| Қаржыландыру жоспарының орындалуы туралы есеп 31.08.2025 | ||||||||||||
| Бюджет түрі: 02 - Облыстық, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеті Орналасқан жері: 060100 - Актюбинская область (область и районы) Қаржыландыру көзі: 1 - Бюджет Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: 120 Облыс әкімінің аппараты Өлшем бірлігі: теңге Мемлекеттік мекеменің атауы: 1200000 - Облыс әкімінің аппараты |
||||||||||||
| Әкімші Бағдарлама Кіші бағдарлама Ерекшелік | Атауы | Бір жылға арналған міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жоспары | Жыл басынан бастап қаржыландырудың жоспары | Жыл басынан бастап қабылданған міндеттемелерді ң сомасы |
Төленген міндеттемелер | Tөленбеген міндеттемелер | Өтелмеген міндеттемелер | Жоспардан қалған қаражат | ||||
| міндеттемелер бойынша | төлемдер бойынша | жыл басынан бастап | ағымдагы айға | міндеттемелер бойынша | төлемдер бойынша | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6-7 | 10 | 11=4-6 | 12=5-7 | |
| 120 Облыс әкімінің аппараты | 2,653,097,000.00 | 2,653,097,000.00 | 1,543,816,000.00 | 1,776,194,306.62 | 1,454,265,608.17 | 258,910,144.49 | 321,928,698.45 | 0.00 | 876,902,693.38 | 89,550,391.83 | ||
| 001 Облыс әкімнің қызметін қамтамасыз ету жөнен |
1,747,283,000.00 | 1,747,283,000.00 | 1,167,219,000.00 | 1,250,883,161.36 | 1,162,753,378.18 | 165,469,468.02 | 88,129,783.18 | 0.00 | 496,399,838.64 | 4,465,621.82 | ||
| 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферт |
1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 865,000.00 | 847,441.00 | 847,441.00 | 85,902.00 | 0.00 | 0.00 | 302,559.00 | 17,559.00 | ||
| 111 Еңбек ақы | 1,007,000.00 | 1,007,000.00 | 760,000.00 | 753,092.00 | 753,092.00 | 77,092.00 | 0.00 | 0.00 | 253,908.00 | 6,908.00 | ||
| 113 Өтемақы төлемдері | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||
| 116 Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарна |
11,000.00 | 11,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | ||
| 121 Әлеуметтік салық | 53,000.00 | 53,000.00 | 35,000.00 | 33,796.00 | 33,796.00 | 3,190.00 | 0.00 | 0.00 | 19,204.00 | 1,204.00 | ||
| 122 Әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына |
32,000.00 | 32,000.00 | 24,000.00 | 23,705.00 | 23,705.00 | 2,772.00 | 0.00 | 0.00 | 8,295.00 | 295.00 | ||
| 124 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруғ |
30,000.00 | 30,000.00 | 22,000.00 | 21,848.00 | 21,848.00 | 1,848.00 | 0.00 | 0.00 | 8,152.00 | 152.00 | ||
| 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1,746,133,000.00 | 1,746,133,000.00 | 1,166,354,000.00 | 1,250,035,720.36 | 1,161,905,937.18 | 165,383,566.02 | 88,129,783.18 | 0.00 | 496,097,279.64 | 4,448,062.82 | ||
| 111 Еңбек ақы | 629,606,000.00 | 629,606,000.00 | 420,989,000.00 | 420,371,732.00 | 420,371,732.00 | 53,745,859.00 | 0.00 | 0.00 | 209,234,268.00 | 617,268.00 | ||
| 112 Қосымша ақшалай төлемдер | 269,839,000.00 | 269,839,000.00 | 269,839,000.00 | 269,838,398.00 | 269,838,398.00 | 45,883,970.00 | 0.00 | 0.00 | 602.00 | 602.00 | ||
| 113 Өтемақы төлемдері | 76,262,500.00 | 76,262,500.00 | 67,360,500.00 | 67,360,500.00 | 67,360,500.00 | 6,209,618.00 | 0.00 | 0.00 | 8,902,000.00 | 0.00 | ||
| 116 Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарна |
17,152,000.00 | 17,152,000.00 | 12,150,000.00 | 12,134,258.00 | 12,134,258.00 | 1,763,540.00 | 0.00 | 0.00 | 5,017,742.00 | 15,742.00 | ||
| 121 Әлеуметтік салық | 50,078,300.00 | 50,078,300.00 | 41,310,300.00 | 41,266,065.00 | 41,266,065.00 | 5,867,765.00 | 0.00 | 0.00 | 8,812,235.00 | 44,235.00 | ||
