| Кезеңділігі | айлық | |||||||||||||||||
| Өлшем бірлігі | мың теңге | |||||||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет | Төлемдер бойынша түзетілген жоспар | Кассалық орындау | Төлемдер бойынша қалдық | Төлемдер бойынша атқарылуы % | Міндеттемелер бойынша түзетілген жоспар | Қабылданған міндеттемелер | Міндеттемелер бойынша қалдық | Міндеттемелер бойынша атқарылуы % | ||||||||
| есепті айға | есепті айға | ай үшін | ағымдағы кезеңге | ағымдағы кезеңге | есепті айға | есепті айға | жылға | ағымдағы кезеңге | жылға | ағымдағы кезеңге | ||||||||
| Шығыстар | 6,632,234.7 | 6,308,401.7 | 6,165,495.9 | -684,229.8 | 142,905.8 | 97.7 | 6,531,458.7 | 6,221,426.9 | 410,807.8 | 310,031.8 | 93.8 | 95.3 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 6,626,436.7 | 6,303,503.7 | 6,165,495.9 | -684,229.8 | 138,007.8 | 97.8 | 6,525,660.7 | 6,219,946.9 | 406,489.8 | 305,713.8 | 93.9 | 95.3 | |||||
| 1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 6,626,436.7 | 6,303,503.7 | 6,165,495.9 | -684,229.8 | 138,007.8 | 97.8 | 6,525,660.7 | 6,219,946.9 | 406,489.8 | 305,713.8 | 93.9 | 95.3 | |||||
| 120 | Облыс әкімінің аппараты | 6,626,436.7 | 6,303,503.7 | 6,165,495.9 | -684,229.8 | 138,007.8 | 97.8 | 6,525,660.7 | 6,219,946.9 | 406,489.8 | 305,713.8 | 93.9 | 95.3 | |||||
| 001 | Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 1,554,635.0 | 1,444,948.0 | 1,401,208.8 | 134,413.4 | 43,739.2 | 97.0 | 1,554,635.0 | 1,454,498.5 | 100,136.5 | 100,136.5 | 93.6 | 93.6 | |||||
| 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 1,139.0 | 1,044.0 | 1,006.7 | 78.2 | 37.3 | 96.4 | 1,139.0 | 1,006.7 | 132.3 | 132.3 | 88.4 | 88.4 | |||||
| 111 | Еңбекке ақы төлеу | 1,007.0 | 929.0 | 898.9 | 70.2 | 30.1 | 96.8 | 1,007.0 | 898.9 | 108.1 | 108.1 | 89.3 | 89.3 | |||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 53.0 | 44.0 | 41.9 | 3.7 | 2.1 | 95.3 | 53.0 | 41.9 | 11.1 | 11.1 | 79.1 | 79.1 | |||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 32.0 | 28.0 | 24.9 | 2.2 | 3.1 | 88.9 | 32.0 | 24.9 | 7.1 | 7.1 | 77.8 | 77.8 | |||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 30.0 | 26.0 | 24.0 | 2.1 | 2.0 | 92.2 | 30.0 | 24.0 | 6.0 | 6.0 | 79.9 | 79.9 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1,553,496.0 | 1,443,904.0 | 1,400,202.0 | 134,335.2 | 43,702.0 | 97.0 | 1,553,496.0 | 1,453,491.8 | 100,004.2 | 100,004.2 | 93.6 | 93.6 | |||||
| 111 | Еңбекке ақы төлеу | 530,229.9 | 505,043.9 | 503,214.3 | 46,402.0 | 1,829.6 | 99.6 | 530,229.9 | 503,214.3 | 27,015.6 | 27,015.6 | 94.9 | 94.9 | |||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 293,489.0 | 293,489.0 | 293,481.6 | 36,170.4 | 7.4 | 100.0 | 293,489.0 | 293,481.6 | 7.4 | 7.4 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 73,861.0 | 64,938.0 | 62,682.0 | 6,975.1 | 2,256.0 | 96.5 | 73,861.0 | 62,682.0 | 11,179.0 | 11,179.0 | 84.9 | 84.9 | |||||
| 116 | Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары | 9,108.0 | 8,317.0 | 8,312.2 | 929.0 | 4.8 | 99.9 | 9,108.0 | 8,312.2 | 795.8 | 795.8 | 91.3 | 91.3 | |||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 48,088.0 | 46,131.0 | 46,051.3 | 3,751.5 | 79.7 | 99.8 | 48,088.0 | 46,051.3 | 2,036.7 | 2,036.7 | 95.8 | 95.8 | |||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 23,631.0 | 20,417.0 | 19,478.3 | 2,345.8 | 938.7 | 95.4 | 23,631.0 | 19,478.3 | 4,152.7 | 4,152.7 | 82.4 | 82.4 | |||||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 990.0 | 875.0 | 694.1 | 282.2 | 180.9 | 79.3 | 990.0 | 694.1 | 295.9 | 295.9 | 70.1 | 70.1 | |||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 23,109.0 | 20,048.0 | 18,934.9 | 2,132.9 | 1,113.1 | 94.4 | 23,109.0 | 18,934.9 | 4,174.1 | 4,174.1 | 81.9 | 81.9 | |||||
| 131 | Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | 30,218.0 | 29,804.0 | 29,770.7 | 3,389.7 | 33.3 | 99.9 | 30,218.0 | 29,770.7 | 447.3 | 447.3 | 98.5 | 98.5 | |||||
| 135 | Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 3,416.0 | 3,416.0 | 3,413.0 | 185.0 | 3.0 | 99.9 | 3,416.0 | 3,413.0 | 3.0 | 3.0 | 99.9 | 99.9 | |||||
