Отчет об исполнении плана финансирования на 31.03.2026
Вид бюджета: 02 - Областной бюджет, бюджеты города республиканского значения, столицы
Месторасположение: 060100 - Актюбинская область (область и районы)
Источник финансирования: 1 - Бюджет
Администратор Бюджетных программ: 120 Аппарат акима области Единица измериния: Тенге
Наименование государственного учреждения: 1200000 - Аппарат Акима области
|
Администратор Бюд.программа Подпрограмма Специфика |
Наименование |
План финансирования по обязательствам и платежам на год |
План финансирования с начала года |
Сумма принятых обязательств с начала года |
Оплаченные обязательства |
Неоплаченные обязательства |
Невыплаченные обязательства |
Остаток средств от плана |
||||
|
по обязательствам |
по платежам |
с начала года |
на текущий месяц |
по обязательствам |
по платежам |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=6-7 |
10 |
11=4-6 |
12=5-7 |
|
|
120 Аппарат акима области |
1,687,099,000.00 |
1,687,099,000.00 |
544,758,000.00 |
607,421,510.76 |
540,843,513.69 |
268,770,888.69 |
66,577,997.07 |
0.00 |
1,079,677,489.24 |
3,914,486.31 |
||
|
001 Услуги по обеспечению деятельности акима области |
1,596,847,000.00 |
1,596,847,000.00 |
542,547,000.00 |
605,211,510.76 |
538,633,513.69 |
266,560,888.69 |
66,577,997.07 |
0.00 |
991,635,489.24 |
3,913,486.31 |
||
|
015 За счет средств местного бюджета |
1,596,847,000.00 |
1,596,847,000.00 |
542,547,000.00 |
605,211,510.76 |
538,633,513.69 |
266,560,888.69 |
66,577,997.07 |
0.00 |
991,635,489.24 |
3,913,486.31 |
||
|
111 |
Оплата труда |
711,052,500.00 |
711,052,500.00 |
204,543,500.00 |
204,501,877.00 |
204,501,877.00 |
81,591,132.00 |
0.00 |
0.00 |
506,550,623.00 |
41,623.00 |
|
|
112 Дополнительные денежные выплаты |
138,567,000.00 |
138,567,000.00 |
138,567,000.00 |
138,567,000.00 |
138,567,000.00 |
92,985,844.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
113 |
Компенсационные выплаты |
82,487,000.00 |
82,487,000.00 |
27,120,000.00 |
26,965,487.00 |
26,965,487.00 |
5,355,588.00 |
0.00 |
0.00 |
55,521,513.00 |
154,513.00 |
|
|
116 Обязательные пенсионные взносы работодателей |
27,769,000.00 |
27,769,000.00 |
8,938,000.00 |
8,875,118.00 |
8,875,118.00 |
4,384,202.00 |
0.00 |
0.00 |
18,893,882.00 |
62,882.00 |
||
|
121 |
Социальный налог |
54,554,000.00 |
54,554,000.00 |
20,499,000.00 |
20,499,000.00 |
20,499,000.00 |
10,056,644.00 |
0.00 |
0.00 |
34,055,000.00 |
0.00 |
|
|
122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
36,111,000.00 |
36,111,000.00 |
10,619,000.00 |
10,587,989.00 |
10,587,989.00 |
4,453,178.00 |
0.00 |
0.00 |
25,523,011.00 |
31,011.00 |
||
|
123 Взносы на обязательное страхование |
626,000.00 |
626,000.00 |
126,000.00 |
125,738.00 |
125,738.00 |
125,738.00 |
0.00 |
0.00 |
500,262.00 |
262.00 |
||
|
124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
25,405,000.00 |
25,405,000.00 |
9,092,000.00 |
8,947,423.00 |
8,947,423.00 |
4,423,167.00 |
0.00 |
0.00 |
16,457,577.00 |
144,577.00 |
||
|
131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих |
24,036,000.00 |
24,036,000.00 |
11,680,000.00 |
11,680,000.00 |
11,680,000.00 |
8,392,377.00 |
0.00 |
0.00 |
12,356,000.00 |
0.00 |
||
|
135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим |
3,183,000.00 |
3,183,000.00 |
1,546,000.00 |
1,546,000.00 |
1,546,000.00 |
1,075,016.00 |
0.00 |
0.00 |
1,637,000.00 |
0.00 |
||
|
144 Приобретение топлива, горюче- смазочных материалов |
27,870,000.00 |
27,870,000.00 |
9,500,000.00 |
23,303,367.60 |
9,499,807.92 |
7,499,807.92 |
13,803,559.68 |
0.00 |
4,566,632.40 |
192.08 |
||
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
31,518,000.00 |
31,518,000.00 |
7,073,000.00 |
7,879,556.74 |
6,380,756.74 |
3,650,276.33 |
1,498,800.00 |
0.00 |
23,638,443.26 |
692,243.26 |
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
148,915,000.00 |
148,915,000.00 |
56,661,000.00 |
54,870,876.70 |
54,870,876.70 |
26,209,876.70 |
0.00 |
0.00 |
94,044,123.30 |