| 122 Әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына |
34,064,000.00 | 34,064,000.00 | 24,413,000.00 | 24,371,517.00 | 24,371,517.00 | 3,621,302.00 | 0.00 | 0.00 | 9,692,483.00 | 41,483.00 | ||
| 123 Мiндеттi сақтандыру жарналары | 824,000.00 | 824,000.00 | 380,000.00 | 376,441.00 | 376,441.00 | 97,484.00 | 0.00 | 0.00 | 447,559.00 | 3,559.00 | ||
| 124 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруғ |
24,578,000.00 | 24,578,000.00 | 16,168,000.00 | 16,149,661.00 | 16,149,661.00 | 2,368,464.00 | 0.00 | 0.00 | 8,428,339.00 | 18,339.00 | ||
| 131 Техникалық персоналдың және келісімшарттық |
32,279,000.00 | 32,279,000.00 | 25,639,000.00 | 25,639,000.00 | 25,639,000.00 | 2,816,447.00 | 0.00 | 0.00 | 6,640,000.00 | 0.00 | ||
| 135 Техникалық персонал және келісімшарттық қыз |
4,288,000.00 | 4,288,000.00 | 3,632,000.00 | 3,630,774.00 | 3,630,774.00 | 456,520.00 | 0.00 | 0.00 | 657,226.00 | 1,226.00 | ||
| 143 Заттай мүлiктердi және басқа нысанды және а |
1,392,000.00 | 1,392,000.00 | 1,392,000.00 | 1,391,200.00 | 1,391,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | ||
| 144 Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып |
28,567,000.00 | 28,567,000.00 | 23,085,000.00 | 23,084,253.73 | 23,084,253.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,482,746.27 | 746.27 | ||
| 149 Өзге де қорларды сатып алу | 33,227,000.00 | 33,227,000.00 | 21,601,000.00 | 22,056,670.33 | 21,600,222.33 | 807,678.60 | 456,448.00 | 0.00 | 11,170,329.67 | 777.67 | ||
| 151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 142,252,000.00 | 142,252,000.00 | 82,914,000.00 | 82,913,177.45 | 82,913,177.45 | 7,743,301.07 | 0.00 | 0.00 | 59,338,822.55 | 822.55 | ||
| 152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 14,923,000.00 | 14,923,000.00 | 5,145,000.00 | 14,240,356.32 | 5,144,843.22 | 607,194.32 | 9,095,513.10 | 0.00 | 682,643.68 | 156.78 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6-7 | 10 | 11=4-6 | 12=5-7 | |
| 153 Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 4,032,000.00 | 4,032,000.00 | 121,000.00 | 4,032,000.00 | 120,825.60 | 0.00 | 3,911,174.40 | 0.00 | 0.00 | 174.40 | ||
| 158 Ақпараттандыру саласындағы жұмыстар мен қыз |
5,349,000.00 | 5,349,000.00 | 1,972,000.00 | 3,594,800.00 | 1,971,545.00 | 202,750.00 | 1,623,255.00 | 0.00 | 1,754,200.00 | 455.00 | ||
| 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу |
291,132,000.00 | 291,132,000.00 | 80,664,000.00 | 152,219,362.93 | 79,175,970.25 | 28,150,994.03 | 73,043,392.68 | 0.00 | 138,912,637.07 | 1,488,029.75 | ||
| 161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарл |
41,093,000.00 | 41,093,000.00 | 35,002,000.00 | 32,789,551.00 | 32,789,551.00 | 2,908,682.00 | 0.00 | 0.00 | 8,303,449.00 | 2,212,449.00 | ||
| 162 Елден тыс жерлерге iссапарлар мен қызметтiк |
8,877,200.00 | 8,877,200.00 | 8,877,200.00 | 8,876,437.00 | 8,876,437.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 763.00 | 763.00 | ||
| 169 Өзге де ағымдағы шығындар | 35,298,000.00 | 35,298,000.00 | 23,020,000.00 | 23,019,565.60 | 23,019,565.60 | 2,046,997.00 | 0.00 | 0.00 | 12,278,434.40 | 434.40 | ||
| 322 Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 680,000.00 | 680,000.00 | 680,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 340,000.00 | 0.00 | ||
| 004 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
9,851,000.00 | 9,851,000.00 | 4,624,000.00 | 4,541,050.08 | 4,541,050.08 | 156,149.28 | 0.00 | 0.00 | 5,309,949.92 | 82,949.92 | ||