| 136 | Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк жол жүрулері | 273.3 | 273.3 | 273.2 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | 273.3 | 273.2 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 35,292.0 | 35,292.0 | 34,016.5 | 0.0 | 1,275.5 | 96.4 | 35,292.0 | 34,016.5 | 1,275.5 | 1,275.5 | 96.4 | 96.4 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 31,450.0 | 26,103.0 | 23,730.2 | 3,364.4 | 2,372.8 | 90.9 | 31,450.0 | 26,421.5 | 5,028.5 | 5,028.5 | 84.0 | 84.0 | |||||
| 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 96,588.0 | 86,916.0 | 86,913.2 | 5,772.8 | 2.8 | 100.0 | 96,588.0 | 86,913.2 | 9,674.8 | 9,674.8 | 90.0 | 90.0 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 17,892.0 | 6,553.0 | 6,271.9 | 750.1 | 281.1 | 95.7 | 17,892.0 | 17,890.7 | 1.3 | 1.3 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 153 | Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 4,122.0 | 600.0 | 556.9 | 207.2 | 43.1 | 92.8 | 4,122.0 | 4,121.6 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 154 | Зерттеулер бойынша қызметтерге ақы төлеу | 202.7 | 202.7 | 202.6 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | 202.7 | 202.6 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 158 | Ақпараттандыру саласындағы жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеу | 7,552.0 | 6,478.0 | 6,025.4 | 1,060.3 | 452.6 | 93.0 | 7,552.0 | 7,291.6 | 260.4 | 260.4 | 96.6 | 96.6 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 260,094.3 | 228,468.3 | 205,492.7 | 11,726.9 | 22,975.6 | 89.9 | 260,094.3 | 239,641.5 | 20,452.8 | 20,452.8 | 92.1 | 92.1 | |||||
| 161 | Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 35,552.6 | 33,648.6 | 33,290.6 | 4,003.0 | 358.0 | 98.9 | 35,552.6 | 33,290.6 | 2,262.0 | 2,262.0 | 93.6 | 93.6 | |||||
| 162 | Елден тыс жерлерге iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 8,412.1 | 7,613.1 | 7,251.5 | 1,136.0 | 361.6 | 95.2 | 8,412.1 | 7,251.5 | 1,160.6 | 1,160.6 | 86.2 | 86.2 | |||||
| 165 | Атқарушылық құжаттарының, сот актiлерiнiң орындалуы | 253.1 | 253.1 | 253.1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 253.1 | 253.1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 18,652.0 | 18,174.0 | 9,041.7 | 3,665.8 | 9,132.3 | 49.8 | 18,652.0 | 9,041.7 | 9,610.3 | 9,610.3 | 48.5 | 48.5 | |||||
| 322 | Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер | 1,020.0 | 850.0 | 850.0 | 85.0 | 0.0 | 100.0 | 1,020.0 | 850.0 | 170.0 | 170.0 | 83.3 | 83.3 | |||||
| 004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 4,559.0 | 4,559.0 | 4,557.3 | 392.0 | 1.7 | 100.0 | 4,559.0 | 4,557.3 | 1.7 | 1.7 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 4,559.0 | 4,559.0 | 4,557.3 | 392.0 | 1.7 | 100.0 | 4,559.0 | 4,557.3 | 1.7 | 1.7 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 4,559.0 | 4,559.0 | 4,557.3 | 392.0 | 1.7 | 100.0 | 4,559.0 | 4,557.3 | 1.7 | 1.7 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 007 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 511,943.0 | 511,943.0 | 487,551.8 | 180,764.8 | 24,391.2 | 95.2 | 511,943.0 | 488,713.1 | 23,229.9 | 23,229.9 | 95.5 | 95.5 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 511,943.0 | 511,943.0 | 487,551.8 | 180,764.8 | 24,391.2 | 95.2 | 511,943.0 | 488,713.1 | 23,229.9 | 23,229.9 | 95.5 | 95.5 | |||||
| 413 | Көлік құралдарын сатып алу | 478,890.0 | 478,890.0 | 469,713.2 | 179,559.2 | 9,176.8 | 98.1 | 478,890.0 | 469,713.2 | 9,176.8 | 9,176.8 | 98.1 | 98.1 | |||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 26,115.0 | 26,115.0 | 10,900.7 | 1,205.6 | 15,214.3 | 41.7 | 26,115.0 | 12,062.0 | 14,053.0 | 14,053.0 | 46.2 | 46.2 | |||||
| 416 | Материалдық емес активтерді сатып алу | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.0 | 115.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 421 | Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу | 6,823.0 | 6,823.0 | 6,822.9 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | 6,823.0 | 6,822.9 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 009 | Әкімдерді сайлауды қамтамасыз ету және өткізу | 406,385.0 | 271,909.0 | 230,572.3 | 200.0 | 41,336.7 | 84.8 | 305,609.0 | 230,572.3 | 175,812.7 | 75,036.7 | 56.7 | 75.4 | |||||
