Есеп беру кезеңі 2020 қаржы жылына арналған
Индекс: 4-RBP формасы
Өкілдер шеңбері:
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері
Қай жерде ұсынылған: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға
Кезеңі: жылдық
Қабылдау мерзімі: есепті қаржы жылынан кейінгі 2021 жылғы 21 ақпан
123 «Алматы қаласы Бостандық ауданы әкімінің аппараты» КММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
001 «Қалада, аудандық маңызы бар қалада, поселкеде, ауылда, ауылдық округте аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
басқару деңгейіне байланысты: мазмұнына байланысты республикалық маңызы бар қала бюджеттерінің құрамында бекітілген қаладағы ауданның бюджеттік бағдарламалары:
жүзеге асыру әдісіне байланысты: жеке
ағымдағы немесе даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: жұмыс пен көрсетілетін қызметтердің деңгейін, сондай-ақ персоналдың кәсібилігін арттыру. Әкім аппаратының кадрларын одан әрі дамыту және жетілдіру.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы: Бағдарлама аудан әкімі аппаратын ұстауға, мемлекеттік функцияларды жүзеге асыруға бөлінген шығындарды қарастырады: жалақы қоры, тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру.
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
өлшем бірлігі
|
Жоспар |
Факті |
жоспардағы ауытқулар (гр.4 –гр. 3) |
Өнімділік көрсеткіштерінің пайызы (гр.4/гр. 3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатын пайдаланбау себептері
|
|||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||
|
|
Аппараттың қайта даярлау және біліктілігін арттыру курстарынан өткен қызметкерлерді қаржыландыру
|
мың теңге |
2 610 |
2 610 |
0 |
100% |
|
|||||||||||||
|
|
Аппаратты қаржыландыру
|
мың теңге |
275774 |
275769 |
4 |
100% |
4 мың тг Жалақы қорына ақша үнемдеу
|
|||||||||||||
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығындар
|
мың теңге |
257774 |
257769 |
4 |
100% |
|
|||||||||||||
|
Аудан әкімі аппараты қызметкерлерінің жұмыс сапасын және кәсіби шеберлігін арттыру
|
% |
100 |
100 |
- |
100% |
Аудан әкімі аппараты қызметкерлерінің қайта даярлау және біліктілігін арттыру курстарынан өтуі уақытында жүзеге асырылды
|
||||||||||||||
|
Тікелей көрсеткіштер нәтиже:
|
өлшем бірлігі
|
Жоспар |
Факті |
жоспардағы ауытқулар (гр.4 –гр. 3) |
Өнімділік көрсеткіштерінің пайызы (гр.4/гр. 3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатын пайдаланбау себептері
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Қайта даярлау және біліктілікті арттыру курстарынан өткен қызметкерлер саны
|
адам |
19 |
19 |
0 |
100% |
|
|
|
адам |
43 |
43 |
0 |
100% |
|
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 003 «Үйге мұқтаж азаматтарға әлеуметтік көмек көрсету»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
басқару деңгейіне байланысты: республикалық маңызы бар қала бюджеттерінің құрамында бекітілген қаладағы ауданның бюджеттік бағдарламалары
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
жүзеге асыру әдісіне байланысты: жеке.
Ағымдағы немесе дамушы: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Аз қамтылған тұрғындарды әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ету - мемлекеттік меншіктегі үй қызметтері ұйымдарының арнайы әлеуметтік қызметтер көрсетуі.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Шығыстар әлеуметтік қызметкерлерді ұстауға бағытталған: жалақы қоры, басқа тауарларды сатып алу.
