| Қаржыландыру жоспарының орындалуы туралы есеп 31.07.2025 | ||||||||||||
| Бюджет түрі: 02 - Облыстық, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеті Орналасқан жері: 060100 - Актюбинская область (область и районы) Қаржыландыру көзі: 1 - Бюджет Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: 120 Облыс әкімінің аппараты Өлшем бірлігі: теңге Мемлекеттік мекеменің атауы: 1200000 - Облыс әкімінің аппараты |
||||||||||||
| Әкімші Бағдарлама Кіші бағдарлама Ерекшелік | Атауы | Бір жылға арналған міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жоспары | Жыл басынан бастап қаржыландырудың жоспары | Жыл басынан бастап қабылданған міндеттемелерді ң сомасы |
Төленген міндеттемелер | Tөленбеген міндеттемелер | Өтелмеген міндеттемелер | Жоспардан қалған қаражат | ||||
| міндеттемелер бойынша | төлемдер бойынша | жыл басынан бастап | ағымдагы айға | міндеттемелер бойынша | төлемдер бойынша | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6-7 | 10 | 11=4-6 | 12=5-7 | |
| 120 Облыс әкімінің аппараты | 2,766,974,000.00 | 2,766,974,000.00 | 1,217,653,000.00 | 1,595,931,473.76 | 1,195,355,463.68 | 174,175,704.17 | 400,576,010.08 | 0.00 | 1,171,042,526.24 | 22,297,536.32 | ||
| 001 Облыс әкімнің қызметін қамтамасыз ету жөнен |
1,747,283,000.00 | 1,747,283,000.00 | 1,019,161,000.00 | 1,076,568,875.86 | 997,283,910.16 | 139,577,959.61 | 79,284,965.70 | 0.00 | 670,714,124.14 | 21,877,089.84 | ||
| 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферт |
1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 766,000.00 | 761,539.00 | 761,539.00 | 157,954.00 | 0.00 | 0.00 | 388,461.00 | 4,461.00 | ||
| 111 Еңбек ақы | 1,007,000.00 | 1,007,000.00 | 676,000.00 | 676,000.00 | 676,000.00 | 146,050.00 | 0.00 | 0.00 | 331,000.00 | 0.00 | ||
| 113 Өтемақы төлемдері | 17,000.00 | 17,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | ||
| 116 Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарна |
11,000.00 | 11,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | ||
| 121 Әлеуметтік салық | 53,000.00 | 53,000.00 | 31,000.00 | 30,606.00 | 30,606.00 | 3,606.00 | 0.00 | 0.00 | 22,394.00 | 394.00 | ||
| 122 Әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына |
32,000.00 | 32,000.00 | 21,000.00 | 20,933.00 | 20,933.00 | 2,933.00 | 0.00 | 0.00 | 11,067.00 | 67.00 | ||
| 124 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруғ |
30,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 4,365.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
| 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1,746,133,000.00 | 1,746,133,000.00 | 1,018,395,000.00 | 1,075,807,336.86 | 996,522,371.16 | 139,420,005.61 | 79,284,965.70 | 0.00 | 670,325,663.14 | 21,872,628.84 | ||
| 111 Еңбек ақы | 667,742,000.00 | 667,742,000.00 | 370,048,000.00 | 366,625,873.00 | 366,625,873.00 | 56,982,355.00 | 0.00 | 0.00 | 301,116,127.00 | 3,422,127.00 | ||
| 112 Қосымша ақшалай төлемдер | 223,955,000.00 | 223,955,000.00 | 223,955,000.00 | 223,954,428.00 | 223,954,428.00 | 15,572,000.00 | 0.00 | 0.00 | 572.00 | 572.00 | ||
| 113 Өтемақы төлемдері | 77,462,500.00 | 77,462,500.00 | 64,829,500.00 | 61,150,882.00 | 61,150,882.00 | 22,563,468.00 | 0.00 | 0.00 | 16,311,618.00 | 3,678,618.00 | ||
| 116 Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарна |
17,152,000.00 | 17,152,000.00 | 10,371,000.00 | 10,370,718.00 | 10,370,718.00 | 1,047,718.00 | 0.00 | 0.00 | 6,781,282.00 | 282.00 | ||
| 121 Әлеуметтік салық | 50,078,300.00 | 50,078,300.00 | 35,398,300.00 | 35,398,300.00 | 35,398,300.00 | 3,239,783.00 | 0.00 | 0.00 | 14,680,000.00 | 0.00 | ||
