» утвержденная решением маслихата города Алматы от 10 декабря 2015 года №394.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения;
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая / развитие: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Повышение мобильности и создание более комфортабельных условий для передвижения транспорта.Достижение максимальной степени защищенности участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий и их последствий, путем предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий.
Конечный результат бюджетной программы: Бесперебойное функционирование технических средств регулирования дорожного движения, а также нанесение соответствующей дорожной разметки для увеличения доли общественного транспорта в общем пассажиропотоке города в 2018г. – 42%, в 2019г. – 45%, в 2020г. – 48%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Программой предусматриваются средства на содержание оборудования регулирования дорожного движения (светофоры), нанесение линий дорожной разметки, установку и восстановление дорожных знаков, указателей, знаков индивидуального проектирования.
Увеличение связано с дополнительной потребностью техническое содержание и аварийно - восстановительные работы структурных и конструктивных элементов УДС на сумму 18 416 тыс. тенге и на нанесение линий дорожной разметки на сумму 350 000 тыс. тенге.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
тыс. тенге |
2 727 762 |
3 480 800 |
2 918 802 |
2 688 515 |
2 876 711 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
2 727 762 |
3 480 800 |
2 918 802 |
2 688 515 |
2 876 711 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Площадь нанесенной дорожной разметки |
м² |
271 636 |
291 043 |
260 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Содержание и обслуживание светофорных объектов |
шт |
396 |
396 |
424 |
424 |
424 |
|
Устройство разделительного ограждения |
п/м |
- |
28 257 |
8 490 |
7 860 |
7 860 |
|
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения в границах малого транспортного кольца г. Алматы |
шт |
1 |
- |
- |
- |
- |
Приложение 4
УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления городской мобильности города Алматы
от «04» июня 2019 года № 21-н
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
317 Управление городской мобильности города Алматы
на 2019 - 2021 годы
Код и наименование бюджетной программы: 007 «Развитие транспортной инфраструктуры».
Руководитель бюджетной программы: Абжахан Е.С.– Заместитель руководителя Управления.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV; Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»; Решение XLVIІ сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 27.05.2019 года №355 «О внесении изменений в решение внеочередной XXXVІІІ сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 13 декабря 2018 года № 297 «О бюджете города Алматы на 2019-2021 годы»; Положение об Управлении городской мобильности г. Алматы, утвержденное постановлением акимата г. Алматы от 04 февраля 2019 года № 1/81; Программа развития «Алматы – 2020» утвержденная решением маслихата города Алматы от 10 декабря 2015 года №394.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения;
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая / развитие: бюджетная программа развития.
Цель бюджетной программы: Снижение уровня загруженности улично-дорожной сети и развитие транспортной инфраструктуры.
Конечный результат бюджетной программы: Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии до 70% в 2018 году, до 75% в 2019 году, до 80% в 2020 году.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Программой предусматриваются расходы настроительство и реконструкцию дорог, транспортных развязок, пробивок улиц, надземных пешеходных переходов, а также разработку проектно-сметных документаций с получением заключений государственной экспертизы.