Ағымдағы жылдың қазан айында шығыстардың төмендеуі пайыздық мөлшерлемелер мөлшерінің өзгеруіне байланысты «Мемлекеттік қорға салымдар» бойынша 122 ерекшелік бойынша қаражаттың алынуына байланысты.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
өлшем бірлігі
|
Жоспар |
Факті |
жоспардағы ауытқулар (гр.4 –гр. 3) |
Өнімділік көрсеткіштерінің пайызы (гр.4/гр. 3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатын пайдаланбау себептері
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Әлеуметтік қызметкерлерді қаржыландыру
|
мың тенге |
90361 |
90358 |
2
|
100% |
2 мың. тг. Жалақы қорына ақша үнемдеу
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығындар
|
мың тенге |
90361 |
90358 |
2 |
100% |
|
|
Үйге мұқтаж азаматтарға әлеуметтік көмек көрсету
|
адам |
399 |
399 |
- |
100% |
Уақытында көрсетілген әлеуметтік көмек
|
|
Тікелей көрсеткіштер нәтиже:
|
өлшем бірлігі
|
Жоспар |
Факті |
жоспардағы ауытқулар (гр.4 –гр. 3) |
Өнімділік көрсеткіштерінің пайызы (гр.4/гр. 3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатын пайдаланбау себептері
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Әлеуметтік қызметкерлер саны
|
адам |
55 |
55 |
- |
100% |
|
|
Жолбілеттер саны |
дана |
50 |
50 |
|
100% |
|
|
Әлеуметтік көмекпен қамтылғандар саны
|
адам |
399 |
399 |
- |
100% |
Уақытында көрсетілген әлеуметтік көмек
|
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 004 «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Басқару деңгейіне байланысты: республикалық маңызы бар қала бюджеттерінің құрамында бекітілген қаладағы ауданның бюджеттік бағдарламалары
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
Жүзеге асыру әдісіне байланысты: жеке
ағымдағы немесе даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Мектепке дейінгі білім берудің қол жетімділігін қамтамасыз ету
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi): Шығыстар мектепке дейiнгi бiлiм беру ұйымдарын оқу-әдiстемелiк кешендермен қамтамасыз етуге және санитарлық нормалар мен балалардың дамуының психологиялық және жас ерекшелік сипаттамаларына сәйкес жабдықтармен жабдықтауға бағытталған.
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
өлшем бірлігі
|
Жоспар |
Факті |
жоспардағы ауытқулар (гр.4 –гр. 3) |
Өнімділік көрсеткіштерінің пайызы (гр.4/гр. 3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатын пайдаланбау себептері
|
|||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||
|
|
Балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтамасыз ету (005)
|
мың тенге |
9664 |
9663,2 |
0,8 |
100% |
0,8 СР нәтижелері бойынша мың теңге үнемдеу (DKZ жобасы бойынша)
|
|||||||
|
|
Балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтамасыз ету (015)
|
мың тенге |
238181 |
238181 |
|
100% |
|
|||||||
|
|
Балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтамасыз ету (011)
|
мың тенге |
52538 |
52538 |
|
100% |
|
|||||||
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығындар
|
мың тенге |
300 383 |
300 382 |
0,8
|
100%
|
|
|||||||
|
|
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижесі
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Балаларды қамтуды қамтамасыз ету (3-6 жас).
|
адам |
152 |
152 |
- |
100% |
Іс-шаралар аяқталды
|
|
|||||||
|
Тікелей көрсеткіштер нәтиже:
|
өлшем бірлігі
|
Жоспар |
Факті |
жоспардағы ауытқулар (гр.4 –гр. 3) |
Өнімділік көрсеткіштерінің пайызы (гр.4/гр. 3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатын пайдаланбау себептері
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мектепке дейінгі мекемелердегі тәрбиеленушілер саны
|
адам |
152 |
152 |
- |
100% |
|
|
Аудандағы мектепке дейінгі мекемелер саны
|
дана |
2 |
2 |
- |
100% |
|
|
Техникалық қызмет көрсету
|
жұмыс |
2 |
2 |
- |
100% |
|
|
Жұмыс орындарының саны
|
адам |
8 |
8 |
- |
100% |
|
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 006 «Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Басқару деңгейіне байланысты: республикалық маңызы бар қала бюджеттерінің құрамында бекітілген қаладағы ауданның бюджеттік бағдарламалары
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
Жүзеге асыру әдісіне байланысты: жеке.
