Отчетный период
за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 21 февраля 2021 года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы 123 КГУ «Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы»
Код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, утверждаемые в составе бюджетов города республиканского значения в зависимости от содержания:
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Повышение уровня работы и оказываемых услуг, а также профессионализма сотрудников аппарата. Дальнейшее развитие и совершенствование персонала аппарата акима.
Описание бюджетной программы: Программой предусматриваются расходы, направляемые на содержание аппарата акима района, для осуществления государственных функций: фонд оплаты труда, приобретение товаров, работ и услуг, повышение квалификации государственных служащих.
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр.4/гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Финансирование работников, прошедших курсы переподготовки и повышения квалификации аппарата |
тысяч тенге |
2 610 |
2 610 |
0 |
100% |
|
|
Финансирование аппарата |
тысяч тенге |
275774 |
275769 |
4 |
100% |
4 тыс тг Экономия средств по фонду оплаты труда |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
257774 |
257769 |
4 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Повышение качества работы и профессионализма сотрудников аппарата акима района |
% |
100 |
100 |
- |
100% |
Прохождение курсов переподготовки и повышения квалификации сотрудниками аппарата акима района проведены своевременно |
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне ние (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/под программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Численность работников, прошедших курсы переподготовки и повышения квалификации |
Чел |
19 |
19 |
0 |
100% |
|
|
Штатная численность аппарата |
Чел |
43 |
43 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной программы: 003 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, утверждаемые в составе бюджетов города республиканского значения
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная.
Текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение социальной защиты нуждающегося населения - предоставление специальных социальных услуг организациями надомного обслуживания государственной форм собственности.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы направлены на содержание социальных работников: фонд оплаты труда, приобретение прочих товаров.
Уменьшение расходов в октябре текущего года связано со снятием денежных средств по 122 специфике на «Отчисления в Государственный фонд» в связи с изменением размера процентных ставок.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Финансирование социальных работников
|
тысяч тенге |
90361 |
90358 |
2
|
100% |
2 тыс. тг. Экономия средств по фонду оплаты труда |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
90361 |
90358 |
2 |
100% |
|
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
чел |
399 |
399 |
- |
100% |
Социальная помощь оказана своевременно |
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр.3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/под программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество социальных работников |
чел |
55 |
55 |
- |
100% |
|
|
Количество проездных билетов |
шт |
50 |
50 |
|
100% |
|
|
Количество лиц, охваченных социальной помощью |
чел |
399 |
399 |
- |
100% |
Социальная помощь оказана своевременно |
Код и наименование бюджетной программы: 004 «Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, утверждаемые в составе бюджетов города республиканского значения
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение доступности дошкольного образования
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы направляются на обеспечение ДОО учебно-методическими комплексами и оснащение оборудованием соответствующим санитарным нормам и правилам психолого-возрастных особенностей развития детей.
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение детей дошкольным воспитанием и обучением (005) |
тысяч тенге |
9664 |
9663,2 |
0,8 |
100% |
0,8 тыс.тг экономия по итогам ГЗ(по проекту ДКЗ) |
|
Обеспечение детей дошкольным воспитанием и обучением (015) |
тысяч тенге |
238181 |
238181 |
|
100% |
|
|
Обеспечение детей дошкольным воспитанием и обучением (011) |
тысяч тенге |
52538 |
52538 |
|
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
300 383 |
300 382 |
0,8
|
100%
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение Охват детей (3-6 лет).
|
чел |
152 |
152 |
- |
100% |
Мероприятия выполнены |
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/под программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество воспитанников в дошкольных учреждениях |
чел |
152 |
152 |
- |
100% |
|
|
Количество дошкольных учреждений в районе |
Ед. |
2 |
2 |
- |
100% |
|
|
Текущий ремонт |
работа |
2 |
2 |
- |
100% |
|
|
Количество рабочих мест |
чел |
8 |
8 |
- |
100% |
|
Код и наименование бюджетной программы: 006 «Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, утверждаемые в составе бюджетов города республиканского значения
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная.
Текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Поддержка культурно-досуговой работы в районе города
Конечный результат бюджетной программы: Организация, оформление и проведение зрелищных культурно-массовых мероприятий, а также приведение мер по продвижению государственного языка. Количество планируемых к проведению мероприятий в 2020 году – 11.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы направляются на установку и оформление сцены, обеспечение на праздничные мероприятия поздравительных и пригласительных открыток, приглашение заслуженных деятелей культуры.
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед.изм |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение Новогодних подарков для детей |
тысяч тенге |
6000 |
6000 |
- |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
6000 |
6000 |
- |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация, оформление и проведение зрелищных культурно-массовых мероприятий, а также приведение мер по продвижению государственного языка. Количество планируемых к проведению мероприятий в 2020 году |
меро приятий |
10 |
0 |
- |
0% |
|
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне-ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/под программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество проводимых государственных праздников |
меро приятий |
10 |
0 |
- |
10% |
Мероприятия были отменены согласно постановления и.о. Главного государственного санитарного врача города Алматы от 18 марта 2020 года №8 |
|
Количество приобретенных новогодних подарков |
шт. |
3868 |
3868 |
- |
100% |
|
Код и наименование бюджетной программы: 008 «Освещение улиц населенных пунктов»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, утверждаемые в составе бюджетов города республиканского значения
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации - индивидуальная.
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Организация работы по освещению района в целях безопасности и комфорта пребывания на его территории
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы направляются на содержание светоточек и линий уличного освещения, оплату за электроэнергию
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
содержание светоточек и электролиний |
тысяч тенге |
222 821 |
222 821 |
0
|
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
222 821 |
222 821 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение освещения улиц и территорий общего пользования в районе |
% |
100 |
100 |
- |
100% |
Мероприятия выполнены |
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/под программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
количество светоточек подлежащих содержанию |
ед |
15511 |
15511 |
- |
100% |
|
|
протяженность светоточек |
км |
478,8 |
478,8 |
- |
100% |
|
Код и наименование бюджетной программы: 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, утверждаемые в составе бюджетов города республиканского значения
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение надлежащего санитарного состояния городских территорий.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы направляются на механизированную и ручную уборку улиц и тротуаров, содержание пешеходных переходов и подъемных устройств для маломобильных граждан, проведение субботников, установку биотуалетов.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
уличная уборка улиц, тротуаров |
тысяч тенге |
1 380 431 |
1 380 431 |
|
100% |
|
|
содержание надземных и подземных пешеходных переходов |
тысяч тенге |
29456 |
29456 |
- |
100% |
|
|
установка биотуалетов |
тысяч тенге |
3828 |
3828 |
- |
100% |
|
|
Приобретение шанцевых инструментов |
тысяч тенге |
7 445 |
7 445 |
- |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1421160 |
1421160 |
- |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
тысяч тенге |
1421160 |
1421160 |
- |
100% |
|
|
Своевременное проведение мероприятий и контроль за санитарным состоянием района, охват уборкой территории |
% |
100 |
100 |
- |
100% |
Мероприятия выполнены |
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
протяженность улиц подлежащих содержанию |
км |
369,8 |
369,8 |
- |
100% |
|
|
протяженность тротуаров подлежащих содержанию |
км |
181,6 |
181,6 |
- |
100% |
|
|
количество надземных и подземных пешеходных переходов подлежащих содержанию |
ед |
19 |
19 |
- |
100% |
|
|
количество проведенных субботников |
ед |
28 |
28 |
- |
100% |
|
|
количество биотуалетов |
ед |
590 |
590 |
- |
100% |
|
Код и наименование бюджетной программы: 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, утверждаемые в составе бюджетов города республиканского значения
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная.
