| Кезеңділігі | айлық | |||||||||||||||||
| Өлшем бірлігі | мың теңге | |||||||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет | Төлемдер бойынша түзетілген жоспар | Кассалық орындау | Төлемдер бойынша қалдық | Төлемдер бойынша атқарылуы % | Міндеттемелер бойынша түзетілген жоспар | Қабылданған міндеттемелер | Міндеттемелер бойынша қалдық | Міндеттемелер бойынша атқарылуы % | ||||||||
| есепті айға | есепті айға | ай үшін | ағымдағы кезеңге | ағымдағы кезеңге | есепті айға | есепті айға | жылға | ағымдағы кезеңге | жылға | ағымдағы кезеңге | ||||||||
| Шығыстар | 6,277,060,0 | 6,277,060,0 | 6,165,778,4 | -232,402,8 | 111,281,6 | 98,2 | 6,277,060,0 | 6,165,874,5 | 111,185,5 | 111,185,5 | 98,2 | 98,2 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 6,277,060,0 | 6,277,060,0 | 6,165,778,4 | -232,402,8 | 111,281,6 | 98,2 | 6,277,060,0 | 6,165,874,5 | 111,185,5 | 111,185,5 | 98,2 | 98,2 | |||||
| 1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 6,277,060,0 | 6,277,060,0 | 6,165,778,4 | -232,402,8 | 111,281,6 | 98,2 | 6,277,060,0 | 6,165,874,5 | 111,185,5 | 111,185,5 | 98,2 | 98,2 | |||||
| 120 | Облыс әкімінің аппараты | 6,277,060,0 | 6,277,060,0 | 6,165,778,4 | -232,402,8 | 111,281,6 | 98,2 | 6,277,060,0 | 6,165,874,5 | 111,185,5 | 111,185,5 | 98,2 | 98,2 | |||||
| 001 | Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 1,870,221,0 | 1,870,221,0 | 1,869,863,4 | 335,475,5 | 357,6 | 100,0 | 1,870,221,0 | 1,869,959,5 | 261,5 | 261,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 1,139,0 | 1,139,0 | 1,139,0 | 50,6 | 0,0 | 100,0 | 1,139,0 | 1,139,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 111 | Еңбекке ақы төлеу | 1,007,0 | 1,007,0 | 1,007,0 | 34,8 | 0,0 | 100,0 | 1,007,0 | 1,007,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 7,2 | 0,0 | 100,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 4,8 | 0,0 | 100,0 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 3,8 | 0,0 | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1,869,082,0 | 1,869,082,0 | 1,868,724,4 | 335,424,9 | 357,6 | 100,0 | 1,869,082,0 | 1,868,820,5 | 261,5 | 261,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 111 | Еңбекке ақы төлеу | 608,474,5 | 608,474,5 | 608,473,4 | 57,628,5 | 1,1 | 100,0 | 608,474,5 | 608,473,4 | 1,1 | 1,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 473,654,8 | 473,654,8 | 473,654,7 | 153,803,0 | 0,1 | 100,0 | 473,654,8 | 473,654,7 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 72,233,8 | 72,233,8 | 72,233,5 | 8,045,0 | 0,3 | 100,0 | 72,233,8 | 72,233,5 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 116 | Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары | 11,305,4 | 11,305,4 | 11,285,6 | 2,170,9 | 19,8 | 99,8 | 11,305,4 | 11,285,6 | 19,8 | 19,8 | 99,8 | 99,8 | |||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 66,223,0 | 66,223,0 | 66,066,9 | 15,559,8 | 156,1 | 99,8 | 66,223,0 | 66,066,9 | 156,1 | 156,1 | 99,8 | 99,8 | |||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 24,439,0 | 24,439,0 | 24,438,0 | 3,387,4 | 1,0 | 100,0 | 24,439,0 | 24,438,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 876,0 | 876,0 | 875,4 | 92,6 | 0,6 | 99,9 | 876,0 | 875,4 | 0,6 | 0,6 | 99,9 | 99,9 | |||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 23,881,0 | 23,881,0 | 23,824,3 | 3,310,2 | 56,7 | 99,8 | 23,881,0 | 23,824,3 | 56,7 | 56,7 | 99,8 | 99,8 | |||||