Ағымдағы немесе дамушы: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: қала аумағында мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі: Көрнекті мәдени шараларды ұйымдастыру, рәсімдеу және өткізу, сондай-ақ мемлекеттік тілді насихаттау бойынша шаралар қабылдау. 2020 жылға жоспарланған іс-шаралар саны - 11.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Шығыстар сахнаны орнатуға және безендіруге, мерекелік іс-шараларға құттықтау және шақыру билеттерін ұсынуға, еңбек сіңірген мәдениет қызметкерлерін шақыруға бағытталған.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
өлшем бірлігі
|
Жоспар |
Факті |
жоспардағы ауытқулар (гр.4 –гр. 3) |
Өнімділік көрсеткіштерінің пайызы (гр.4/гр. 3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатын пайдаланбау себептері
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Балаларға арналған жаңа жылдық сыйлықтар сатып алу
|
Мың тенге |
6000 |
6000 |
- |
100% |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығындар
|
мың тенге |
6000 |
6000 |
- |
100% |
|
|
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижесі
|
|
|
|
|
|
|
|
Тамаша мәдени шараларды ұйымдастыру, безендіру және өткізу, сондай-ақ мемлекеттік тілді насихаттау шараларын қабылдау. 2020 жылға жоспарланған іс-шаралар саны
|
іс-шараларды
|
10 |
0 |
- |
0% |
|
|
Тікелей көрсеткіштер нәтиже:
|
өлшем бірлігі
|
Жоспар |
Факті |
жоспардағы ауытқулар (гр.4 –гр. 3) |
Өнімділік көрсеткіштерінің пайызы (гр.4/гр. 3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатын пайдаланбау себептері
|
|
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||
|
Өткізілген мемлекеттік мерекелер саны
|
іс-шаралар
|
10 |
0 |
- |
10% |
Іс-шаралар уақытша атқарушының жарлығымен жойылды Алматы қаласының Бас мемлекеттік санитарлық дәрігері 2020 жылғы 18 наурыздағы No8
|
|
|||||
|
Жаңа жылдық сыйлықтардың саны
|
дана. |
3868 |
3868 |
- |
100% |
|
||||||
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 008 «Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Басқару деңгейіне байланысты: республикалық маңызы бар қала бюджеттерінің құрамында бекітілген қаладағы ауданның бюджеттік бағдарламалары
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
Жүзеге асыру әдісіне байланысты - жеке.
Ағымдағы немесе даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Оның аумағында болу қауіпсіздігі мен жайлылығы үшін аумақты жарықтандыру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi): Шығыстар жарық нүктелерi мен көшелердi жарықтандыру желiлерiн ұстауға, электр энергиясына ақы төлеуге бағытталған
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
өлшем бірлігі
|
Жоспар |
Факті |
жоспардағы ауытқулар (гр.4 –гр. 3) |
Өнімділік көрсеткіштерінің пайызы (гр.4/гр. 3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатын пайдаланбау себептері
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
жарық нүктелері мен электр желілерімен қамтамасыз ету
|
Мың тенге |
222 821 |
222 821 |
0
|
100% |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығындар
|
мың тенге |
222 821 |
222 821 |
0 |
100% |
|
|
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижесі
|
|
|
|
|
|
|
|
Аудандағы көшелер мен қоғамдық жерлерге жарық беру
|
% |
100 |
100 |
- |
100% |