Увеличение на сумму 1 000 000 тыс. тенге связано с дополнительной потребностью на строительство транспортных развязок и на реконструкцию УДС по линии БРТ.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Объем, предусмотренных средств на развитие транспортной инфраструктуры |
тыс. тенге |
17 664 192 |
23 167 052 |
22 938 292 |
19 544 944 |
23 912 601 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
17 664 192 |
23 167 052 |
22 938 292 |
19 544 944 |
23 912 601 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 за счет республиканского бюджета.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;
текущая / развитие: бюджетная программа развития.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Подпрограммой предусматриваются расходы на проведение работ по строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, пробивок улиц.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 г |
2020 |
2021 |
||||
|
Объем средств из республиканского бюджета на строительство, реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры |
тыс. тенге |
9 874 665,0 |
17 621 270 |
17 304 806 |
14 281 818 |
16 425 451 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
9 874 665,0 |
17 621 270 |
17 304 806 |
14 281 818 |
16 425 451 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Пробивка улиц, в том числе: |
км |
1,2 |
1,4 |
- |
6,166 |
- |
|
Пробивка пр.Абая от ул.Ауэзова в мкр.Калкаман до границы города (1участок) |
км |
1,2 |
- |
- |
- |
- |
|
Пробивка пр.Абая от ул.Ауэзова в мкр.Калкаман до границы города (1участок, 3-я очередь) |
км |
- |
- |
- |
1,7 |
- |
|
- бетонные работы |
м³ |
6 316 |
||||
|
- земляные работы |
м³ |
65 165 |
||||
|
- дорожное покрытие |
м2 |
18 520 |
||||
|
Пробивка Абая от ул. Момышулы до ул. Ауезова 2 участок |
км |
- |
- |
- |
1,266 |
- |
|
- земляные работы |
м³ |
72 000 |
||||
|
- дорожная одежда |
м2 |
48 628 |
||||
|
- мостовое сооружение |
шт |
3 |
||||
|
Пробивка ул. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через ж/д пути |
км |
- |
1,4 |
- |
- |
- |
|
Пробивка ул. Саина от пр. Рыскулова до ул. Акын Сара в г. Алматы |
км |
- |
- |
- |
3,2 |
- |
|
- подготовительные работы |
+ |
|||||
|
- земляные работы |
м³ |
98 000 |
||||
|
- переустройство ВЛ 110 кл |
км |
1,4 |
||||
|
Строительство транспортных развязок, в том числе: |
шт |
1 |
- |
1 |
2 |
- |
|
Строительство транспортной развязки на пересечении ул.Бокейханова– Северное кольцо |
шт |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Строительство транспортной развязки на пересечении пр. Рыскулова-ул. Емцова |
шт |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
- земляные работы |
м³ |
800 |
||||
|
- бетонные работы |
м³ |
2 700 |
||||
|
- устройство гидроэзоляции |
м2 |
4 000 |
||||
|
- мантож балок УБС |
шт |
95 |
||||
|
Строительство транспортной развязки на пересечении пр. Рыскулова с Кульджинским трактом |
шт |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина-ул. Жансугурова |
шт |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
- переустройство теплотрассы |
п.м. |
200 |
- |
|||
|
Строительство дорог, в том числе: |
шт |
- |
- |
26,647 |
18,213 |
|
|
Строительство дорог в мкр. «Карасу» |
км |
- |
- |
- |
15,272 |
- |
|
- земляные работы |
м³ |
100 000 |
||||
|
- подстилающий слой |
м³ |
35 000 |
||||
|
- устройство бордюр |
м |
24 000 |
||||
|
- устройство арычной сети |
м |
8 000 |
||||
|
Строительство дорог в мкр. «Акбулак» |
км |
- |
- |
- |
11,375 |
- |
|
- земляные работы |
м³ |
20 000 |
||||
|
- подстилающий слой |
м³ |
30 000 |
||||
|
- устройство бордюр |
м |
6 000 |
||||
|
- устройство арычной сети |
м |
1 500 |
||||
|
Строительство дорог в мкр. «Трудовик», Алатауский район |
км |
- |
- |
- |
- |
18,213 |
|
- земляные работы |
м³ |
- |
- |
20000 |
- |
- |
|
- подстилающий слой |
м³ |
- |
- |
15000 |
- |
- |
|
- устройство бордюр |
м.п. |
- |
- |
5000 |
- |
- |
|
- устройство арычной |
м |
- |
- |
1000 |
- |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 за счет средств местного бюджета.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;
текущая / развитие: бюджетная программа развития.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Подпрограммой предусматриваются расходы на проведение строительных, проектно-изыскательских работ, разработку проектно-сметной документации с получением заключения государственной экспертизы.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Объем средств из местного бюджета на развитие транспортной инфраструктуры и разработку ПСД |
тыс. тенге |
7 789 527 |
5 545 782 |
5 633 486 |
5 263 126 |
7 487 150 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
7 789 527 |
5 545 782 |
5 633 486 |
5 263 126 |
7 487 150 |
Приложение 5
УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления городской мобильности города Алматы
от «04» июня 2019 года № 21-н
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
317 Управление городской мобильности города Алматы
на 2019 - 2021 годы
Код и наименование бюджетной программы: 008 «Субсидирование пассажирских перевозок метрополитеном».