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Благоустройство и озеленение города, улучшение состояния зеленых насаждений.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание парков, скверов, бульв/ и др/зеленых зон , валка, формов. обрезка, санит обрезка |
тысяч тенге |
995 059
|
995 059
|
- |
100% |
|
|
Текущий ремонт арычных сетей |
тысяч тенге |
40 536
|
40 536
|
- |
100% |
|
|
Уличные аншлаги- 6537 штук на 6537 улиц |
тысяч тенге |
15 663,6 |
15 663,6 |
- |
100% |
|
|
Кап.ремонт пешех.зон ул Габдуллина |
тысяч тенге |
429 047,5 |
379 614,5 |
49 433 |
89% |
Экономия в связи с изменениями проекта |
|
Техн.надзор Кап.ремонт пешех.зон ул Габдуллина
|
тысяч тенге |
5 474,4 |
5 474,4 |
- |
100% |
|
|
Авторский надзор Кап.ремонт дворовых тер. |
тысяч тенге |
26 604,1 |
26 604,1 |
- |
100% |
|
|
Проведение экспертизы ПСД на кап.ремонт 100 двор.терр. |
тысяч тенге |
2 895 |
2 895 |
- |
100% |
|
|
Техн.надзор кап.ремонт дворов тер. |
тысяч тенге |
31 644 |
31 644 |
- |
100% |
|
|
Авторский надзор кап.ремонт пешеходных зон |
тысяч тенге |
952 |
952 |
- |
100% |
|
|
Установка универсальной площадки с зонами тренажеров / workout и детской площадкой |
тысяч тенге |
3 773 |
3 773 |
- |
100% |
|
|
Проект на установку и ремонт детской игровой площадки на Жарокова 284/1 |
тысяч тенге |
5 147,5 |
5 147,5 |
- |
100% |
|
|
Капитальный ремонт дворовых территорий |
тысяч тенге |
1 727 102,3 |
1 727 102,3 |
- |
100% |
|
|
Интерактивные говорящие скамейки |
тысяч тенге |
1 000 |
0 |
1 000 |
0% |
Расторгнут договор по причине незавершенных работ |
|
Togizkumalak Smart nation |
тысяч тенге |
1 785 |
1 785 |
- |
100% |
|
|
Текущий ремонт футбольного поля, детской и спортивной площадок в м-не Коктем-1 |
тысяч тенге |
45 541,5 |
45 541,5 |
- |
100% |
|
|
Текущий ремонт детской и спортивной площадок в Парке Первого Президента РК |
тысяч тенге |
24 612,8 |
24 612,7 |
0,1 |
100% |
0,1 – экономия по ГЗ |
|
Текущий ремонт детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм |
тысяч тенге |
72 800 |
72 800 |
- |
100% |
|
|
Текущий ремонт прилегающей территории бывшего здания КазГЮА по пр. Абая |
тысяч тенге |
48 223 |
48 223 |
- |
100% |
|
|
Текущий ремонт пандусов |
тысяч тенге |
24 609,8 |
24 609,8 |
- |
100% |
|
|
Текущий ремонт Фасад №1 |
тысяч тенге |
65 700 |
65 700 |
- |
100% |
|
|
Капитальный ремонт дворовых территорий |
тысяч тенге |
686 923 |
686 923 |
- |
100% |
|
|
Текущий ремонт ограждения Канала М-2 по ул. А. Кекилбаева от ул. Торайгырова до ул. Жандосова |
тысяч тенге |
55 832 |
55 832 |
- |
100% |
|
|
Капитальный ремонт дворовых территорий |
тысяч тенге |
751 952,2 |
751 952,2 |
- |
100% |
|
|
Услуги по техн. надзору за рабочим проекту кап.ремонт 60 дворовых территорий |
тысяч тенге |
27 591,2 |
27 591,2 |
- |
100% |
|
|
Текущий ремонт детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм |
тысяч тенге |
35 840 |
35 840 |
- |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
5 126 310 |
5 075 876 |
50 434 |
99,0% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Своевременное проведение мероприятий и контроль за благоустройством и озеленением, сохранение и содержание зеленых насаждений |
% |
100 |
100 |
- |
100% |
Мероприятия выполнены своевременно |
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы направляются на содержание парков, скверов, бульваров и других зеленых зон, санитарную рубку деревьев, санитарную и формовочную обрезку деревьев, защиту зеленых насаждений и проведение других мероприятий.
