| Отчет об исполнении плана финансирования на 30.11.2025 | ||||||||||||
| Вид бюджета: 02 - Областной бюджет, бюджеты города республиканского значения, столицы Месторасположение: 060100 - Актюбинская область (область и районы) Источник финансирования: 1 - Бюджет Администратор Бюджетных программ: 120 Аппарат акима области Единица измериния: Тенге Наименование государственного учреждения: 1200000 - Аппарат Акима области |
||||||||||||
| Администратор Бюд.программа Подпрограмма Специфика |
Наименование | План финансирования по обязательствам и платежам на год |
План финансирования с начала года | Сумма принятых обязательств с начала года |
Оплаченные обязательства | Неоплаченные обязательства | Невыплаченные обязательства | Остаток средств от плана | ||||
| по обязательствам | по платежам | с начала года | на текущий месяц | по обязательствам | по платежам | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6-7 | 10 | 11=4-6 | 12=5-7 | |
| 120 Аппарат акима области | 2,959,732,100.00 | 2,959,732,100.00 | 2,310,908,100.00 | 2,280,484,823.36 | 2,038,167,203.23 | 109,154,933.33 | 242,317,620.13 | 0.00 | 679,247,276.64 | 272,740,896.77 | ||
| 001 Услуги по обеспечению деятельности акима об |
2,077,963,000.00 | 2,077,963,000.00 | 1,772,393,000.00 | 1,748,057,445.24 | 1,551,833,324.01 | 107,520,027.73 | 196,224,121.23 | 0.00 | 329,905,554.76 | 220,559,675.99 | ||
| 011 За счет трансфертов из республиканского бюд |
1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 1,149,000.00 | 1,148,979.00 | 1,148,979.00 | 106,095.00 | 0.00 | 0.00 | 1,021.00 | 21.00 | ||
| 111 Оплата труда | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 91,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 113 Компенсационные выплаты | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 116 Обязательные пенсионные взносы работодателе | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | ||
| 121 Социальный налог | 46,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 3,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 122 Социальные отчисления в Государственный фон | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 35,979.00 | 35,979.00 | 7,979.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | ||
| 124 Отчисления на обязательное социальное медиц |
30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 015 За счет средств местного бюджета | 2,076,813,000.00 | 2,076,813,000.00 | 1,771,244,000.00 | 1,746,908,466.24 | 1,550,684,345.01 | 107,413,932.73 | 196,224,121.23 | 0.00 | 329,904,533.76 | 220,559,654.99 | ||
| 111 Оплата труда | 737,622,000.00 | 737,622,000.00 | 588,919,000.00 | 588,803,519.00 | 588,803,519.00 | 59,552,601.00 | 0.00 | 0.00 | 148,818,481.00 | 115,481.00 | ||
| 112 Дополнительные денежные выплаты | 312,787,000.00 | 312,787,000.00 | 312,787,000.00 | 312,442,544.00 | 312,442,544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344,456.00 | 344,456.00 | ||
| 113 Компенсационные выплаты | 76,360,500.00 | 76,360,500.00 | 75,982,500.00 | 75,456,811.00 | 75,456,811.00 | 1,684,554.00 | 0.00 | 0.00 | 903,689.00 | 525,689.00 | ||
| 116 Обязательные пенсионные взносы работодателе | 20,836,000.00 | 20,836,000.00 | 16,355,000.00 | 16,249,418.00 | 16,249,418.00 | 1,289,107.00 | 0.00 | 0.00 | 4,586,582.00 | 105,582.00 | ||
| 121 Социальный налог | 60,556,300.00 | 60,556,300.00 | 54,446,300.00 | 54,446,300.00 | 54,446,300.00 | 3,652,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,110,000.00 | 0.00 | ||
