| Кезеңділігі | айлық | |||||||||||||||||
| Өлшем бірлігі | мың теңге | |||||||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет | Төлемдер бойынша түзетілген жоспар | Кассалық орындау | Төлемдер бойынша қалдық | Төлемдер бойынша атқарылуы % | Міндеттемелер бойынша түзетілген жоспар | Қабылданған міндеттемелер | Міндеттемелер бойынша қалдық | Міндеттемелер бойынша атқарылуы % | ||||||||
| есепті айға | есепті айға | ай үшін | ағымдағы кезеңге | ағымдағы кезеңге | есепті айға | есепті айға | жылға | ағымдағы кезеңге | жылға | ағымдағы кезеңге | ||||||||
| Шығыстар | 6,948,999.7 | 6,643,542.2 | 6,398,181.2 | 232,685.3 | 245,361.0 | 96.3 | 6,948,999.7 | 6,438,497.9 | 510,501.8 | 510,501.8 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 6,943,201.7 | 6,638,644.2 | 6,398,181.2 | 232,685.3 | 240,463.0 | 96.4 | 6,943,201.7 | 6,438,497.9 | 504,703.8 | 504,703.8 | 92.7 | 92.7 | |||||
| 1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 6,943,201.7 | 6,638,644.2 | 6,398,181.2 | 232,685.3 | 240,463.0 | 96.4 | 6,943,201.7 | 6,438,497.9 | 504,703.8 | 504,703.8 | 92.7 | 92.7 | |||||
| 120 | Облыс әкімінің аппараты | 6,943,201.7 | 6,638,644.2 | 6,398,181.2 | 232,685.3 | 240,463.0 | 96.4 | 6,943,201.7 | 6,438,497.9 | 504,703.8 | 504,703.8 | 92.7 | 92.7 | |||||
| 001 | Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 1,887,421.0 | 1,616,563.5 | 1,534,387.9 | 133,179.1 | 82,175.6 | 94.9 | 1,887,421.0 | 1,567,632.5 | 319,788.5 | 319,788.5 | 83.1 | 83.1 | |||||
| 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 1,139.0 | 1,139.0 | 1,088.4 | 81.7 | 50.6 | 95.6 | 1,139.0 | 1,088.4 | 50.6 | 50.6 | 95.6 | 95.6 | |||||
| 111 | Еңбекке ақы төлеу | 1,007.0 | 1,007.0 | 972.2 | 73.3 | 34.8 | 96.5 | 1,007.0 | 972.2 | 34.8 | 34.8 | 96.5 | 96.5 | |||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 53.0 | 53.0 | 45.8 | 3.8 | 7.2 | 86.4 | 53.0 | 45.8 | 7.2 | 7.2 | 86.4 | 86.4 | |||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 32.0 | 32.0 | 27.2 | 2.3 | 4.8 | 85.0 | 32.0 | 27.2 | 4.8 | 4.8 | 85.0 | 85.0 | |||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 30.0 | 30.0 | 26.2 | 2.2 | 3.8 | 87.3 | 30.0 | 26.2 | 3.8 | 3.8 | 87.3 | 87.3 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1,886,282.0 | 1,615,424.5 | 1,533,299.5 | 133,097.4 | 82,125.0 | 94.9 | 1,886,282.0 | 1,566,544.1 | 319,737.9 | 319,737.9 | 83.0 | 83.0 | |||||
| 111 | Еңбекке ақы төлеу | 722,687.9 | 553,324.4 | 550,845.0 | 47,630.7 | 2,479.4 | 99.6 | 722,687.9 | 550,845.0 | 171,842.9 | 171,842.9 | 76.2 | 76.2 | |||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 320,489.0 | 320,489.0 | 319,851.7 | 26,370.1 | 637.3 | 99.8 | 320,489.0 | 319,851.7 | 637.3 | 637.3 | 99.8 | 99.8 | |||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 72,861.0 | 72,500.0 | 64,188.5 | 1,506.5 | 8,311.5 | 88.5 | 72,861.0 | 64,188.5 | 8,672.5 | 8,672.5 | 88.1 | 88.1 | |||||