| 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 100,776.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100,776.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 1,845.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,845.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 5,140.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,140.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 153 | Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 86,542.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86,542.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 6,320.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6,320.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 305,609.0 | 271,909.0 | 230,572.3 | 200.0 | 41,336.7 | 84.8 | 305,609.0 | 230,572.3 | 75,036.7 | 75,036.7 | 75.4 | 75.4 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 3,513.9 | 848.9 | 848.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3,513.9 | 848.9 | 2,665.0 | 2,665.0 | 24.2 | 24.2 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 6,158.2 | 4,184.2 | 4,183.9 | 0.0 | 0.3 | 100.0 | 6,158.2 | 4,183.9 | 1,974.3 | 1,974.3 | 67.9 | 67.9 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 558.0 | 120.0 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 558.0 | 120.0 | 438.0 | 438.0 | 21.5 | 21.5 | |||||
| 153 | Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 15,545.0 | 6,340.0 | 6,340.0 | 200.0 | 0.0 | 100.0 | 15,545.0 | 6,340.0 | 9,205.0 | 9,205.0 | 40.8 | 40.8 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 239,706.9 | 239,706.9 | 198,371.0 | 0.0 | 41,335.9 | 82.8 | 239,706.9 | 198,371.0 | 41,335.9 | 41,335.9 | 82.8 | 82.8 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 40,127.0 | 20,709.0 | 20,708.5 | 0.0 | 0.5 | 100.0 | 40,127.0 | 20,708.5 | 19,418.5 | 19,418.5 | 51.6 | 51.6 | |||||
| 113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 735,790.0 | 657,020.0 | 628,481.0 | 0.0 | 28,539.0 | 95.7 | 735,790.0 | 628,481.0 | 107,309.0 | 107,309.0 | 85.4 | 85.4 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 735,790.0 | 657,020.0 | 628,481.0 | 0.0 | 28,539.0 | 95.7 | 735,790.0 | 628,481.0 | 107,309.0 | 107,309.0 | 85.4 | 85.4 | |||||
| 339 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 735,790.0 | 657,020.0 | 628,481.0 | 0.0 | 28,539.0 | 95.7 | 735,790.0 | 628,481.0 | 107,309.0 | 107,309.0 | 85.4 | 85.4 | |||||
| 121 | Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер | 3,413,124.7 | 3,413,124.7 | 3,413,124.7 | -1,000,000.0 | 0.0 | 100.0 | 3,413,124.7 | 3,413,124.7 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 000 | Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер | 3,413,124.7 | 3,413,124.7 | 3,413,124.7 | -1,000,000.0 | 0.0 | 100.0 | 3,413,124.7 | 3,413,124.7 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 3,413,124.7 | 3,413,124.7 | 3,413,124.7 | -1,000,000.0 | 0.0 | 100.0 | 3,413,124.7 | 3,413,124.7 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 04 | Бiлiм беру | 5,798.0 | 4,898.0 | 0.0 | 0.0 | 4,898.0 | 0.0 | 5,798.0 | 1,480.0 | 4,318.0 | 4,318.0 | 25.5 | 25.5 | |||||
| 5 | Мамандарды қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру | 5,798.0 | 4,898.0 | 0.0 | 0.0 | 4,898.0 | 0.0 | 5,798.0 | 1,480.0 | 4,318.0 | 4,318.0 | 25.5 | 25.5 | |||||
| 120 | Облыс әкімінің аппараты | 5,798.0 | 4,898.0 | 0.0 | 0.0 | 4,898.0 | 0.0 | 5,798.0 | 1,480.0 | 4,318.0 | 4,318.0 | 25.5 | 25.5 | |||||
| 019 | Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту | 5,798.0 | 4,898.0 | 0.0 | 0.0 | 4,898.0 | 0.0 | 5,798.0 | 1,480.0 | 4,318.0 | 4,318.0 | 25.5 | 25.5 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 5,798.0 | 4,898.0 | 0.0 | 0.0 | 4,898.0 | 0.0 | 5,798.0 | 1,480.0 | 4,318.0 | 4,318.0 | 25.5 | 25.5 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 5,798.0 | 4,898.0 | 0.0 | 0.0 | 4,898.0 | 0.0 | 5,798.0 | 1,480.0 | 4,318.0 | 4,318.0 | 25.5 | 25.5 | |||||