Руководитель бюджетной программы: Байгоныров К.К. – Заместитель руководителя Управления.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV; Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»; Решение XLVIІ сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 27.05.2019 года №355 «О внесении изменений в решение внеочередной XXXVІІІ сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 13 декабря 2018 года № 297 «О бюджете города Алматы на 2019-2021 годы»; Положение об Управлении городской мобильности г. Алматы, утвержденное постановлением акимата г. Алматы от 04 февраля 2019 года № 1/81; Программа развития «Алматы – 2020» утвержденная решением маслихата города Алматы от 10 декабря 2015 года №394.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения;
в зависимости от содержания: предоставление бюджетных субсидий;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая / развитие: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Обеспечение бесперебойных перевозок пассажиров с высоким уровнем организации движения электропоездов метрополитена
Конечный результат бюджетной программы: Увеличение доли общественного транспорта в общем пассажиропотоке города в 2018г. – 42%, в 2019г. – 45%, в 2020г. – 48%, путём повышения доступности метрополитена города Алматы.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Субсидирование пассажирских перевозок метрополитеном в целях повышения доступности метрополитена города Алматы.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Субсидирование пассажирских перевозок метрополитеном |
тыс. тенге |
3 702 217 |
4 866 281 |
4 103 783 |
3 960 675 |
4 237 922 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
3 702 217 |
4 866 281 |
4 103 783 |
3 960 675 |
4 237 922 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Количество перевезенных пассажиров метрополитеном |
Млн. чел |
13,6 |
14,5 |
14,82 |
15,31 |
18,1 |
Приложение 6
УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления городской мобильности города Алматы
от «04» июня 2019 года № 21-н
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
317 Управление городской мобильности города Алматы
на 2019 - 2021 годы
Код и наименование бюджетной программы: 009 «Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям».
Руководитель бюджетной программы: Байгоныров К.К. - Заместитель руководителя Управления.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV; Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»; Решение XLVIІ сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 27.05.2019 года №355 «О внесении изменений в решение внеочередной XXXVІІІ сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 13 декабря 2018 года № 297 «О бюджете города Алматы на 2019-2021 годы»; Положение об Управлении городской мобильности г. Алматы, утвержденное постановлением акимата г. Алматы от 04 февраля 2019 года № 1/81; Программа развития «Алматы – 2020» утвержденная решением маслихата города Алматы от 10 декабря 2015 года №394.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения;
в зависимости от содержания: предоставление бюджетных субсидий;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
Текущая / развитие: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Обеспечение доступного тарифа для населения.
Конечный результат бюджетной программы: Увеличение доли общественного транспорта в общем пассажиропотоке города в 2018г. – 42%, в 2019г. – 45%, в 2020г. – 48% путём выплаты разницы между существующим (утвержденным) и расчетным (фактическим) тарифом.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Субсидирование пассажирских перевозок в целях повышения пассажиропотока и качества обслуживания на городских перевозках пассажиров города Алматы.
Уменьшение на сумму 12 487 556 тыс. тенге связи с результатом фактически перевезенных пассажиров.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
2017 |
2018 |
Плановый период |
|||
|
2019 |
2020 |
2021 |
|||||
|
Субсидирование социально значимых внутренних сообщений |
тыс. тенге |
621 045 |
9 815 029 |
20 289 078 |
36 480 750 |
39 034 450 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
621 045 |
9 815 029 |
20 289 078 |
36 480 750 |
39 034 450 |
|
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
|||
|
2019 |
2020 |
2021 |
|||||
|
Количество фактически перевезенных пассажиров ж/д транспортом и автобусами |
Млн. чел |
3,7 |
100 |
365 |
103 |
103 |
|
Приложение 7
УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления городской мобильности города Алматы
от «04» июня 2019 года № 21-н
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
317 Управление городской мобильности города Алматы
на 2019 - 2021 годы
Код и наименование бюджетной программы: 011 «Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения».