| 116 | Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары | 12,104.0 | 9,494.0 | 9,114.6 | 802.4 | 379.4 | 96.0 | 12,104.0 | 9,114.6 | 2,989.4 | 2,989.4 | 75.3 | 75.3 | |||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 59,633.0 | 51,787.0 | 50,507.1 | 4,455.8 | 1,279.9 | 97.5 | 59,633.0 | 50,507.1 | 9,125.9 | 9,125.9 | 84.7 | 84.7 | |||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 30,543.0 | 23,296.0 | 21,050.6 | 1,572.3 | 2,245.4 | 90.4 | 30,543.0 | 21,050.6 | 9,492.4 | 9,492.4 | 68.9 | 68.9 | |||||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 990.0 | 990.0 | 782.8 | 88.7 | 207.2 | 79.1 | 990.0 | 782.8 | 207.2 | 207.2 | 79.1 | 79.1 | |||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 29,692.0 | 22,776.0 | 20,514.1 | 1,579.2 | 2,261.9 | 90.1 | 29,692.0 | 20,514.1 | 9,177.9 | 9,177.9 | 69.1 | 69.1 | |||||
| 131 | Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | 37,354.0 | 31,636.0 | 30,982.4 | 1,211.7 | 653.6 | 97.9 | 37,354.0 | 30,982.4 | 6,371.6 | 6,371.6 | 82.9 | 82.9 | |||||
| 135 | Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 4,371.0 | 3,666.0 | 3,666.0 | 253.0 | 0.0 | 100.0 | 4,371.0 | 3,666.0 | 705.0 | 705.0 | 83.9 | 83.9 | |||||
| 136 | Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк жол жүрулері | 273.3 | 273.3 | 273.2 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | 273.3 | 273.2 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 42,808.0 | 37,808.0 | 34,016.5 | 0.0 | 3,791.5 | 90.0 | 42,808.0 | 34,311.5 | 8,496.5 | 8,496.5 | 80.2 | 80.2 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 42,278.0 | 39,511.0 | 29,788.0 | 6,057.7 | 9,723.0 | 75.4 | 42,278.0 | 31,982.6 | 10,295.4 | 10,295.4 | 75.6 | 75.6 | |||||
| 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 124,913.0 | 99,357.0 | 93,568.5 | 6,655.3 | 5,788.5 | 94.2 | 124,913.0 | 93,568.5 | 31,344.5 | 31,344.5 | 74.9 | 74.9 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 17,892.0 | 8,187.0 | 7,204.6 | 932.7 | 982.4 | 88.0 | 17,892.0 | 17,890.7 | 1.3 | 1.3 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 153 | Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 4,122.0 | 1,100.0 | 556.9 | 0.0 | 543.1 | 50.6 | 4,122.0 | 4,121.6 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 154 | Зерттеулер бойынша қызметтерге ақы төлеу | 202.7 | 202.7 | 202.6 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | 202.7 | 202.6 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 158 | Ақпараттандыру саласындағы жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеу | 7,552.0 | 7,027.0 | 6,460.9 | 435.5 | 566.1 | 91.9 | 7,552.0 | 7,291.6 | 260.4 | 260.4 | 96.6 | 96.6 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 278,238.3 | 259,005.3 | 234,698.6 | 29,205.9 | 24,306.7 | 90.6 | 278,238.3 | 250,372.2 | 27,866.1 | 27,866.1 | 90.0 | 90.0 | |||||
| 161 | Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 43,420.6 | 40,177.6 | 37,291.0 | 4,000.4 | 2,886.6 | 92.8 | 43,420.6 | 37,291.0 | 6,129.6 | 6,129.6 | 85.9 | 85.9 | |||||
| 162 | Елден тыс жерлерге iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 8,412.1 | 7,613.1 | 7,489.6 | 238.1 | 123.5 | 98.4 | 8,412.1 | 7,489.6 | 922.5 | 922.5 | 89.0 | 89.0 | |||||
| 165 | Атқарушылық құжаттарының, сот актiлерiнiң орындалуы | 253.1 | 253.1 | 253.1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 253.1 | 253.1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 24,172.0 | 23,994.0 | 9,058.1 | 16.4 | 14,935.9 | 37.8 | 24,172.0 | 9,058.1 | 15,113.9 | 15,113.9 | 37.5 | 37.5 | |||||