| 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 9,851,000.00 | 9,851,000.00 | 4,624,000.00 | 4,541,050.08 | 4,541,050.08 | 156,149.28 | 0.00 | 0.00 | 5,309,949.92 | 82,949.92 | ||
| 414 Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруа |
9,851,000.00 | 9,851,000.00 | 4,624,000.00 | 4,541,050.08 | 4,541,050.08 | 156,149.28 | 0.00 | 0.00 | 5,309,949.92 | 82,949.92 | ||
| 007 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекеме |
520,830,000.00 | 520,830,000.00 | 345,613,000.00 | 492,176,037.76 | 260,611,265.35 | 93,284,527.19 | 231,564,772.41 | 0.00 | 28,653,962.24 | 85,001,734.65 | ||
| 015 Жергіліікті бюджет қаражаты есебінен | 520,830,000.00 | 520,830,000.00 | 345,613,000.00 | 492,176,037.76 | 260,611,265.35 | 93,284,527.19 | 231,564,772.41 | 0.00 | 28,653,962.24 | 85,001,734.65 | ||
| 413 Көлік құралдарын сатып алу | 35,140,000.00 | 35,140,000.00 | 35,140,000.00 | 35,140,000.00 | 35,140,000.00 | 7,825,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 414 Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруа |
37,936,000.00 | 37,936,000.00 | 10,021,000.00 | 15,363,189.36 | 10,020,789.36 | 449,998.08 | 5,342,400.00 | 0.00 | 22,572,810.64 | 210.64 | ||
| 419 Өзге де негізгі құралдарды сатып алу | 530,000.00 | 530,000.00 | 530,000.00 | 529,200.00 | 529,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | ||
| 421 Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды беру қ |
447,224,000.00 | 447,224,000.00 | 299,922,000.00 | 441,143,648.40 | 214,921,275.99 | 85,009,529.11 | 226,222,372.41 | 0.00 | 6,080,351.60 | 85,000,724.01 | ||
| 009 Әкімдерді сайлауды қамтамасыз ету және өткі |
342,424,000.00 | 342,424,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342,424,000.00 | 0.00 | ||
| 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферт |
342,424,000.00 | 342,424,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342,424,000.00 | 0.00 | ||
| 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу |
342,424,000.00 | 342,424,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342,424,000.00 | 0.00 | ||
| 019 Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту | 6,349,000.00 | 6,349,000.00 | 0.00 | 2,234,142.86 | 0.00 | 0.00 | 2,234,142.86 | 0.00 | 4,114,857.14 | 0.00 | ||
| 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 6,349,000.00 | 6,349,000.00 | 0.00 | 2,234,142.86 | 0.00 | 0.00 | 2,234,142.86 | 0.00 | 4,114,857.14 | 0.00 | ||
| 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу |
6,349,000.00 | 6,349,000.00 | 0.00 | 2,234,142.86 | 0.00 | 0.00 | 2,234,142.86 | 0.00 | 4,114,857.14 | 0.00 | ||
| 106 Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипатта | 26,360,000.00 | 26,360,000.00 | 26,360,000.00 | 26,359,914.56 | 26,359,914.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.44 | 85.44 | ||
| 000 Проведение мероприятий за счет чрезвычайног |
26,360,000.00 | 26,360,000.00 | 26,360,000.00 | 26,359,914.56 | 26,359,914.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.44 | 85.44 | ||
| 165 Атқарушылық құжаттарының, сот актiлерiнiң о |
26,360,000.00 | 26,360,000.00 | 26,360,000.00 | 26,359,914.56 | 26,359,914.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.44 | 85.44 | ||
| Барлығы | 2,653,097,000.00 | 2,653,097,000.00 | 1,543,816,000.00 | 1,776,194,306.62 | 1,454,265,608.17 | 258,910,144.49 | 321,928,698.45 | 0.00 | 876,902,693.38 | 89,550,391.83 | ||
| МҚО басшысы ММ басшы (қолы) (аты-жөні) (қолы) (аты-жөні) М.О. М.О. Жауапты орындаушы ММ бас бухгалтер |
||||||||||||