Руководитель бюджетной программы: Байгоныров К.К. - Заместитель руководителя Управления.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV; Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»; Решение XLVIІ сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 27.05.2019 года №355 «О внесении изменений в решение внеочередной XXXVІІІ сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 13 декабря 2018 года № 297 «О бюджете города Алматы на 2019-2021 годы»; Положение об Управлении городской мобильности г. Алматы, утвержденное постановлением акимата г. Алматы от 04 февраля 2019 года № 1/81; Программа развития «Алматы – 2020» утвержденная решением маслихата города Алматы от 10 декабря 2015 года №394.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения;
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая / развитие: бюджетная программа развития.
Цель бюджетной программы: снижение уровня загруженности дорожной сети за счет технических средств регулирования дорожного движения.
Конечный результат бюджетной программы: Снижение загруженности дорожной сети за счёт технических средств регулирования дорожного движения, что в следствии приведет к увеличению доли общественного транспорта в общем пассажиропотоке города в 2018г. – 42%, в 2019г. – 45%, 2020г. – 48%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Строительство и реконструкция светофорных объектов, разработка ПСД.
Уменьшение на сумму 24 926 тыс. тенге по причине возникновения экономии от государственных закупок.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
2017 |
2018 |
Плановый период |
|||
|
2019 |
2020 |
2021 |
|||||
|
Строительство и реконструкция светофорных объектов |
тыс. тенге |
712 151 |
729 684 |
883 319 |
2 320 733 |
3 020 000 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
712 151 |
729 684 |
883 319 |
2 320 733 |
3 020 000 |
|
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
|||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||||
|
Обустройство 54-х нерегулируемых пешеходных переходов |
шт |
54 |
|||||
|
Обустройство 58-х нерегулируемых пешеходных переходов |
шт |
56 |
|||||
|
Реконструкция 3-х светофорных объектов |
шт |
3 |
|||||
|
Строительство 10-ти регулируемых пешеходных переходов |
шт |
10 |
|||||
|
Обустройство 6-ти регулируемых пешеходных переходов |
шт |
6 |
|||||
|
Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов |
шт |
29 |
|||||
|
Доукомплектация 20-и пешеходных переходов светофорной сигнализацией с элементами интеллектуальной системы управления |
шт |
20 |
|||||
|
Строительство 7-ми светофорных объектов в г. Алматы |
шт |
7 |
|||||
|
Обустройство 15-ти нерегулируемых пешеходных переходов в г. Алматы |
шт |
15 |
|||||
|
Автоматизированной системы управления дорожным движением с интеллектуальным управлением |
шт |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
- ремонт здания ЦУП |
шт |
1 |
|||||
|
Разработка ПСД по строительству 7-и светофорных объектов |
шт (ГЭ) |
1 |
|||||
|
Разработка ПСД по обустройству 15-ти нерегулируемых пешеходных переходов |
шт (ГЭ) |
1 |
|||||
|
Разработка ПСД по документации 20 пешеходных переходов светофорной сигнализацией с элементами интеллектуальной системы управления |
шт (ГЭ) |
1 |
|||||
|
Разработка ПСД по доукомплектации 32 регулируемых пешеходных переходов и 10-и светофорных объектов с элементами интеллектуальной системы управления |
шт (ГЭ) |
1 |
|||||
|
Разработка ПСД строительства 14-и светофорных объектов с адаптированным управлением |
шт (ГЭ) |
1 |
|||||
|
Разработка ПСД строительства 10-ти светофорных объектов |
шт (ГЭ) |
1 |
|||||
|
Разработка ПСД по АСУДД с интеллектуальным управлением |
шт (ГЭ) |
1 |
|||||
Приложение 8
УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления городской мобильности города Алматы
от «04» июня 2019 года № 21-н
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
317 Управление городской мобильности города Алматы
на 2019 - 2021 годы
Код и наименование бюджетной программы: 016 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог»
Руководитель бюджетной программы: Абжахан Е.С.– Заместитель руководителя Управления.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV; Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»; Решение XLVIІ сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 27.05.2019 года №355 «О внесении изменений в решение внеочередной XXXVІІІ сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 13 декабря 2018 года № 297 «О бюджете города Алматы на 2019-2021 годы»; Положение об Управлении городской мобильности г. Алматы, утвержденное постановлением акимата г. Алматы от 04 февраля 2019 года № 1/81; Программа развития «Алматы – 2020» утвержденная решением маслихата города Алматы от 10 декабря 2015 года №394.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения;
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая / развитие: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Развитие улично-дорожной сети, основанной на создании единой системы городских дорог и магистрали городского значения.