| 322 | Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер | 1,020.0 | 957.0 | 935.0 | 85.0 | 22.0 | 97.7 | 1,020.0 | 935.0 | 85.0 | 85.0 | 91.7 | 91.7 | |||||
| 004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 4,559.0 | 4,559.0 | 4,557.3 | 0.0 | 1.7 | 100.0 | 4,559.0 | 4,557.3 | 1.7 | 1.7 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 4,559.0 | 4,559.0 | 4,557.3 | 0.0 | 1.7 | 100.0 | 4,559.0 | 4,557.3 | 1.7 | 1.7 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 4,559.0 | 4,559.0 | 4,557.3 | 0.0 | 1.7 | 100.0 | 4,559.0 | 4,557.3 | 1.7 | 1.7 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 007 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 511,943.0 | 511,943.0 | 492,696.6 | 5,144.8 | 19,246.4 | 96.2 | 511,943.0 | 499,768.6 | 12,174.4 | 12,174.4 | 97.6 | 97.6 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 511,943.0 | 511,943.0 | 492,696.6 | 5,144.8 | 19,246.4 | 96.2 | 511,943.0 | 499,768.6 | 12,174.4 | 12,174.4 | 97.6 | 97.6 | |||||
| 413 | Көлік құралдарын сатып алу | 479,890.0 | 479,890.0 | 469,713.2 | 0.0 | 10,176.8 | 97.9 | 479,890.0 | 469,713.2 | 10,176.8 | 10,176.8 | 97.9 | 97.9 | |||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 25,115.0 | 25,115.0 | 16,045.5 | 5,144.8 | 9,069.5 | 63.9 | 25,115.0 | 23,117.5 | 1,997.5 | 1,997.5 | 92.0 | 92.0 | |||||
| 416 | Материалдық емес активтерді сатып алу | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.0 | 115.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 421 | Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу | 6,823.0 | 6,823.0 | 6,822.9 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | 6,823.0 | 6,822.9 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 009 | Әкімдерді сайлауды қамтамасыз ету және өткізу | 390,364.0 | 356,664.0 | 232,709.4 | 2,137.0 | 123,954.6 | 65.2 | 390,364.0 | 232,709.4 | 157,654.6 | 157,654.6 | 59.6 | 59.6 | |||||
| 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 84,755.0 | 84,755.0 | 0.0 | 0.0 | 84,755.0 | 0.0 | 84,755.0 | 0.0 | 84,755.0 | 84,755.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 1,845.0 | 1,845.0 | 0.0 | 0.0 | 1,845.0 | 0.0 | 1,845.0 | 0.0 | 1,845.0 | 1,845.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 5,140.0 | 5,140.0 | 0.0 | 0.0 | 5,140.0 | 0.0 | 5,140.0 | 0.0 | 5,140.0 | 5,140.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 29.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0.0 | 29.0 | 0.0 | 29.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 153 | Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 900.0 | 900.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 0.0 | 900.0 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 70,521.0 | 70,521.0 | 0.0 | 0.0 | 70,521.0 | 0.0 | 70,521.0 | 0.0 | 70,521.0 | 70,521.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 6,320.0 | 6,320.0 | 0.0 | 0.0 | 6,320.0 | 0.0 | 6,320.0 | 0.0 | 6,320.0 | 6,320.