| 122 Әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына |
36,964,000.00 | 36,964,000.00 | 21,027,000.00 | 20,750,215.00 | 20,750,215.00 | 2,196,609.00 | 0.00 | 0.00 | 16,213,785.00 | 276,785.00 | ||
| 123 Мiндеттi сақтандыру жарналары | 824,000.00 | 824,000.00 | 280,000.00 | 278,957.00 | 278,957.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 545,043.00 | 1,043.00 | ||
| 124 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруғ |
24,898,000.00 | 24,898,000.00 | 13,959,000.00 | 13,781,197.00 | 13,781,197.00 | 1,409,025.00 | 0.00 | 0.00 | 11,116,803.00 | 177,803.00 | ||
| 131 Техникалық персоналдың және келісімшарттық |
31,149,000.00 | 31,149,000.00 | 22,849,000.00 | 22,822,553.00 | 22,822,553.00 | 2,887,438.00 | 0.00 | 0.00 | 8,326,447.00 | 26,447.00 | ||
| 135 Техникалық персонал және келісімшарттық қыз |
3,998,000.00 | 3,998,000.00 | 3,177,000.00 | 3,174,254.00 | 3,174,254.00 | 370,466.00 | 0.00 | 0.00 | 823,746.00 | 2,746.00 | ||
| 143 Заттай мүлiктердi және басқа нысанды және а |
1,392,000.00 | 1,392,000.00 | 1,392,000.00 | 1,391,200.00 | 1,391,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | ||
| 144 Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып |
28,567,000.00 | 28,567,000.00 | 24,967,000.00 | 23,084,253.73 | 23,084,253.73 | 149,990.40 | 0.00 | 0.00 | 5,482,746.27 | 1,882,746.27 | ||
| 149 Өзге де қорларды сатып алу | 33,227,000.00 | 33,227,000.00 | 23,122,000.00 | 20,792,543.73 | 20,792,543.73 | 2,136,983.50 | 0.00 | 0.00 | 12,434,456.27 | 2,329,456.27 | ||
| 151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 142,252,000.00 | 142,252,000.00 | 76,529,000.00 | 75,169,876.38 | 75,169,876.38 | 3,746,932.66 | 0.00 | 0.00 | 67,082,123.62 | 1,359,123.62 | ||
| 152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 14,923,000.00 | 14,923,000.00 | 4,738,000.00 | 14,240,356.32 | 4,537,648.90 | 650,595.45 | 9,702,707.42 | 0.00 | 682,643.68 | 200,351.10 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6-7 | 10 | 11=4-6 | 12=5-7 | |
| 153 Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 4,032,000.00 | 4,032,000.00 | 464,000.00 | 4,032,000.00 | 120,825.60 | 0.00 | 3,911,174.40 | 0.00 | 0.00 | 343,174.40 | ||
| 158 Ақпараттандыру саласындағы жұмыстар мен қыз |
5,349,000.00 | 5,349,000.00 | 1,769,000.00 | 3,594,800.00 | 1,768,795.00 | 230,209.00 | 1,826,005.00 | 0.00 | 1,754,200.00 | 205.00 | ||
| 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу |
291,132,000.00 | 291,132,000.00 | 54,935,000.00 | 114,870,055.10 | 51,024,976.22 | 7,898,994.00 | 63,845,078.88 | 0.00 | 176,261,944.90 | 3,910,023.78 | ||
| 161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарл |
42,093,000.00 | 42,093,000.00 | 32,353,000.00 | 29,880,869.00 | 29,880,869.00 | 1,846,618.00 | 0.00 | 0.00 | 12,212,131.00 | 2,472,131.00 | ||
| 162 Елден тыс жерлерге iссапарлар мен қызметтiк |
12,625,200.00 | 12,625,200.00 | 8,877,200.00 | 8,876,437.00 | 8,876,437.00 | -202,472.00 | 0.00 | 0.00 | 3,748,763.00 | 763.00 | ||
| 169 Өзге де ағымдағы шығындар | 35,298,000.00 | 35,298,000.00 | 22,760,000.00 | 20,972,568.60 | 20,972,568.60 | 16,549,292.60 | 0.00 | 0.00 | 14,325,431.40 | 1,787,431.40 | ||
| 322 Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 595,000.00 | 595,000.00 | 595,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 | ||
| 004 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
9,851,000.00 | 9,851,000.00 | 4,700,000.00 | 4,384,900.80 | 4,384,900.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,466,099.20 | 315,099.20 | ||