Конечный результат бюджетной программы: Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, до 70% в 2018 году, до 75% в 2019 году, до 80% в 2020 году путём проведения капитального, среднего и текущего ремонта улиц и мостов.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Проведение ремонтных работ различного уровня сложности: текущий, средний и капитальный ремонт.
Увеличение на сумму 548 785 тыс. тенге связи с дополнительной потребностью по среднему ремонту дорог.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед.изм. |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Капитальный ремонт улиц и мостов |
тыс. тенге |
1 922 215 |
596 752 |
60 000 |
0 |
0 |
|
Средний, текущий ремонт дорог |
тыс. тенге |
9 800 000,0 |
11 920 186 |
10 362 115 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Разработка ПСД по капитальному ремонту дорог и мостов |
тыс. тенге |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
11 722 215 |
12 516 938 |
10 422 116 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Количество капитального ремонта мостов, в том числе: |
кол-во мостов |
6 |
1 |
- |
- |
- |
|
кап.ремонт мостов р. Жарбулак (Казач.)-ул. Кабанбай батыра |
кол-во мостов |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
кап.ремонт мостов р. Жарбулак (Казач.)-ул. Инштвана Коныра (кр.партиз) ул. Кабанбай батыра |
кол-во мостов |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
кап.ремонт Малая Алматинка ул. Елебекова (Завосдская) |
кол-во мостов |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
кап.ремонт р. Есентай (Весновка) пр. Абая |
кол-во мостов |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
кап.ремонт р. Малая Алмат.ул. Майлина (верховой) |
кол-во мостов |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
кап.ремонт р. Малая Алмат.ул. Майлина (низовой) |
кол-во мостов |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
кап.ремонт р. Малая Алмат. а/д Медео-Чимб км 20+800 |
кол-во мостов |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Работы по обследованию и испытанию конструкции мостовых и искусственных сооружений |
шт |
- |
- |
- |
138 |
- |
|
- работы по обследованию и испытанию конструкции мостовых и искусственных сооружений |
шт |
- |
- |
30 |
- |
- |
|
Протяженность капитального ремонта дорог |
км |
1,255 |
2,08 |
- |
- |
- |
|
Кап.ремонт дорог ул. Байтурсынова от Тимирязева до пр. Абая |
км |
1,255 |
- |
- |
- |
- |
|
Кап.ремонт ул. Жандосова-Саина-Таусамал |
км |
- |
2,08 |
- |
- |
- |
|
Разработка ПСД по капитальному ремонту дорог и мостов |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
Разработка ПСД на Капитальный ремонт дорог в мкр. «Думан», в Медеуском районе |
ед. |
1 |
||||
|
- получение исходных данных |
шт (тех.условия) |
- |
- |
5 |
- |
- |
|
- инженерные изыскания (топографическая съемка, геология) |
шт |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
- проектные работы по инженерным сетям |
шт |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Протяженность среднего ремонта дорога |
км |
147 |
176,5 |
170 |
175 |
180 |
|
Объем текущего ремонт дорог |
м² |
230 тыс. м² |
377 тыс. м² |
- |
- |
- |
|
Протяженность тротуаров |
км |
37,6 |
35,4 |
- |
- |
- |
Приложение 9
УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления городской мобильности города Алматы
от «04» июня 2019 года № 21-н
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
317 Управление городской мобильности города Алматы
на 2019 - 2021 годы
Код и наименование бюджетной программы: 017 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов»
Руководитель бюджетной программы: Байгоныров К.К. - Заместитель руководителя Управления.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV; Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»; Решение XLVIІ сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 27.05.2019 года №355 «О внесении изменений в решение внеочередной XXXVІІІ сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 13 декабря 2018 года № 297 «О бюджете города Алматы на 2019-2021 годы»; Положение об Управлении городской мобильности г. Алматы, утвержденное постановлением акимата г. Алматы от 04 февраля 2019 года № 1/81; Программа развития «Алматы – 2020» утвержденная решением маслихата города Алматы от 10 декабря 2015 года №394.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения;
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая / развитие: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Повышение уровня социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте.