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/под программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
площадь зеленных насаждений |
га |
279,3 |
279,3 |
- |
100% |
|
|
протяженность арыков подлежащих содержанию |
км |
162,8 |
162,8 |
- |
100% |
|
|
количество деревьев подлежащих валке |
шт |
300 |
300 |
- |
100% |
|
|
количество деревьев подлежащих санитарной обрезке |
шт |
5220 |
5220 |
- |
100% |
|
|
разработка ПСД капитальный ремонт |
шт |
100 |
100 |
- |
100% |
|
|
капитальный ремонт |
шт |
120 |
120 |
- |
100% |
|
|
капитальный ремонт пешеходной зоны |
шт |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
текущий ремонт территорий и детских спортивных площадок |
шт |
3 |
3 |
- |
100% |
|
|
текущий ремонт скверов |
шт |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
текущий ремонт арыков |
км |
1,2 |
1,2 |
- |
100% |
|
|
установка уличных аншлагов |
шт |
6537 |
6537 |
- |
100% |
|
|
текущий ремонт фасадов |
шт |
24 |
24 |
- |
100% |
|
Код и наименование бюджетной программы: 022 «Капитальные расходы государственного органа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: Города республиканского значения
в зависимости от содержания: Осуществление капитальных расходов государственного органа
в зависимости от способа реализации: Индивидуальная
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Материально-техническое оснащение государственного органа.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря для материального и технического оснащения государственного органа.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
тысяч тенге |
1 775 |
1 773 |
2 |
100% |
2- Экономия по итогам ГЗ |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1 775 |
1 775 |
2 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Материальное и техническое оснащение государственного органа |
шт. |
100% |
100% |
- |
100%
|
|
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение основных средств для аппарата акима |
Кол-во |
3 |
3 |
- |
100% |
- |
Код и наименование бюджетной программы: 041 «Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, утверждаемые в составе бюджетов города республиканского значения
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная.
Текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение доступности дошкольного образования.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы направляются на обеспечение деятельности дошкольных учреждений, приобретение оборудования соответствующим санитарным нормам, приобретение учебно-методического материала, приобретение материально-технического оснащения.
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение детей дошкольным воспитанием и обучением (005) |
тысяч тенге |
128862 |
128861,6 |
0,3 |
100% |
0,3 т. - экономия при окончательной оплате |
|
Обеспечение детей дошкольным воспитанием и обучением (011) |
тысяч тенге |
190869 |
190868,3 |
0,6 |
100% |
0,6 т.– экономия по ФОТ |
|
Обеспечение детей дошкольным воспитанием и обучением (015) |
тысяч тенге |
2488649 |
2488520,3 |
129
|
100% |
129 тыс. тг.– уменьшение фактического кол-ва детей в связи с пандемией; |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
2808380 |
2808250,3 |
129,9
|
100% |
129,9 |
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Охват детей (3-6 лет).
|
чел |
5605 |
5605 |
- |
100% |
|
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне-ние (гр.4 –гр.3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество воспитанников в дошкольных учреждениях |
чел |
5605 |
5605 |
- |
100% |
|
|
Количество воспитанников по программе «Балапан» |
чел |
1079 |
1079 |
- |
100% |
|
|
Текущий ремонт |
работа |
28 |
28 |
- |
100% |
|
|
Планируемое количество рабочих мест |
чел |
130 |
130 |
- |
100% |
|
Аким Бостандыкского района ____________ А. Рахимбетов
(подпись)
И.о. руководителя ФХО ____________ Р. Бухарбаева (подпись)