1,790,123.30 |
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
5,663,000.00 |
5,663,000.00 |
325,000.00 |
5,385,890.76 |
323,480.95 |
323,480.95 |
5,062,409.81 |
0.00 |
277,109.24 |
1,519.05 |
|
|
153 |
Оплата транспортных услуг |
3,030,000.00 |
3,030,000.00 |
287,000.00 |
3,030,000.00 |
286,240.16 |
286,240.16 |
2,743,759.84 |
0.00 |
0.00 |
759.84 |
|
|
158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации |
4,330,000.00 |
4,330,000.00 |
693,000.00 |
3,410,140.00 |
671,558.27 |
555,058.27 |
2,738,581.73 |
0.00 |
919,860.00 |
21,441.73 |
||
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
194,773,000.00 |
194,773,000.00 |
18,194,000.00 |
58,757,923.96 |
18,027,037.95 |
11,282,691.36 |
40,730,886.01 |
0.00 |
136,015,076.04 |
166,962.05 |
|
|
161 Командировки и служебные разъезды внутри страны |
48,710,000.00 |
48,710,000.00 |
10,408,000.00 |
9,782,696.00 |
9,782,696.00 |
3,488,376.00 |
0.00 |
0.00 |
38,927,304.00 |
625,304.00 |
||
|
162 Командировки и служебные разъезды за пределы страны |
4,895,500.00 |
4,895,500.00 |
4,895,500.00 |
4,895,482.00 |
4,895,482.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
||
|
168 Штрафы, неустойка и другие платежи |
517,000.00 |
517,000.00 |
517,000.00 |
337,195.00 |
337,195.00 |
337,195.00 |
0.00 |
0.00 |
179,805.00 |
179,805.00 |
||
|
169 |
Прочие текущие затраты |
21,815,000.00 |
21,815,000.00 |
1,008,000.00 |
1,007,750.00 |
1,007,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,807,250.00 |
250.00 |
|
|
322 |
Трансферты физическим лицам |
1,020,000.00 |
1,020,000.00 |
255,000.00 |
255,000.00 |
255,000.00 |
85,000.00 |
0.00 |
0.00 |
765,000.00 |
0.00 |
|
|
004 Капитальные расходы государственного органа |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
2,211,000.00 |
2,210,000.00 |
2,210,000.00 |
2,210,000.00 |
0.00 |
0.00 |
2,269,000.00 |
1,000.00 |
||
|
015 За счет средств местного бюджета |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
2,211,000.00 |
2,210,000.00 |
2,210,000.00 |
2,210,000.00 |
0.00 |
0.00 |
2,269,000.00 |
1,000.00 |
||
|
414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
2,211,000.00 |
2,210,000.00 |
2,210,000.00 |
2,210,000.00 |
0.00 |
0.00 |
2,269,000.00 |
1,000.00 |
||
|
Администратор Бюд.программа Подпрограмма Специфика |
Наименование |
План финансирования по обязательствам и платежам на год |
План финансирования с начала года |
Сумма принятых обязательств с начала года |
Оплаченные обязательства |
Неоплаченные обязательства |
Невыплаченные обязательства |
Остаток средств от плана |
|||
|
по обязательствам |
по платежам |
с начала года |
на текущий месяц |
по обязательствам |
по платежам |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=6-7 |
10 |
11=4-6 |
12=5-7 |
|
007 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
79,235,000.00 |
79,235,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79,235,000.00 |
0.00 |
|
|
015 За счет средств местного бюджета |
79,235,000.00 |
79,235,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79,235,000.00 |
0.00 |
|
|
413 Приобретение транспортных средств |
61,160,000.00 |
61,160,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61,160,000.00 |
0.00 |
|
|
414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
18,075,000.00 |
18,075,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,075,000.00 |
0.00 |
|
|
019 Обучение участников избирательного процесса |
6,538,000.00 |
6,538,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,538,000.00 |
0.00 |
|
|
015 За счет средств местного бюджета |
6,538,000.00 |
6,538,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,538,000.00 |
0.00 |
|
|
159 Оплата прочих услуг и работ |
6,538,000.00 |
6,538,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,538,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||
|
ВСЕГО |
|
1,687,099,000.00 |
1,687,099,000.00 |
544,758,000.00 |
607,421,510.76 |
540,843,513.69 |
268,770,888.69 |
66,577,997.07 |
0.00 |
1,079,677,489.24 |
3,914,486.31 |