| Периодичность | месячная | |||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | |||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | за отчетный месяц | на текущий период | на текущий период | |||||||
| Расходы | 10,415,335.0 | 7,151,999.0 | 7,112,410.8 | 2,161,356.2 | 39,588.2 | 99.4 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 9,288,380.0 | 6,929,183.0 | 6,895,751.0 | 2,110,488.8 | 33,432.0 | 99.5 | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 9,288,380.0 | 6,929,183.0 | 6,895,751.0 | 2,110,488.8 | 33,432.0 | 99.5 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 9,288,380.0 | 6,929,183.0 | 6,895,751.0 | 2,110,488.8 | 33,432.0 | 99.5 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1,648,062.0 | 1,003,427.0 | 994,600.9 | 141,869.0 | 8,826.1 | 99.1 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1,139.0 | 760.0 | 694.7 | 154.5 | 65.3 | 91.4 | |||||
| 111 | Оплата труда | 1,007.0 | 676.0 | 635.4 | 140.4 | 40.6 | 94.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 17.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 53.0 | 31.0 | 27.5 | 5.5 | 3.5 | 88.7 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 32.0 | 21.0 | 16.2 | 4.4 | 4.8 | 76.9 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 30.0 | 20.0 | 15.7 | 4.2 | 4.3 | 78.3 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1,646,923.0 | 1,002,667.0 | 993,906.2 | 141,714.5 | 8,760.8 | 99.1 | |||||
| 111 | Оплата труда | 654,399.9 | 386,311.9 | 386,260.4 | 55,437.3 | 51.5 | 100.0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 222,547.0 | 222,547.0 | 222,540.2 | 3,321.8 | 6.8 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 84,581.0 | 54,188.0 | 46,789.9 | 8,678.0 | 7,398.1 | 86.3 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 9,884.0 | 6,432.0 | 6,432.0 | 633.2 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 52,658.0 | 36,297.0 | 36,297.0 | 3,500.9 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 24,844.0 | 14,522.0 | 14,522.0 | 1,608.4 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 990.0 | 335.0 | 334.8 | 20.7 | 0.2 | 99.9 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 24,329.0 | 14,384.0 | 14,383.7 | 1,454.2 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 27,718.0 | 20,459.0 | 20,454.1 | 1,587.5 | 4.9 | 100.0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 3,416.0 | 2,498.0 | 2,498.0 | 184.7 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 35,292.0 | 34,017.0 | 34,016.5 | 56.6 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 33,717.0 | 15,573.0 | 15,572.3 | 1,979.3 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 96,588.0 | 67,926.0 | 67,925.6 | 8,044.5 | 0.4 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 17,380.0 | 4,242.0 | 4,240.4 | 507.1 | 1.6 | 100.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 7,024.0 | 1,812.0 | 1,810.8 | 243.5 | 1.2 | 99.9 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 7,331.0 | 3,303.0 | 3,300.9 | 373.0 | 2.1 | 99.9 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 274,781.0 | 88,423.0 | 88,215.5 | 48,559.2 | 207.5 | 99.8 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 38,154.9 | 22,471.9 | 21,697.8 | 3,437.5 | 774.1 | 96.6 | |||||
| 162 | Командировки и служебные разъезды за пределы страны | 8,130.1 | 4,331.1 | 4,023.4 | 1,392.9 | 307.7 | 92.9 | |||||
| 165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | 253.1 | 253.1 | 253.1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 21,752.0 | 1,613.0 | 1,609.9 | 609.1 | 3.1 | 99.8 | |||||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 1,020.0 | 595.0 | 595.0 | 85.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 133.0 | 133.0 | 133.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | 4,559.0 | 4,166.0 | 4,165.3 | 4,165.3 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4,559.0 | 4,166.0 | 4,165.3 | 4,165.3 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 4,559.0 | 4,166.0 | 4,165.3 | 4,165.3 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 969,386.0 | 101,147.0 | 101,146.8 | 1,649.4 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 969,386.0 | 101,147.0 | 101,146.8 | 1,649.4 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 413 | Приобретение транспортных средств | 761,247.0 | 45,164.0 | 45,164.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 16,115.0 | 6,644.0 | 6,643.8 | 1,649.4 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 421 | Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств | 191,909.0 | 49,224.0 | 49,224.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 435,383.0 | 224,883.0 | 200,278.0 | 28,916.0 | 24,605.0 | 89.1 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 129,774.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1,845.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 5,140.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 115,540.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 6,320.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 305,609.0 | 224,883.0 | 200,278.0 | 28,916.0 | 24,605.0 | 89.1 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 3,728.5 | 1,063.5 | 848.9 | 40.0 | 214.6 | 79.8 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 6,642.0 | 4,125.0 | 3,641.6 | 579.1 | 483.4 | 88.3 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 558.0 | 120.0 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 16,549.0 | 5,835.0 | 5,185.0 | 240.0 | 650.0 | 88.9 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 236,357.7 | 194,483.7 | 172,497.2 | 26,916.9 | 21,986.5 | 88.7 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 41,773.8 | 19,255.8 | 17,985.3 | 1,140.0 | 1,270.5 | 93.4 | |||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 735,790.0 | 100,360.0 | 100,360.0 | 100,360.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 735,790.0 | 100,360.0 | 100,360.0 | 100,360.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 735,790.0 | 100,360.0 | 100,360.0 | 100,360.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 121 | Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 5,495,200.0 | 5,495,200.0 | 5,495,200.0 | 1,833,529.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 000 | Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 5,495,200.0 | 5,495,200.0 | 5,495,200.0 | 1,833,529.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 5,495,200.0 | 5,495,200.0 | 5,495,200.0 | 1,833,529.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 02 | Оборона | 1,121,157.0 | 217,018.0 | 216,659.8 | 50,867.5 | 358.2 | 99.8 | |||||
