Индекс: форма 4-РБП
Администратор бюджетных программ: 123 Аппарат акима района в городе
Круг представляющих лиц:
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 21 января 2021 года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы: 1233756 КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы»
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: района в городе, утверждаемые в составе бюджетов города республиканского значения
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
Текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Повышение уровня работы и оказываемых услуг, а также профессионализма сотрудников аппарата. Дальнейшее развитие и совершенствование персонала аппарата акима.
Описание бюджетной программы: Расходы направляются на оплату труда, материально-техническое оснащение, оплату работ и услуг, курсы повышения квалификации.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе |
тысяч тенге |
345 964 |
345 944 |
-20 |
100% |
Экономия по фонду оплаты труда сотрудников |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
345 964 |
345 944 |
-20 |
100% |
Экономия по фонду оплаты труда сотрудников |
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности аппарата акима района для выполнения возложенных функций и оказания государственных услуг. Обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями. |
% |
100 |
100 |
- |
100% |
|
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/под программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Штатная численность аппарата акима района |
ед. |
40 |
40 |
0 |
100% |
|
|
Численность работников, охваченных курсами повышения квалификации |
ед. |
13 |
13 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/под программы |
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе |
тысяч тенге |
344 260 |
344 240 |
-20 |
100% |
Экономия по фонду оплаты труда сотрудников |
|
Повышение квалификации государственных служащих |
тысяч тенге |
1 704 |
1 704 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
345 964 |
345 944 |
-20 |
100% |
Экономия по фонду оплаты труда сотрудников |