Іс-шаралар атқарылды |
|
Тікелей көрсеткіштер нәтиже:
|
өлшем бірлігі
|
Жоспар |
Факті |
жоспардағы ауытқулар (гр.4 –гр. 3) |
Өнімділік көрсеткіштерінің пайызы (гр.4/гр. 3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатын пайдаланбау себептері
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
сақталатын жарық нүктелерінің саны
|
дана |
15511 |
15511 |
- |
100% |
|
|
жарық нүктелерінің ұзындығы
|
км |
478,8 |
478,8 |
- |
100% |
|
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 009 «Елді мекендерді санитарлық тазалықпен қамтамасыз ету»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Басқару деңгейіне байланысты: республикалық маңызы бар қала бюджеттерінің құрамында бекітілген қаладағы ауданның бюджеттік бағдарламалары
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
Жүзеге асыру әдісіне байланысты: жеке
Ағымдағы немесе даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қалалық аудандардың тиісті санитарлық жағдайын қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Шығыстар көшелер мен тротуарларды механикаландырылған және қолмен тазартуға, жаяу жүргіншілер өткелдері мен қозғалғыштығы шектеулі адамдарға арналған көтергіш құрылғыларға қызмет көрсетуге, сенбіліктерге, биодәретханаларды орнатуға бағытталған.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
өлшем бірлігі
|
Жоспар |
Факті |
жоспардағы ауытқулар (гр.4 –гр. 3) |
Өнімділік көрсеткіштерінің пайызы (гр.4/гр. 3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатын пайдаланбау себептері
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
көшелерді, тротуарларды көшелерді тазарту
|
мың тенге |
1 380 431 |
1 380 431 |
|
100% |
|
|
жер үсті және жер асты жаяу жүргіншілер өткелдеріне қызмет көрсету
|
мың тенге |
29456 |
29456 |
- |
100% |
|
|
Биодәретханаларды орнату |
мың тенге |
3828 |
3828 |
- |
100% |
|
|
Бекіту құралдарын алу
|
мың тенге |
7 445 |
7 445 |
- |
100% |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығындар
|
мың тенге |
1421160 |
1421160 |
- |
100% |
|
|
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижесі
|
мың тенге |
1421160 |
1421160 |
- |
100% |
|
|
Іс-шараларды уақытында өткізу және аумақтың санитарлық жағдайын бақылау, аумақты тазартумен қамту
|
% |
100 |
100 |
- |
100% |
Іс-шаралар атқарылды |
|
Тікелей көрсеткіштер нәтиже:
|
өлшем бірлігі
|
Жоспар |
Факті |
жоспардағы ауытқулар (гр.4 –гр. 3) |
Өнімділік көрсеткіштерінің пайызы (гр.4/гр. 3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатын пайдаланбау себептері
|
|
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||
|
күтілетін көшелердің ұзындығы
|
км |
369,8 |
369,8 |
- |
100% |
|
|
||||||
|
күтілетін тротуарлардың ұзындығы
|
км |
181,6 |
181,6 |
- |
100% |
|
|
||||||
|
ұсталатын үстіңгі және жерасты жаяу жүргіншілер өткелдерінің саны
|
дана |
19 |
19 |
- |
100% |
|
|||||||
|
өткізілген сенбіліктер саны
|
дана |
28 |
28 |
- |
100% |
|
|||||||
|
Биодәретханалардың саны |
дана |
590 |
590 |
- |
100% |
|
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Басқару деңгейіне байланысты: республикалық маңызы бар қала бюджеттерінің құрамында бекітілген қаладағы ауданның бюджеттік бағдарламалары
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
Жүзеге асыру әдісіне байланысты: жеке.