Конечный результат бюджетной программы: Выплата компенсации перевозчикам связанной с осуществлением перевозки льготной категории пассажиров в 2018 г. – 100%, в 2019 г. – 100%, в 2020 г. – 100%, а также увеличение доли общественного транспорта в общем пассажиропотоке города в 2018 г. – 42%, в 2019 г. – 45%, в 2020 г. – 48%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы направляются на выплату компенсации перевозчикам за перевозку льготной категории пассажиров.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) |
тыс. тенге |
4 140 111 |
5 046 734 |
4 025 007 |
4 306 757 |
4 608 230 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
4 140 111 |
5 046 734 |
4 025 007 |
4 306 757 |
4 608 230 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 |
||||
|
Количество транзакций в год |
шт. |
94 733 111 |
116 192 017 |
116 792 017 |
116 792 017 |
116 792 017 |
Приложение 10
УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления городской мобильности города Алматы
от «04» июня 2019 года № 21-н
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
317 Управление городской мобильности города Алматы
на 2019 - 2021 годы
Код и наименование бюджетной программы: 019 «Увеличение уставного капитала юридических лиц на строительство метрополитена»
Руководитель бюджетной программы: Абжахан Е.С. - Заместитель руководителя Управления.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV; Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»; Решение XLVIІ сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 27.05.2019 года №355 «О внесении изменений в решение внеочередной XXXVІІІ сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 13 декабря 2018 года № 297 «О бюджете города Алматы на 2019-2021 годы»; Положение об Управлении городской мобильности г. Алматы, утвержденное постановлением акимата г. Алматы от 04 февраля 2019 года № 1/81; Программа развития «Алматы – 2020» утвержденная решением маслихата города Алматы от 10 декабря 2015 года №394.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения;
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая / развитие: бюджетная программа развития.
Цель бюджетной программы: Повышение мобильности и доступности общественного транспорта путем расширения линии метрополитена г.Алматы.
Конечный результат бюджетной программы: Доля общественного транспорта в общем пассажиропотоке города в 2018г. – 42%, в 2019г. – 45%, в 2020г. – 48%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация бюджетных инвестиций посредством участия в уставном капитале КГП «Метрополитен» в целях увеличения доли общественного транспорта в общем пассажиропотоке города до 2020 года.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Увеличение уставного капитала юридических лиц на строительство метрополитена |
тыс. тенге |
8 980 000 |
12 921 896 |
10 951 053 |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
8 980 000 |
12 921 896 |
10 951 053 |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Строительство станций второй очереди метрополитена города Алматы |
шт |
2 |
- |
- |
2 |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 за счет республиканского бюджета.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;
текущая / развитие: бюджетная программа развития;
Описание (обоснование) бюджетной программы: Увеличение уставного капитала юридических лиц на строительство метрополитена за счет средств республиканского бюджета.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Увеличение уставного капитала юридических лиц на строительство метрополитена |
тыс. тенге |
5 300 000 |
9 039 420 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
5 300 000 |
9 039 420 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 за счет средств местного бюджета.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;
текущая / развитие: бюджетная программа развития.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Увеличение уставного капитала юридических лиц на строительство метрополитена за счет средств местного бюджета.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Увеличение уставного капитала юридических лиц на строительство метрополитена |
тыс. тенге |
3 680 000 |
3 882 476 |
951 053 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
3 680 000 |
3 882 476 |
951 053 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Приложение 11
УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления городской мобильности города Алматы
от «04» июня 2019 года № 21-н
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
317 Управление городской мобильности города Алматы
на 2019 - 2021 годы
Код и наименование бюджетной программы: 065 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц».