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 305,609.0 | 271,909.0 | 232,709.4 | 2,137.0 | 39,199.6 | 85.6 | 305,609.0 | 232,709.4 | 72,899.6 | 72,899.6 | 76.1 | 76.1 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 3,538.9 | 873.9 | 848.9 | 0.0 | 25.0 | 97.1 | 3,538.9 | 848.9 | 2,690.0 | 2,690.0 | 24.0 | 24.0 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 6,508.2 | 4,534.2 | 4,183.9 | 0.0 | 350.3 | 92.3 | 6,508.2 | 4,183.9 | 2,324.3 | 2,324.3 | 64.3 | 64.3 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 558.0 | 120.0 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 558.0 | 120.0 | 438.0 | 438.0 | 21.5 | 21.5 | |||||
| 153 | Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 16,245.0 | 7,040.0 | 6,340.0 | 0.0 | 700.0 | 90.1 | 16,245.0 | 6,340.0 | 9,905.0 | 9,905.0 | 39.0 | 39.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 238,401.9 | 238,401.9 | 200,278.1 | 1,907.0 | 38,123.8 | 84.0 | 238,401.9 | 200,278.1 | 38,123.8 | 38,123.8 | 84.0 | 84.0 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 40,357.0 | 20,939.0 | 20,938.5 | 230.0 | 0.5 | 100.0 | 40,357.0 | 20,938.5 | 19,418.5 | 19,418.5 | 51.9 | 51.9 | |||||
| 113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 735,790.0 | 735,790.0 | 720,705.4 | 92,224.4 | 15,084.6 | 97.9 | 735,790.0 | 720,705.4 | 15,084.6 | 15,084.6 | 97.9 | 97.9 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 735,790.0 | 735,790.0 | 720,705.4 | 92,224.4 | 15,084.6 | 97.9 | 735,790.0 | 720,705.4 | 15,084.6 | 15,084.6 | 97.9 | 97.9 | |||||
| 339 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 735,790.0 | 735,790.0 | 720,705.4 | 92,224.4 | 15,084.6 | 97.9 | 735,790.0 | 720,705.4 | 15,084.6 | 15,084.6 | 97.9 | 97.9 | |||||
| 121 | Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер | 3,413,124.7 | 3,413,124.7 | 3,413,124.7 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3,413,124.7 | 3,413,124.7 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 000 | Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер | 3,413,124.7 | 3,413,124.7 | 3,413,124.7 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3,413,124.7 | 3,413,124.7 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 3,413,124.7 | 3,413,124.7 | 3,413,124.7 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3,413,124.7 | 3,413,124.7 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 04 | Бiлiм беру | 5,798.0 | 4,898.0 | 0.0 | 0.0 | 4,898.0 | 0.0 | 5,798.0 | 0.0 | 5,798.0 | 5,798.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 5 | Мамандарды қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру | 5,798.0 | 4,898.0 | 0.0 | 0.0 | 4,898.0 | 0.0 | 5,798.0 | 0.0 | 5,798.0 | 5,798.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 120 | Облыс әкімінің аппараты | 5,798.0 | 4,898.0 | 0.0 | 0.0 | 4,898.0 | 0.0 | 5,798.0 | 0.0 | 5,798.0 | 5,798.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 019 | Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту | 5,798.0 | 4,898.0 | 0.0 | 0.0 | 4,898.0 | 0.0 | 5,798.0 | 0.0 | 5,798.0 | 5,798.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 5,798.0 | 4,898.0 | 0.0 | 0.0 | 4,898.0 | 0.0 | 5,798.0 | 0.0 | 5,798.0 | 5,798.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 5,798.0 | 4,898.0 | 0.0 | 0.0 | 4,898.0 | 0.0 | 5,798.0 | 0.0 | 5,798.0 | 5,798.0 | 0.0 | 0.0 | |||||