| 131 | Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | 39,216,3 | 39,216,3 | 39,197,2 | 8,214,7 | 19,1 | 100,0 | 39,216,3 | 39,197,2 | 19,1 | 19,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 135 | Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 4,862,0 | 4,862,0 | 4,861,0 | 1,195,0 | 1,0 | 100,0 | 4,862,0 | 4,861,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 136 | Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк жол жүрулері | 273,3 | 273,3 | 273,2 | 0,0 | 0,1 | 100,0 | 273,3 | 273,2 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 36,686,0 | 36,686,0 | 36,685,7 | 2,669,2 | 0,3 | 100,0 | 36,686,0 | 36,685,7 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 33,516,9 | 33,516,9 | 33,516,0 | 3,728,0 | 0,9 | 100,0 | 33,516,9 | 33,516,0 | 0,9 | 0,9 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 124,913,0 | 124,913,0 | 124,913,0 | 31,344,5 | 0,0 | 100,0 | 124,913,0 | 124,913,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 9,331,6 | 9,331,6 | 9,330,7 | 2,126,1 | 0,9 | 100,0 | 9,331,6 | 9,330,7 | 0,9 | 0,9 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 153 | Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 854,3 | 854,3 | 854,3 | 297,4 | 0,0 | 100,0 | 854,3 | 854,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 154 | Зерттеулер бойынша қызметтерге ақы төлеу | 202,7 | 202,7 | 202,6 | 0,0 | 0,1 | 100,0 | 202,7 | 202,6 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 158 | Ақпараттандыру саласындағы жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеу | 7,291,7 | 7,291,7 | 7,291,6 | 830,7 | 0,1 | 100,0 | 7,291,7 | 7,291,6 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 247,986,9 | 247,986,9 | 247,890,2 | 13,191,6 | 96,7 | 100,0 | 247,986,9 | 247,986,3 | 0,6 | 0,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 161 | Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 40,489,6 | 40,489,6 | 40,489,5 | 3,198,5 | 0,1 | 100,0 | 40,489,6 | 40,489,5 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 162 | Елден тыс жерлерге iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 11,725,1 | 11,725,1 | 11,722,6 | 4,233,0 | 2,5 | 100,0 | 11,725,1 | 11,722,6 | 2,5 | 2,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 165 | Атқарушылық құжаттарының, сот актiлерiнiң орындалуы | 253,1 | 253,1 | 253,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 253,1 | 253,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 29,372,0 | 29,372,0 | 29,372,0 | 20,313,9 | 0,0 | 100,0 | 29,372,0 | 29,372,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 322 | Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер | 1,020,0 | 1,020,0 | 1,020,0 | 85,0 | 0,0 | 100,0 | 1,020,0 | 1,020,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 4,559,0 | 4,559,0 | 4,557,3 | 0,0 | 1,7 | 100,0 | 4,559,0 | 4,557,3 | 1,7 | 1,7 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 4,559,0 | 4,559,0 | 4,557,3 | 0,0 | 1,7 | 100,0 | 4,559,0 | 4,557,3 | 1,7 | 1,7 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 4,559,0 | 4,559,0 | 4,557,3 | 0,0 | 1,7 | 100,0 | 4,559,0 | 4,557,3 | 1,7 | 1,7 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 007 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 500,497,0 | 500,497,0 | 500,496,0 | 7,799,3 | 1,0 | 100,0 | 500,497,0 | 500,496,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 500,497,0 | 500,497,0 | 500,496,0 | 7,799,3 | 1,0 | 100,0 | 500,497,0 | 500,496,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 413 | Көлік құралдарын сатып алу | 469,714,0 | 469,714,0 | 469,713,2 | 0,0 | 0,8 | 100,0 | 469,714,0 | 469,713,2 | 0,8 | 0,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 23,845,0 | 23,845,0 | 23,844,9 | 7,799,3 | 0,1 | 100,0 | 23,845,0 | 23,844,9 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 416 | Материалдық емес активтерді сатып алу | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 115,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 421 | Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу | 6,823,0 | 6,823,0 | 6,822,9 | 0,0 | 0,1 | 100,0 | 6,823,0 | 6,822,9 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 009 | Әкімдерді сайлауды қамтамасыз ету және өткізу | 357,393,0 | 357,393,0 | 246,471,8 | 13,762,4 | 110,921,2 | 69,0 | 357,393,0 | 246,471,8 | 110,921,2 | 110,921,2 | 69,0 | 69,0 | |||||
| 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 51,784,0 | 51,784,0 | 0,0 | 0,0 | 51,784,0 | 0,0 | 51,784,0 | 0,0 | 51,784,0 | 51,784,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 51,784,0 | 51,784,0 | 0,0 | 0,0 | 51,784,0 | 0,0 | 51,784,0 | 0,0 | 51,784,0 | 51,784,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 305,609,0 | 305,609,0 | 246,471,8 | 13,762,4 | 59,137,2 | 80,6 | 305,609,0 | 246,471,8 | 59,137,2 | 59,137,2 | 80,6 | 80,6 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 3,595,9 | 3,595,9 | 930,9 | 82,0 | 2,665,1 | 25,9 | 3,595,9 | 930,9 | 2,665,1 | 2,665,1 | 25,9 | 25,9 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 6,288,2 | 6,288,2 | 4,314,0 | 130,1 | 1,974,2 | 68,6 | 6,288,2 | 4,314,0 | 1,974,2 | 1,974,2 | 68,6 | 68,6 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 558,0 | 558,0 | 120,0 | 0,0 | 438,0 | 21,5 | 558,0 | 120,0 | 438,0 | 438,0 | 21,5 | 21,5 | |||||
| 153 | Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 16,165,0 | 16,165,0 | 6,960,0 | 620,0 | 9,205,0 | 43,1 | 16,165,0 | 6,960,0 | 9,205,0 | 9,205,0 | 43,1 | 43,1 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 237,724,9 | 237,724,9 | 212,288,5 | 12,010,4 | 25,436,4 | 89,3 | 237,724,9 | 212,288,5 | 25,436,4 | 25,436,4 | 89,3 | 89,3 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 41,277,0 | 41,277,0 | 21,858,5 | 920,0 | 19,418,5 | 53,0 | 41,277,0 | 21,858,5 | 19,418,5 | 19,418,5 | 53,0 | 53,0 | |||||
| 113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 669,937,0 | 669,937,0 | 669,937,0 | -50,768,4 | 0,0 | 100,0 | 669,937,0 | 669,937,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 669,937,0 | 669,937,0 | 669,937,0 | -50,768,4 | 0,0 | 100,0 | 669,937,0 | 669,937,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 339 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 669,937,0 | 669,937,0 | 669,937,0 | -50,768,4 | 0,0 | 100,0 | 669,937,0 | 669,937,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 121 | Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер | 2,874,453,0 | 2,874,453,0 | 2,874,453,0 | -538,671,7 | 0,0 | 100,0 | 2,874,453,0 | 2,874,453,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 000 | Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер | 2,874,453,0 | 2,874,453,0 | 2,874,453,0 | -538,671,7 | 0,0 | 100,0 | 2,874,453,0 | 2,874,453,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 339 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 2,874,453,0 | 2,874,453,0 | 2,874,453,0 | -538,671,7 | 0,0 | 100,0 | 2,874,453,0 | 2,874,453,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||