Руководитель бюджетной программы: Байгоныров К.К. - Заместитель руководителя Управления.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV; Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»; Решение XLVIІ сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 27.05.2019 года №355 «О внесении изменений в решение внеочередной XXXVІІІ сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 13 декабря 2018 года № 297 «О бюджете города Алматы на 2019-2021 годы»; Положение об Управлении городской мобильности г. Алматы, утвержденное постановлением акимата г. Алматы от 04 февраля 2019 года № 1/81; Программа развития «Алматы – 2020» утвержденная решением маслихата города Алматы от 10 декабря 2015 года №394.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения;
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая / развитие: бюджетная программа развития.
Цель бюджетной программы: Повышение мобильности и доступности общественного транспорта.
Конечный результат бюджетной программы: Увеличение доли общественного транспорта в общем пассажиропотоке города в 2018г. – 42%, в 2019г. – 45%, в 2020г. – 48% приобретение 8 электропоездов для метро г. Алматы.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация бюджетных инвестиций посредством участия в уставном капитале КГП «Метрополитен» на приобретение 8 электропоездов для метро г. Алматы
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Увеличение уставного капитала юридических лиц на приобретение электропоездов |
тыс. тенге |
13 037 440 |
16 875 505 |
5 918 719 |
5 214 588 |
- |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
13 037 440 |
16 875 505 |
5 918 719 |
5 214 588 |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 за счет республиканского бюджета.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;
текущая / развитие: бюджетная программа развития.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Увеличение уставного капитала юридических лиц на приобретение 8 электропоездов для метрополитена за счет средств республиканского бюджета
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Увеличение уставного капитала юридических лиц на приобретение электропоездов |
тыс. тенге |
0 |
8 070 982 |
5 380 654 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
0 |
8 070 982 |
5 380 654 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 за счет средств местного бюджета.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;
текущая / развитие: бюджетная программа развития;
Описание (обоснование) бюджетной программы: Увеличение уставного капитала юридических лиц на приобретение 8 электропоездов для метрополитена за счет средств местного бюджета
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Увеличение уставного капитала юридических лиц на приобретение электропоездов |
тыс. тенге |
13 037 440 |
8 804 523 |
538 065 |
5 214 588 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
13 037 440 |
8 804 523 |
538 065 |
5 214 588 |
0 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Кол-во приобретенных автобусов |
шт |
388 |
199 |
- |
- |
- |
|
Приобретение основных средств КГП «Метрополитен» |
шт |
- |
935 |
- |
- |
- |
|
Кол-во приобретенных электропоездов в том числе: |
шт |
- |
- |
- |
8 |
- |
|
- кол-во платежей |
транш |
- |
1 |
1 |
- |
- |
Приложение 12
УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления городской мобильности города Алматы
от «04» июня 2019 года № 21-н
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
317 Управление городской мобильности города Алматы
на 2019 - 2021 годы
Код и наименование бюджетной программы 096 Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
Руководитель бюджетной программы:
Байгоныров К.К. - Заместитель руководителя;
Абжахан Е.С. - Заместитель руководителя
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV; Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»; Решение XLVIІ сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 27.05.2019 года №355 «О внесении изменений в решение внеочередной XXXVІІІ сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 13 декабря 2018 года № 297 «О бюджете города Алматы на 2019-2021 годы»; Положение об Управлении городской мобильности г. Алматы, утвержденное постановлением акимата г. Алматы от 04 февраля 2019 года № 1/81; Программа развития «Алматы – 2020» утвержденная решением маслихата города Алматы от 10 декабря 2015 года №394.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения;
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая / развитие: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Улучшение качества обслуживания пассажирских перевозок, развитие улично-дорожной сети, снижение уровня загруженности дорожной сети, управление общественным транспортом путём формирования диспетчерской службы.