| 122 Социальные отчисления в Государственный фон | 41,060,000.00 | 41,060,000.00 | 33,855,000.00 | 33,599,184.00 | 33,599,184.00 | 3,059,416.00 | 0.00 | 0.00 | 7,460,816.00 | 255,816.00 | ||
| 123 Взносы на обязательное страхование | 1,064,000.00 | 1,064,000.00 | 964,000.00 | 890,620.00 | 890,620.00 | 290,902.00 | 0.00 | 0.00 | 173,380.00 | 73,380.00 | ||
| 124 Отчисления на обязательное социальное медиц |
27,256,000.00 | 27,256,000.00 | 22,268,000.00 | 22,022,795.00 | 22,022,795.00 | 2,004,482.00 | 0.00 | 0.00 | 5,233,205.00 | 245,205.00 | ||
| 131 Оплата труда технического персонала и контр |
38,065,000.00 | 38,065,000.00 | 32,389,000.00 | 32,389,000.00 | 32,389,000.00 | 1,660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,676,000.00 | 0.00 | ||
| 135 Взносы работодателей по техническому персон |
5,280,000.00 | 5,280,000.00 | 4,558,000.00 | 4,558,000.00 | 4,558,000.00 | 249,000.00 | 0.00 | 0.00 | 722,000.00 | 0.00 | ||
| 143 Приобретение, пошив и ремонт предметов веще | 1,392,000.00 | 1,392,000.00 | 1,392,000.00 | 1,391,200.00 | 1,391,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | ||
| 144 Приобретение топлива, горюче- смазочных мате | 32,967,000.00 | 32,967,000.00 | 32,967,000.00 | 32,953,200.93 | 23,564,263.33 | 480,009.60 | 9,388,937.60 | 0.00 | 13,799.07 | 9,402,736.67 | ||
| 149 Приобретение прочих запасов | 38,887,000.00 | 38,887,000.00 | 37,620,000.00 | 33,789,009.19 | 32,417,419.19 | 2,866,131.20 | 1,371,590.00 | 0.00 | 5,097,990.81 | 5,202,580.81 | ||
| 151 Оплата коммунальных услуг | 160,252,000.00 | 160,252,000.00 | 121,229,000.00 | 107,176,731.72 | 107,176,731.72 | 10,862,675.33 | 0.00 | 0.00 | 53,075,268.28 | 14,052,268.28 | ||
| 152 Оплата услуг связи | 14,241,000.00 | 14,241,000.00 | 7,408,000.00 | 14,240,356.32 | 7,096,098.99 | 600,000.00 | 7,144,257.33 | 0.00 | 643.68 | 311,901.01 | ||
| 153 Оплата транспортных услуг | 4,032,000.00 | 4,032,000.00 | 3,100,000.00 | 4,032,000.00 | 289,233.62 | 0.00 | 3,742,766.38 | 0.00 | 0.00 | 2,810,766.38 | ||
| 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизаци | 4,135,000.00 | 4,135,000.00 | 3,603,000.00 | 4,064,800.00 | 3,447,591.00 | 574,709.00 | 617,209.00 | 0.00 | 70,200.00 | 155,409.00 | ||
| 159 Оплата прочих услуг и работ | 394,222,000.00 | 394,222,000.00 | 332,591,000.00 | 320,241,609.68 | 146,282,248.76 | 11,219,234.00 | 173,959,360.92 | 0.00 | 73,980,390.32 | 186,308,751.24 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6-7 | 10 | 11=4-6 | 12=5-7 | |
| 161 Командировки и служебные разъезды внутри ст | 64,645,000.00 | 64,645,000.00 | 47,870,000.00 | 47,398,567.00 | 47,398,567.00 | 6,177,666.00 | 0.00 | 0.00 | 17,246,433.00 | 471,433.00 | ||
| 162 Командировки и служебные разъезды за предел |
9,925,200.00 | 9,925,200.00 | 9,925,200.00 | 9,859,145.00 | 9,859,145.00 | 235,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,055.00 | 66,055.00 | ||
| 169 Прочие текущие затраты | 29,048,000.00 | 29,048,000.00 | 28,920,000.00 | 28,809,310.40 | 28,809,310.40 | 871,445.60 | 0.00 | 0.00 | 238,689.60 | 110,689.60 | ||
| 322 Трансферты физическим лицам | 2,180,000.00 | 2,180,000.00 | 2,095,000.00 | 2,094,345.00 | 2,094,345.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,655.00 | 655.00 | ||
| 004 Капитальные расходы государственного органа |
