| Отчет об исполнении плана финансирования на 31.12.2025 | ||||||||||||
| Вид бюджета: 02 - Областной бюджет, бюджеты города республиканского значения, столицы Месторасположение: 060100 - Актюбинская область (область и районы) Источник финансирования: 1 - Бюджет Администратор Бюджетных программ: 120 Аппарат акима области Единица измериния: Тенге Наименование государственного учреждения: 1200000 - Аппарат Акима области |
||||||||||||
| Администратор Бюд.программа Подпрограмма Специфика |
Наименование | План финансирования по обязательствам и платежам на год |
План финансирования с начала года | Сумма принятых обязательств с начала года |
Оплаченные обязательства | Неоплаченные обязательства | Невыплаченные обязательства | Остаток средств от плана | ||||
| по обязательствам | по платежам | с начала года | на текущий месяц | по обязательствам | по платежам | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6-7 | 10 | 11=4-6 | 12=5-7 | |
| 120 Аппарат акима области | 2,612,934,100.00 | 2,612,934,100.00 | 2,612,934,100.00 | 2,612,616,413.11 | 2,612,540,463.11 | 574,373,259.88 | 75,950.00 | 0.00 | 317,686.89 | 393,636.89 | ||
| 001 Услуги по обеспечению деятельности акима об |
2,077,963,000.00 | 2,077,963,000.00 | 2,077,963,000.00 | 2,077,659,004.27 | 2,077,583,054.27 | 525,749,730.26 | 75,950.00 | 0.00 | 303,995.73 | 379,945.73 | ||
| 011 За счет трансфертов из республиканского бюд |
1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 1,149,979.00 | 1,149,979.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | ||
| 111 Оплата труда | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 113 Компенсационные выплаты | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 116 Обязательные пенсионные взносы работодателе | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 121 Социальный налог | 46,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 122 Социальные отчисления в Государственный фон | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 35,979.00 | 35,979.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | ||
| 124 Отчисления на обязательное социальное медиц |
30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 015 За счет средств местного бюджета | 2,076,813,000.00 | 2,076,813,000.00 | 2,076,813,000.00 | 2,076,509,025.27 | 2,076,433,075.27 | 525,748,730.26 | 75,950.00 | 0.00 | 303,974.73 | 379,924.73 | ||
| 111 Оплата труда | 661,015,000.00 | 661,015,000.00 | 661,015,000.00 | 660,968,863.00 | 660,968,863.00 | 72,165,344.00 | 0.00 | 0.00 | 46,137.00 | 46,137.00 | ||
| 112 Дополнительные денежные выплаты | 498,346,200.00 | 498,346,200.00 | 498,346,200.00 | 498,346,189.00 | 498,346,189.00 | 185,903,645.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | ||
| 113 Компенсационные выплаты | 78,107,300.00 | 78,107,300.00 | 78,107,300.00 | 78,107,205.00 | 78,107,205.00 | 2,650,394.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 95.00 | ||
| 116 Обязательные пенсионные взносы работодателе | 20,815,000.00 | 20,815,000.00 | 20,815,000.00 | 20,813,419.00 | 20,813,419.00 | 4,564,001.00 | 0.00 | 0.00 | 1,581.00 | 1,581.00 | ||
| 121 Социальный налог | 72,552,300.00 | 72,552,300.00 | 72,552,300.00 | 72,550,666.00 | 72,550,666.00 | 18,104,366.00 | 0.00 | 0.00 | 1,634.00 | 1,634.00 | ||
| 122 Социальные отчисления в Государственный фон | 39,165,300.00 | 39,165,300.00 | 39,165,300.00 | 39,165,195.00 | 39,165,195.00 | 5,566,011.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 105.00 | ||
| 123 Взносы на обязательное страхование | 981,800.00 | 981,800.00 | 981,800.00 | 981,790.00 | 981,790.00 | 91,170.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 124 Отчисления на обязательное социальное медиц |
26,543,000.00 | 26,543,000.00 | 26,543,000.00 | 26,293,217.00 | 26,293,217.00 | 4,270,422.00 | 0.00 | 0.00 | 249,783.00 | 249,783.00 | ||
| 131 Оплата труда технического персонала и контр |
42,622,100.00 | 42,622,100.00 | 42,622,100.00 | 42,622,043.00 | 42,622,043.00 | 10,233,043.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 57.00 | ||
| 135 Взносы работодателей по техническому персон |
6,013,200.00 | 6,013,200.00 | 6,013,200.00 | 6,013,111.00 | 6,013,111.00 | 1,455,111.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 89.00 | ||
| 143 Приобретение, пошив и ремонт предметов веще | 1,391,200.00 | 1,391,200.00 | 1,391,200.00 | 1,391,200.00 | 1,391,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 144 Приобретение топлива, горюче- смазочных мате | 30,405,500.00 | 30,405,500.00 | 30,405,500.00 | 30,405,473.76 | 30,405,473.76 | 6,841,210.43 | 0.00 | 0.00 | 26.24 | 26.24 | ||
| 149 Приобретение прочих запасов | 35,355,200.00 | 35,355,200.00 | 35,355,200.00 | 35,355,066.94 | 35,355,066.94 | 2,937,647.75 | 0.00 | 0.00 | 133.06 | 133.06 | ||
| 151 Оплата коммунальных услуг | 138,752,000.00 | 138,752,000.00 | 138,752,000.00 | 138,751,995.76 | 138,751,995.76 | 31,575,264.04 | 0.00 | 0.00 | 4.24 | 4.24 | ||
| 152 Оплата услуг связи | 9,012,000.00 | 9,012,000.00 | 9,012,000.00 | 9,011,886.89 | 9,011,886.89 | 1,915,787.90 | 0.00 | 0.00 | 113.11 | 113.11 | ||
| 153 Оплата транспортных услуг | 1,046,000.00 | 1,046,000.00 | 1,046,000.00 | 1,046,000.00 | 1,046,000.00 | 756,766.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизаци | 4,064,800.00 | 4,064,800.00 | 4,064,800.00 | 4,064,800.00 | 4,064,800.00 | 617,209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 159 Оплата прочих услуг и работ | 318,551,300.00 | 318,551,300.00 | 318,551,300.00 | 318,551,163.92 | 318,475,213.92 | 172,192,965.16 | 75,950.00 | 0.00 | 136.08 | 76,086.08 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6-7 | 10 | 11=4-6 | 12=5-7 | |
| 161 Командировки и служебные разъезды внутри ст | 50,845,800.00 | 50,845,800.00 | 50,845,800.00 | 50,842,493.00 | 50,842,493.00 | 3,443,926.00 | 0.00 | 0.00 | 3,307.00 | 3,307.00 | ||
| 162 Командировки и служебные разъезды за предел |
9,860,100.00 | 9,860,100.00 | 9,860,100.00 | 9,859,947.00 | 9,859,947.00 | 802.00 | 0.00 | 0.00 | 153.00 | 153.00 | ||
| 169 Прочие текущие затраты | 29,188,500.00 | 29,188,500.00 | 29,188,500.00 | 29,187,955.00 | 29,187,955.00 | 378,644.60 | 0.00 | 0.00 | 545.00 | 545.00 | ||
| 322 Трансферты физическим лицам | 2,179,400.00 | 2,179,400.00 | 2,179,400.00 | 2,179,345.00 | 2,179,345.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | ||
| 004 Капитальные расходы государственного органа |
10,681,000.00 | 10,681,000.00 | 10,681,000.00 | 10,668,826.80 | 10,668,826.80 | 4,856,727.12 | 0.00 | 0.00 | 12,173.20 | 12,173.20 | ||
| 015 За счет средств местного бюджета | 10,681,000.00 | 10,681,000.00 | 10,681,000.00 | 10,668,826.80 | 10,668,826.80 | 4,856,727.12 | 0.00 | 0.00 | 12,173.20 | 12,173.20 | ||
| 414 Приобретение машин, оборудования, инструмен | 10,681,000.00 | 10,681,000.00 | 10,681,000.00 | 10,668,826.80 | 10,668,826.80 | 4,856,727.12 | 0.00 | 0.00 | 12,173.20 | 12,173.20 | ||
| 007 Капитальные расходы подведомственных госуда |
495,695,000.00 | 495,695,000.00 | 495,695,000.00 | 495,694,524.62 | 495,694,524.62 | 43,766,802.50 | 0.00 | 0.00 | 475.38 | 475.38 | ||
| 015 За счет средств местного бюджета | 495,695,000.00 | 495,695,000.00 | 495,695,000.00 | 495,694,524.62 | 495,694,524.62 | 43,766,802.50 | 0.00 | 0.00 | 475.38 | 475.38 | ||
| 413 Приобретение транспортных средств | 35,140,000.00 | 35,140,000.00 | 35,140,000.00 | 35,140,000.00 | 35,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 414 Приобретение машин, оборудования, инструмен | 18,882,100.00 | 18,882,100.00 | 18,882,100.00 | 18,881,676.22 | 18,881,676.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.78 | 423.78 | ||
| 419 Приобретение прочих основных средств | 529,200.00 | 529,200.00 | 529,200.00 | 529,200.00 | 529,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 421 Капитальный ремонт помещений, зданий, соору | 441,143,700.00 | 441,143,700.00 | 441,143,700.00 | 441,143,648.40 | 441,143,648.40 | 43,766,802.50 | 0.00 | 0.00 | 51.60 | 51.60 | ||
| 019 Обучение участников избирательного процесса |
2,235,100.00 | 2,235,100.00 | 2,235,100.00 | 2,234,142.86 | 2,234,142.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 957.14 | 957.14 | ||
| 015 За счет средств местного бюджета | 2,235,100.00 | 2,235,100.00 | 2,235,100.00 | 2,234,142.86 | 2,234,142.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 957.14 | 957.14 | ||
| 159 Оплата прочих услуг и работ | 2,235,100.00 | 2,235,100.00 | 2,235,100.00 | 2,234,142.86 | 2,234,142.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 957.14 | 957.14 | ||
| 106 Проведение мероприятий за счет чрезвычайног |
26,360,000.00 | 26,360,000.00 | 26,360,000.00 | 26,359,914.56 | 26,359,914.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.44 | 85.44 | ||
| 000 Проведение мероприятий за счет чрезвычайног |
26,360,000.00 | 26,360,000.00 | 26,360,000.00 | 26,359,914.56 | 26,359,914.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.44 | 85.44 | ||
| 165 Исполнение исполнительных документов, судеб | 26,360,000.00 | 26,360,000.00 | 26,360,000.00 | 26,359,914.56 | 26,359,914.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.44 | 85.44 | ||
| ВСЕГО | 2,612,934,100.00 | 2,612,934,100.00 | 2,612,934,100.00 | 2,612,616,413.11 | 2,612,540,463.11 | 574,373,259.88 | 75,950.00 | 0.00 | 317,686.89 | 393,636.89 | ||