Ағымдағы немесе даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қаланы абаттандыру және көгалдандыру, жасыл алқаптардың жағдайын жақсарту.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
өлшем бірлігі
|
Жоспар |
Факті |
жоспардағы ауытқулар (гр.4 –гр. 3) |
Өнімділік көрсеткіштерінің пайызы (гр.4/гр. 3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатын пайдаланбау себептері
|
|||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||
|
Саябақтарды, скверлерді, бульварларды / және басқаларды күтіп ұстау / жасыл аймақтарды, орамдарды, формаларды. кесу, санитарлық тазарту
|
Мың тенге |
995 059
|
995 059
|
- |
100% |
|
|||||||||||||||||||||
|
Суару арық желілерін жоспарлы жөндеу
|
мың тенге |
40 536
|
40 536
|
- |
100% |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
мың тенге |
15 663,6 |
15 663,6 |
- |
100% |
|
|||||||||||||||||||||
|
Ғабдуллин көшесінің жаяу жүргіншілер аймақтарын күрделі жөндеу
|
Мың тенге |
429 047,5 |
379 614,5 |
49 433 |
89% |
Жобаның өзгеруіне байланысты үнемдеу
|
|
||||||||||||||||||||
|
Техникалық қадағалау Ғабдуллин көшесі жаяу жүргіншілер аймақтарын күрделі жөндеу.
|
мың тенге |
5 474,4 |
5 474,4 |
- |
100% |
|
|
||||||||||||||||||||
|
Сәулеттік қадағалау Аула аумақтарын күрделі жөндеу
|
Мың тенге |
26 604,1 |
26 604,1 |
- |
100% |
|
|
||||||||||||||||||||
|
100 ауланы күрделі жөндеуге арналған ЖСҚ сараптамасы.
|
мың тенге |
2 895 |
2 895 |
- |
100% |
|
|
||||||||||||||||||||
|
Аумақтардың аулаларына техникалық қадағалау жүргізу
|
мың тенге |
31 644 |
31 644 |
- |
100% |
|
|
||||||||||||||||||||
|
Жаяу жүргіншілер аймақтарын сәулеттік қадағалау
|
мың тенге |
952 |
952 |
- |
100% |
|
|
||||||||||||||||||||
|
Жаттығу / жаттығу алаңдары мен ойын алаңы бар жан-жақты ойын алаңын орнату
|
мың тенге |
3 773 |
3 773 |
- |
100% |
|
|
||||||||||||||||||||
|
Жарокова 284/1 мекен-жайында балалар ойын алаңын орнату және жөндеу жобасы
|
мың тенге |
5 147,5 |
5 147,5 |
- |
100% |
|
|
||||||||||||||||||||
|
Аула аумақтарын күрделі жөндеу
|
мың тенге |
1 727 102,3 |
1 727 102,3 |
- |
100% |
|
|
||||||||||||||||||||
|
Интерактивті сөйлесетін орындықтар
|
мың тенге |
1 000 |
0 |
1 000 |
0% |
Аяқталмаған өндіріске байланысты келісімшарт бұзылды
|
|
||||||||||||||||||||
|
Togizkumalak Smart nation |
мың тенге |
1 785 |
1 785 |
- |
100% |
|
|
||||||||||||||||||||
|
Көктем-1 шағын ауданында футбол алаңын, балалар мен спорт алаңдарын ағымдағы жөндеу
|
мың тенге |
45 541,5 |
45 541,5 |
- |
100% |
|
|
||||||||||||||||||||
|
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті саябағындағы балалар мен спорт алаңдарын ағымдағы жөндеу
|
мың тенге |
24 612,8 |
24 612,7 |
0,1 |
100% |
0,1 – мемлекеттік сатып алуда үнемдеу |
|
||||||||||||||||||||
|
Балалар мен спорт алаңдарын, шағын архитектуралық нысандарды күтіп ұстау
|
мың тенге |
72 800 |
72 800 |
- |
100% |
|
|
||||||||||||||||||||
|
Абай даңғылындағы бұрынғы ҚазГЮА ғимаратының іргелес аумағын ағымдағы жөндеу
|
мың тенге |
48 223 |
48 223 |
- |
100% |
|
|
||||||||||||||||||||
|
Пандустарға қызмет көрсету
|
Мың тенге |
24 609,8 |
24 609,8 |
- |
100% |
|
|
||||||||||||||||||||
|
Ағымдағы жөндеу №1 қасбет
|
Мың тенге |
65 700 |
65 700 |
- |
100% |
|
|
||||||||||||||||||||
|
Аула аумақтарын күрделі жөндеу
|
Мың тенге |
686 923 |
686 923 |
- |
100% |
|
|
||||||||||||||||||||
|
Көшедегі М-2 каналының қоршауын күтіп ұстау. А.Кекілбаева көш. Торайғыров көш. Жандосова