10,681,000.00 | 10,681,000.00 | 9,851,000.00 | 8,138,796.08 | 5,812,099.68 | 1,271,049.60 | 2,326,696.40 | 0.00 | 2,542,203.92 | 4,038,900.32 | ||
| 015 За счет средств местного бюджета | 10,681,000.00 | 10,681,000.00 | 9,851,000.00 | 8,138,796.08 | 5,812,099.68 | 1,271,049.60 | 2,326,696.40 | 0.00 | 2,542,203.92 | 4,038,900.32 | ||
| 414 Приобретение машин, оборудования, инструмен | 10,681,000.00 | 10,681,000.00 | 9,851,000.00 | 8,138,796.08 | 5,812,099.68 | 1,271,049.60 | 2,326,696.40 | 0.00 | 2,542,203.92 | 4,038,900.32 | ||
| 007 Капитальные расходы подведомственных госуда |
500,069,000.00 | 500,069,000.00 | 500,069,000.00 | 495,694,524.62 | 451,927,722.12 | 363,856.00 | 43,766,802.50 | 0.00 | 4,374,475.38 | 48,141,277.88 | ||
| 015 За счет средств местного бюджета | 500,069,000.00 | 500,069,000.00 | 500,069,000.00 | 495,694,524.62 | 451,927,722.12 | 363,856.00 | 43,766,802.50 | 0.00 | 4,374,475.38 | 48,141,277.88 | ||
| 413 Приобретение транспортных средств | 35,140,000.00 | 35,140,000.00 | 35,140,000.00 | 35,140,000.00 | 35,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 414 Приобретение машин, оборудования, инструмен | 23,255,000.00 | 23,255,000.00 | 23,255,000.00 | 18,881,676.22 | 18,881,676.22 | 363,856.00 | 0.00 | 0.00 | 4,373,323.78 | 4,373,323.78 | ||
| 419 Приобретение прочих основных средств | 530,000.00 | 530,000.00 | 530,000.00 | 529,200.00 | 529,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | ||
| 421 Капитальный ремонт помещений, зданий, соору | 441,144,000.00 | 441,144,000.00 | 441,144,000.00 | 441,143,648.40 | 397,376,845.90 | 0.00 | 43,766,802.50 | 0.00 | 351.60 | 43,767,154.10 | ||
| 009 Обеспечение и проведение выборов акимов | 342,424,000.00 | 342,424,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342,424,000.00 | 0.00 | ||
| 011 За счет трансфертов из республиканского бюд |
342,424,000.00 | 342,424,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342,424,000.00 | 0.00 | ||
| 159 Оплата прочих услуг и работ | 342,424,000.00 | 342,424,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342,424,000.00 | 0.00 | ||
| 019 Обучение участников избирательного процесса |
2,235,100.00 | 2,235,100.00 | 2,235,100.00 | 2,234,142.86 | 2,234,142.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 957.14 | 957.14 | ||
| 015 За счет средств местного бюджета | 2,235,100.00 | 2,235,100.00 | 2,235,100.00 | 2,234,142.86 | 2,234,142.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 957.14 | 957.14 | ||
| 159 Оплата прочих услуг и работ | 2,235,100.00 | 2,235,100.00 | 2,235,100.00 | 2,234,142.86 | 2,234,142.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 957.14 | 957.14 | ||
| 106 Проведение мероприятий за счет чрезвычайног |
26,360,000.00 | 26,360,000.00 | 26,360,000.00 | 26,359,914.56 | 26,359,914.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.44 | 85.44 | ||
| 000 Проведение мероприятий за счет чрезвычайног |
26,360,000.00 | 26,360,000.00 | 26,360,000.00 | 26,359,914.56 | 26,359,914.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.44 | 85.44 | ||
| 165 Исполнение исполнительных документов, судеб | 26,360,000.00 | 26,360,000.00 | 26,360,000.00 | 26,359,914.56 | 26,359,914.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.44 | 85.44 | ||
| ВСЕГО | 2,959,732,100.00 | 2,959,732,100.00 | 2,310,908,100.00 | 2,280,484,823.36 | 2,038,167,203.23 | 109,154,933.33 | 242,317,620.13 | 0.00 | 679,247,276.64 | 272,740,896.77 | ||