Конечный результат бюджетной программы: Увеличение доли общественного транспорта в общем пассажиропотоке города в 2018г. – 42%, в 2019г. – 45%, в 2020г. – 48%. Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии до 70% в 2018 году, до 75% в 2019 году, до 80% в 2020 году.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация проекта государственно-частного партнерства по диспетчеризации общественного транспорта и текущему ремонту дорог города Алматы.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Выполнение государственных обязательств по проектам ГЧП |
тыс. тенге |
0 |
715 946 |
2 219 968 |
1 591 026 |
1 639 218 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
0 |
715 946 |
2 219 968 |
1 591 026 |
1 639 218 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Диспетчеризация общественного транспорта |
дис. служба |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Текущий ремонт дорог |
м2 |
0 |
370 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
Средний ремонт тротуаров, остановочных карманов и площадок в городе Алматы |
км |
0 |
0 |
35 |
35 |
35 |
Приложение 13
УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления городской мобильности города Алматы
от «04» июня 2019 года № 21-н
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
317 Управление городской мобильности города Алматы
на 2019 - 2021 годы
Код и наименование бюджетной программы 108 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов».
Руководитель бюджетной программы: Байгоныров К.К. - Заместитель руководителя Управления.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV; Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»; Решение XLVIІ сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 27.05.2019 года №355 «О внесении изменений в решение внеочередной XXXVІІІ сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 13 декабря 2018 года № 297 «О бюджете города Алматы на 2019-2021 годы»; Положение об Управлении городской мобильности г. Алматы, утвержденное постановлением акимата г. Алматы от 04 февраля 2019 года № 1/81; Программа развития «Алматы – 2020» утвержденная решением маслихата города Алматы от 10 декабря 2015 года №394.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения;
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая / развитие: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Улучшение качества обслуживания пассажирских перевозок, развитие улично-дорожной сети, снижение уровня загруженности дорожной сети, разработка технико-экономических обоснований и концепций.
Конечный результат бюджетной программы: Увеличение доли общественного транспорта в общем пассажиропотоке города в 2018г. – 42%, в 2019г. – 45%, в 2020г. – 48%, а также увеличение доли автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, до 70% в 2018 году, до 75% в 2019 году, до 80% в 2020 году, путем разработки технико-экономических обоснований и концепций.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Разработка технико-экономического обоснования, проведение экспертизы, разработка концепций ГЧП.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов |
тыс. тенге |
193 165 |
58 975 |
51 903 |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
193 165 |
58 975 |
51 903 |
- |
- |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм |
2017 |
2018 |
Плановый период |
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
Разработка концепции проектов ГЧП |
шт. |
3 |
- |
- |
- |
- |
|
Разработка ТЭО троллейбусных линий «Модернизация и развитие сети троллейбусных линий, и открытие новых маршрутов в городе Алматы» |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по ТЭО обоснованию «Модернизация и развитие сети троллейбусных линий, и открытие новых маршрутов в городе Алматы» |
шт. (ГЭ) |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Разработка корректировки ТЭО концессионного проекта «Строительство линии легкорельсового транспорта (скоростного трамвая) в городе Алматы» |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по ТЭО обоснованию проекта ГЧП «Строительство ЛРТ» |
шт. (ГЭ) |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Финансовые консультационные услуги по сопровождению концессионного проекта «Строительство легкорельсового транспорта (скоростного трамвая) в г.Алматы» |
шт. |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Консультативное сопровождение проекта ГЧП «Средний ремонт тротуаров, остановочных карманов и площадок в городе Алматы» |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |