| Қаржыландыру жоспарының орындалуы туралы есеп 31.12.2025 | |||||||||||||
| Бюджет түрі: 02 - Облыстық, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеті Орналасқан жері: 060100 - Актюбинская область (область и районы) Қаржыландыру көзі: 1 - Бюджет Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: 120 Облыс әкімінің аппараты Өлшем бірлігі: теңге Мемлекеттік мекеменің атауы: 1200000 - Облыс әкімінің аппараты |
|||||||||||||
| Әкімші Бағдарлама Кіші бағдарлама Ерекшелік | Атауы | Бір жылға арналған міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жоспары | Жыл басынан бастап қаржыландырудың жоспары | Жыл басынан бастап қабылданған міндеттемелерді ң сомасы |
Төленген міндеттемелер | Tөленбеген міндеттемелер | Өтелмеген міндеттемелер | Жоспардан қалған қаражат | |||||
| міндеттемелер бойынша | төлемдер бойынша | жыл басынан бастап | ағымдагы айға | міндеттемелер бойынша | төлемдер бойынша | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6-7 | 10 | 11=4-6 | 12=5-7 | ||
| 120 Облыс әкімінің аппараты | 2,612,934,100.00 | 2,612,934,100.00 | 2,612,934,100.00 | 2,612,616,413.11 | 2,612,540,463.11 | 574,373,259.88 | 75,950.00 | 0.00 | 317,686.89 | 393,636.89 | |||
| 001 Облыс әкімнің қызметін қамтамасыз ету жөнендегі қызметтер |
2,077,963,000.00 | 2,077,963,000.00 | 2,077,963,000.00 | 2,077,659,004.27 | 2,077,583,054.27 | 525,749,730.26 | 75,950.00 | 0.00 | 303,995.73 | 379,945.73 | |||
| 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен |
1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 1,149,979.00 | 1,149,979.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | |||
| 111 Еңбек ақы | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 116 Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары |
10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 121 | Әлеуметтік салық | 46,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 122 Әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына әлеуметтік аударымдар |
36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 35,979.00 | 35,979.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | |||
| 124 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар |
30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 2,076,813,000.00 | 2,076,813,000.00 | 2,076,813,000.00 | 2,076,509,025.27 | 2,076,433,075.27 | 525,748,730.26 | 75,950.00 | 0.00 | 303,974.73 | 379,924.73 | |||
| 111 Еңбек ақы | 661,015,000.00 | 661,015,000.00 | 661,015,000.00 | 660,968,863.00 | 660,968,863.00 | 72,165,344.00 | 0.00 | 0.00 | 46,137.00 | 46,137.00 | |||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 498,346,200.00 | 498,346,200.00 | 498,346,200.00 | 498,346,189.00 | 498,346,189.00 | 185,903,645.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | ||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 78,107,300.00 | 78,107,300.00 | 78,107,300.00 | 78,107,205.00 | 78,107,205.00 | 2,650,394.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 95.00 | ||
| 116 Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары |
20,815,000.00 | 20,815,000.00 | 20,815,000.00 | 20,813,419.00 | 20,813,419.00 | 4,564,001.00 | 0.00 | 0.00 | 1,581.00 | 1,581.00 | |||
| 121 | Әлеуметтік салық | 72,552,300.00 | 72,552,300.00 | 72,552,300.00 | 72,550,666.00 | 72,550,666.00 | 18,104,366.00 | 0.00 | 0.00 | 1,634.00 | 1,634.00 | ||
| 122 Әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына әлеуметтік аударымдар |
39,165,300.00 | 39,165,300.00 | 39,165,300.00 | 39,165,195.00 | 39,165,195.00 | 5,566,011.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 105.00 | |||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 981,800.00 | 981,800.00 | 981,800.00 | 981,790.00 | 981,790.00 | 91,170.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 124 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар |
26,543,000.00 | 26,543,000.00 | 26,543,000.00 | 26,293,217.00 | 26,293,217.00 | 4,270,422.00 | 0.00 | 0.00 | 249,783.00 | 249,783.00 | |||
| 131 Техникалық персоналдың және келісімшарттық қызметшілердің еңбегіне ақы төлеу |
42,622,100.00 | 42,622,100.00 | 42,622,100.00 | 42,622,043.00 | 42,622,043.00 | 10,233,043.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 57.00 | |||
| 135 Техникалық персонал және келісімшарттық қызметшілер бойынша жұмыс берушілердің жарналары |
6,013,200.00 | 6,013,200.00 | 6,013,200.00 | 6,013,111.00 | 6,013,111.00 | 1,455,111.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 89.00 | |||
| 143 Заттай мүлiктердi және басқа нысанды және арнайы киiм-кешектер сатып алу, тiгу және жөндеу |
1,391,200.00 | 1,391,200.00 | 1,391,200.00 | 1,391,200.00 | 1,391,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 144 Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу |
30,405,500.00 | 30,405,500.00 | 30,405,500.00 | 30,405,473.76 | 30,405,473.76 | 6,841,210.43 | 0.00 | 0.00 | 26.24 | 26.24 | |||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 35,355,200.00 | 35,355,200.00 | 35,355,200.00 | 35,355,066.94 | 35,355,066.94 | 2,937,647.75 | 0.00 | 0.00 | 133.06 | 133.06 | ||
| 151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 138,752,000.00 | 138,752,000.00 | 138,752,000.00 | 138,751,995.76 | 138,751,995.76 | 31,575,264.04 | 0.00 | 0.00 | 4.24 | 4.24 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6-7 | 10 | 11=4-6 | 12=5-7 | ||
| 152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 9,012,000.00 | 9,012,000.00 | 9,012,000.00 | 9,011,886.89 | 9,011,886.89 | 1,915,787.90 | 0.00 | 0.00 | 113.11 | 113.11 | |||
| 153 Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 1,046,000.00 | 1,046,000.00 | 1,046,000.00 | 1,046,000.00 | 1,046,000.00 | 756,766.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 158 Ақпараттандыру саласындағы жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеу |
4,064,800.00 | 4,064,800.00 | 4,064,800.00 | 4,064,800.00 | 4,064,800.00 | 617,209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу |
318,551,300.00 | 318,551,300.00 | 318,551,300.00 | 318,551,163.92 | 318,475,213.92 | 172,192,965.16 | 75,950.00 | 0.00 | 136.08 | 76,086.08 | |||
| 161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар |
50,845,800.00 | 50,845,800.00 | 50,845,800.00 | 50,842,493.00 | 50,842,493.00 | 3,443,926.00 | 0.00 | 0.00 | 3,307.00 | 3,307.00 | |||
| 162 Елден тыс жерлерге iссапарлар мен қызметтiк сапарлар |
9,860,100.00 | 9,860,100.00 | 9,860,100.00 | 9,859,947.00 | 9,859,947.00 | 802.00 | 0.00 | 0.00 | 153.00 | 153.00 | |||
| 169 Өзге де ағымдағы шығындар | 29,188,500.00 | 29,188,500.00 | 29,188,500.00 | 29,187,955.00 | 29,187,955.00 | 378,644.60 | 0.00 | 0.00 | 545.00 | 545.00 | |||
| 322 Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер | 2,179,400.00 | 2,179,400.00 | 2,179,400.00 | 2,179,345.00 | 2,179,345.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | |||
| 004 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
10,681,000.00 | 10,681,000.00 | 10,681,000.00 | 10,668,826.80 | 10,668,826.80 | 4,856,727.12 | 0.00 | 0.00 | 12,173.20 | 12,173.20 | |||
| 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 10,681,000.00 | 10,681,000.00 | 10,681,000.00 | 10,668,826.80 | 10,668,826.80 | 4,856,727.12 | 0.00 | 0.00 | 12,173.20 | 12,173.20 | |||
| 414 Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу |
10,681,000.00 | 10,681,000.00 | 10,681,000.00 | 10,668,826.80 | 10,668,826.80 | 4,856,727.12 | 0.00 | 0.00 | 12,173.20 | 12,173.20 | |||
| 007 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары |
495,695,000.00 | 495,695,000.00 | 495,695,000.00 | 495,694,524.62 | 495,694,524.62 | 43,766,802.50 | 0.00 | 0.00 | 475.38 | 475.38 | |||
| 015 Жергіліікті бюджет қаражаты есебінен | 495,695,000.00 | 495,695,000.00 | 495,695,000.00 | 495,694,524.62 | 495,694,524.62 | 43,766,802.50 | 0.00 | 0.00 | 475.38 | 475.38 | |||
| 413 Көлік құралдарын сатып алу | 35,140,000.00 | 35,140,000.00 | 35,140,000.00 | 35,140,000.00 | 35,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 414 Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу |
18,882,100.00 | 18,882,100.00 | 18,882,100.00 | 18,881,676.22 | 18,881,676.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.78 | 423.78 | |||
| 419 Өзге де негізгі құралдарды сатып алу | 529,200.00 | 529,200.00 | 529,200.00 | 529,200.00 | 529,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 421 Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды беру қондырғыларын күрделі жөндеу |
441,143,700.00 | 441,143,700.00 | 441,143,700.00 | 441,143,648.40 | 441,143,648.40 | 43,766,802.50 | 0.00 | 0.00 | 51.60 | 51.60 | |||
| 019 Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту | 2,235,100.00 | 2,235,100.00 | 2,235,100.00 | 2,234,142.86 | 2,234,142.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 957.14 | 957.14 | |||
| 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 2,235,100.00 | 2,235,100.00 | 2,235,100.00 | 2,234,142.86 | 2,234,142.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 957.14 | 957.14 | |||
| 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу |
2,235,100.00 | 2,235,100.00 | 2,235,100.00 | 2,234,142.86 | 2,234,142.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 957.14 | 957.14 | |||
| 106 Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу |
26,360,000.00 | 26,360,000.00 | 26,360,000.00 | 26,359,914.56 | 26,359,914.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.44 | 85.44 | |||
| 000 Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера |
26,360,000.00 | 26,360,000.00 | 26,360,000.00 | 26,359,914.56 | 26,359,914.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.44 | 85.44 | |||
| 165 Атқарушылық құжаттарының, сот актiлерiнiң орындалуы |
26,360,000.00 | 26,360,000.00 | 26,360,000.00 | 26,359,914.56 | 26,359,914.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.44 | 85.44 | |||
| Барлығы | 2,612,934,100.00 | 2,612,934,100.00 | 2,612,934,100.00 | 2,612,616,413.11 | 2,612,540,463.11 | 574,373,259.88 | 75,950.00 | 0.00 | 317,686.89 | 393,636.89 | |||