|
Мың тенге |
55 832 |
55 832 |
- |
100% |
|
|
||||||||||||||||||||
|
Аула аумақтарын күрделі жөндеу
|
Мың тенге |
751 952,2 |
751 952,2 |
- |
100% |
|
|
||||||||||||||||||||
|
Техникалық қызметтер 60 аула аумағын күрделі жөндеуден өткізу жобасын қадағалау
|
Мың тенге |
27 591,2 |
27 591,2 |
- |
100% |
|
|
||||||||||||||||||||
|
Балалар мен спорт алаңдарын, шағын архитектуралық нысандарды күтіп ұстау
|
мың тенге |
35 840 |
35 840 |
- |
100% |
|
|
||||||||||||||||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығындар
|
мың тенге |
5 126 310 |
5 075 876 |
50 434 |
99,0% |
|
|
||||||||||||||||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижесі
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Іс-шараларды уақтылы өткізу және көгалдандыру мен көгалдандыруды бақылау, жасыл желектерді сақтау және күтіп ұстау
|
% |
100 |
100 |
- |
100% |
Іс-шаралар уақытында аяқталды
|
|
||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): шығыстар саябақтарды, скверлерді, бульварларды және басқа да жасыл аймақтарды күтіп-ұстауға, ағаштарды санитарлық кесуге, ағаштарды санитарлық және қалыптау кесуге, жасыл аймақтарды қорғауға және басқа да жұмыстарға бағытталған.
|
Тікелей көрсеткіштер нәтиже:
|
өлшем бірлігі
|
Жоспар |
Факті |
жоспардағы ауытқулар (гр.4 –гр. 3) |
Өнімділік көрсеткіштерінің пайызы (гр.4/гр. 3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатын пайдаланбау себептері
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
жасыл аймақ
|
га |
279,3 |
279,3 |
- |
100% |
|
||
|
күтілетін арықтардың ұзындығы
|
км |
162,8 |
162,8 |
- |
100% |
|
|
|
|
кесілетін ағаштар саны
|
дана |
300 |
300 |
- |
100% |
|
|
|
|
тазартылатын ағаштардың саны
|
дана |
5220 |
5220 |
- |
100% |
|
|
|
|
жобалық-сметалық құжаттаманы күрделі жөндеуді әзірлеу
|
дана |
100 |
100 |
- |
100% |
|
|
|
|
күрделі жөндеу
|
дана |
120 |
120 |
- |
100% |
|
|
|
|
жаяу жүргіншілер аймағын күрделі жөндеу
|
дана |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
|
|
аумақтарды және балалар спорт алаңдарын ағымдағы жөндеу
|
дана |
3 |
3 |
- |
100% |
|
|
|
|
Скверлерді ағымдағы жөндеу жұмысымен қамту |
дана |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
|
|
суару каналдарын ағымдағы жөндеу
|
км |
1,2 |
1,2 |
- |
100% |
|
|
|
|
көше белгілерін орнату
|
дана |
6537 |
6537 |
- |
100% |
|
|
|
|
қасбеттерге қызмет көрсету
|
дана |
24 |
24 |
- |
100% |
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 022 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
басқару деңгейіне байланысты: Республикалық маңызы бар қалалар
мазмұнына байланысты: Мемлекеттік органның күрделі шығындарын жүзеге асыру
жүзеге асыру әдісіне байланысты: Жеке
ағымдағы немесе даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Мемлекеттік органның материалдық-техникалық жабдықталуы.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Мемлекеттік органның материалдық-техникалық жабдықталуы үшін машиналар, жабдықтар, құрал-саймандар, өндірістік-тұрмыстық тізімдеме сатып алу.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
өлшем бірлігі
|
Жоспар |
Факті |
жоспардағы ауытқулар (гр.4 –гр. 3) |
Өнімділік көрсеткіштерінің пайызы (гр.4/гр. 3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатын пайдаланбау себептері
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Машиналар, жабдықтар, құрал-саймандар, өндірістік және тұрмыстық тауарлық-материалдық құндылықтар сатып алу