| 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 9,851,000.00 | 9,851,000.00 | 4,700,000.00 | 4,384,900.80 | 4,384,900.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,466,099.20 | 315,099.20 | ||
| 414 Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруа |
9,851,000.00 | 9,851,000.00 | 4,700,000.00 | 4,384,900.80 | 4,384,900.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,466,099.20 | 315,099.20 | ||
| 007 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекеме |
520,830,000.00 | 520,830,000.00 | 167,432,000.00 | 486,383,639.68 | 167,326,738.16 | 8,237,830.00 | 319,056,901.52 | 0.00 | 34,446,360.32 | 105,261.84 | ||
| 015 Жергіліікті бюджет қаражаты есебінен | 520,830,000.00 | 520,830,000.00 | 167,432,000.00 | 486,383,639.68 | 167,326,738.16 | 8,237,830.00 | 319,056,901.52 | 0.00 | 34,446,360.32 | 105,261.84 | ||
| 413 Көлік құралдарын сатып алу | 37,018,000.00 | 37,018,000.00 | 27,315,000.00 | 35,140,000.00 | 27,315,000.00 | 7,825,000.00 | 7,825,000.00 | 0.00 | 1,878,000.00 | 0.00 | ||
| 414 Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруа |
36,058,000.00 | 36,058,000.00 | 9,675,000.00 | 9,570,791.28 | 9,570,791.28 | 412,830.00 | 0.00 | 0.00 | 26,487,208.72 | 104,208.72 | ||
| 419 Өзге де негізгі құралдарды сатып алу | 530,000.00 | 530,000.00 | 530,000.00 | 529,200.00 | 529,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | ||
| 421 Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды беру қ |
447,224,000.00 | 447,224,000.00 | 129,912,000.00 | 441,143,648.40 | 129,911,746.88 | 0.00 | 311,231,901.52 | 0.00 | 6,080,351.60 | 253.12 | ||
| 009 Әкімдерді сайлауды қамтамасыз ету және өткі |
456,301,000.00 | 456,301,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456,301,000.00 | 0.00 | ||
| 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферт |
456,301,000.00 | 456,301,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456,301,000.00 | 0.00 | ||
| 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу |
456,301,000.00 | 456,301,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456,301,000.00 | 0.00 | ||
| 019 Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту | 6,349,000.00 | 6,349,000.00 | 0.00 | 2,234,142.86 | 0.00 | 0.00 | 2,234,142.86 | 0.00 | 4,114,857.14 | 0.00 | ||
| 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 6,349,000.00 | 6,349,000.00 | 0.00 | 2,234,142.86 | 0.00 | 0.00 | 2,234,142.86 | 0.00 | 4,114,857.14 | 0.00 | ||
| 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу |
6,349,000.00 | 6,349,000.00 | 0.00 | 2,234,142.86 | 0.00 | 0.00 | 2,234,142.86 | 0.00 | 4,114,857.14 | 0.00 | ||
| 106 Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипатта | 26,360,000.00 | 26,360,000.00 | 26,360,000.00 | 26,359,914.56 | 26,359,914.56 | 26,359,914.56 | 0.00 | 0.00 | 85.44 | 85.44 | ||
| 000 Проведение мероприятий за счет чрезвычайног |
26,360,000.00 | 26,360,000.00 | 26,360,000.00 | 26,359,914.56 | 26,359,914.56 | 26,359,914.56 | 0.00 | 0.00 | 85.44 | 85.44 | ||
| 165 Атқарушылық құжаттарының, сот актiлерiнiң о |
26,360,000.00 | 26,360,000.00 | 26,360,000.00 | 26,359,914.56 | 26,359,914.56 | 26,359,914.56 | 0.00 | 0.00 | 85.44 | 85.44 | ||
| Барлығы | 2,766,974,000.00 | 2,766,974,000.00 | 1,217,653,000.00 | 1,595,931,473.76 | 1,195,355,463.68 | 174,175,704.17 | 400,576,010.08 | 0.00 | 1,171,042,526.24 | 22,297,536.32 | ||
| МҚО басшысы ММ басшы (қолы) (аты-жөні) (қолы) (аты-жөні) М.О. М.О. Жауапты орындаушы ММ бас бухгалтер |
||||||||||||