|
мың тенге |
1 775 |
1 773 |
2 |
100% |
Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығындар
|
мың тенге |
1 775 |
1 775 |
2 |
100% |
|
|
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижесі
|
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік органның материалдық-техникалық жабдықталуы
|
дана |
100% |
100% |
- |
100%
|
|
|
Тікелей көрсеткіштер нәтиже:
|
өлшем бірлігі
|
Жоспар |
Факті |
жоспардағы ауытқулар (гр.4 –гр. 3) |
Өнімділік көрсеткіштерінің пайызы (гр.4/гр. 3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатын пайдаланбау себептері
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Әкім аппараты үшін негізгі құралдарды сатып алу |
Саны |
3 |
3 |
- |
100% |
- |
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 041 «Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыру»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
басқару деңгейіне байланысты: республикалық маңызы бар қала бюджеттерінің құрамында бекітілген қаладағы ауданның бюджеттік бағдарламалары
Мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
Жүзеге асыру әдісіне байланысты: жеке.
Ағымдағы немесе дамушы: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Мектепке дейінгі білім берудің қол жетімділігін қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Шығыстар мектепке дейінгі мекемелердің қызметін қамтамасыз етуге, санитарлық нормаларға сәйкес жабдықтар алуға, оқу-әдістемелік материалдарды алуға, материалдық-техникалық жабдықтар алуға бағытталған.
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
өлшем бірлігі
|
Жоспар |
Факті |
жоспардағы ауытқулар (гр.4 –гр. 3) |
Өнімділік көрсеткіштерінің пайызы (гр.4/гр. 3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатын пайдаланбау себептері
|
|||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||
|
|
Балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтамасыз ету (005)
|
мың тенге |
128862 |
128861,6 |
0,3 |
100% |
0,3 т- түпкілікті төлем кезінде үнемдеу
|
|||||||
|
|
Балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтамасыз ету (011)
|
тысяч тенге |
190869 |
190868,3 |
0,6 |
100% |
0,6 т - жалақы қорынан үнемдеу
|
|||||||
|
|
Балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтамасыз ету (015)
|
мың тенге |
2488649 |
2488520,3 |
129
|
100% |
129 мың теңге - пандемия салдарынан балалардың нақты санының төмендеуі;
|
|||||||
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығындар
|
мың тенге |
2808380 |
2808250,3 |
129,9
|
100% |
129,9 |
|||||||
|
|
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижесі
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
(3-6 жас) аралығында5ғы балаларды қамту
|
адам |
5605 |
5605 |
- |
100% |
|
|
|||||||
|
Тікелей көрсеткіштер нәтиже:
|
өлшем бірлігі
|
Жоспар |
Факті |
жоспардағы ауытқулар (гр.4 –гр. 3) |
Өнімділік көрсеткіштерінің пайызы (гр.4/гр. 3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатын пайдаланбау себептері
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мектепке дейінгі мекемелердегі тәрбиеленушілер саны
|
адам |
5605 |
5605 |
- |
100% |
|
|
«Балапан» бағдарламасы бойынша оқушылар саны
|
адам |
1079 |
1079 |
- |
100% |
|
|
Техникалық қызмет көрсету
|
жұмыс |
28 |
28 |
- |
100% |
|
|
|
адам |
130 |
130 |
- |
100% |
|
Бостандық ауданының әкімі ____________ А. Рахимбетов
(қолы)
ҚШБ басшысының м.а ____________ Р. Бухарбаева (қолы)