| 1 | Военные нужды | 1,070,695.0 | 193,033.0 | 192,761.8 | 44,441.8 | 271.2 | 99.9 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 1,070,695.0 | 193,033.0 | 192,761.8 | 44,441.8 | 271.2 | 99.9 | |||||
| 010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 101,452.0 | 54,898.0 | 54,742.7 | 10,085.4 | 155.3 | 99.7 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 85.0 | 60.0 | 33.1 | 3.6 | 26.9 | 55.1 | |||||
| 111 | Оплата труда | 76.0 | 54.0 | 30.3 | 3.6 | 23.7 | 56.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 4.0 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 63.9 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 3.0 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 39.2 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 36.8 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 101,367.0 | 54,838.0 | 54,709.6 | 10,081.8 | 128.4 | 99.8 | |||||
| 111 | Оплата труда | 11,286.8 | 8,307.8 | 8,302.4 | 1,461.6 | 5.4 | 99.9 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 3,737.0 | 3,737.0 | 3,679.6 | 1,068.6 | 57.4 | 98.5 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 157.0 | 157.0 | 157.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 41.0 | 39.0 | 38.8 | 0.0 | 0.2 | 99.6 | |||||
| 121 | Социальный налог | 621.0 | 550.0 | 550.0 | 12.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 375.0 | 359.0 | 343.9 | 63.9 | 15.1 | 95.8 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 22.0 | 22.0 | 18.8 | 0.0 | 3.2 | 85.5 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 358.0 | 264.0 | 255.6 | 52.4 | 8.4 | 96.8 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 5,823.0 | 5,823.0 | 5,822.4 | 0.0 | 0.6 | 100.0 | |||||
| 143 | Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | 920.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 534.0 | 534.0 | 533.7 | 319.8 | 0.3 | 99.9 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 2,945.0 | 1,114.0 | 1,080.3 | 416.5 | 33.7 | 97.0 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 4,286.0 | 2,954.0 | 2,953.8 | 0.0 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 1,261.0 | 529.0 | 527.8 | 274.3 | 1.2 | 99.8 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 10,288.0 | 5,158.0 | 5,157.3 | 1,293.8 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 274.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 37,003.0 | 13,374.0 | 13,372.9 | 3,201.6 | 1.1 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 17,081.0 | 8,082.0 | 8,082.0 | 1,917.2 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 4,354.2 | 3,834.2 | 3,833.3 | 0.0 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 969,243.0 | 138,135.0 | 138,019.1 | 34,356.3 | 115.9 | 99.9 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 185.0 | 155.0 | 57.3 | 4.8 | 97.7 | 37.0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 166.0 | 142.0 | 53.7 | 4.8 | 88.3 | 37.8 | |||||
| 121 | Социальный налог | 9.0 | 7.0 | 1.7 | 0.0 | 5.3 | 24.3 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 5.0 | 3.0 | 0.9 | 0.0 | 2.1 | 29.7 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 34.7 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 969,058.0 | 137,980.0 | 137,961.7 | 34,351.5 | 18.3 | 100.0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 62,285.0 | 44,386.0 | 44,386.0 | 5,842.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 25,568.0 | 25,568.0 | 25,568.0 | 5,582.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 2,368.0 | 1,532.0 | 1,531.5 | 792.6 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 452.0 | 440.0 | 427.0 | 60.9 | 13.0 | 97.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 4,032.0 | 4,032.0 | 4,032.0 | 603.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 2,210.0 | 1,695.0 | 1,695.0 | 259.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 102.0 | 19.0 | 18.8 | 18.8 | 0.2 | 99.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 1,751.0 | 1,263.0 | 1,263.0 | 184.4 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 143 | Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | 78,456.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1,968.0 | 945.0 | 944.5 | 0.0 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 33,044.0 | 33,044.0 | 33,043.7 | 18,490.7 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 3,297.0 | 1,605.0 | 1,604.9 | 478.9 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 4,015.0 | 1,168.0 | 1,168.0 | 441.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 1,299.0 | 540.0 | 539.7 | 220.1 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 3,892.0 | 1,040.0 | 1,036.8 | 162.5 | 3.2 | 99.7 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 2,031.0 | 233.0 | 232.7 | 0.0 | 0.3 | 99.9 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 31,360.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 33,557.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 677,371.0 | 20,464.0 | 20,464.0 | 1,215.7 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 50,462.0 | 23,985.0 | 23,898.0 | 6,425.7 | 87.0 | 99.6 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 50,462.0 | 23,985.0 | 23,898.0 | 6,425.7 | 87.0 | 99.6 | |||||
| 014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 50,462.0 | 23,985.0 | 23,898.0 | 6,425.7 | 87.0 | 99.6 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 50,462.0 | 23,985.0 | 23,898.0 | 6,425.7 | 87.0 | 99.6 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 43,985.0 | 23,985.0 | 23,898.0 | 6,425.7 | 87.0 | 99.6 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 6,477.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 04 | Образование | 5,798.0 | 5,798.0 | 0.0 | 0.0 | 5,798.0 | 0.0 | |||||
| 5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 5,798.0 | 5,798.0 | 0.0 | 0.0 | 5,798.0 | 0.0 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 5,798.0 | 5,798.0 | 0.0 | 0.0 | 5,798.0 | 0.0 | |||||
| 019 | Обучение участников избирательного процесса | 5,798.0 | 5,798.0 | 0.0 | 0.0 | 5,798.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5,798.0 | 5,798.0 | 0.0 | 0.0 | 5,798.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 5,798.0 | 5,798.0 | 0.0 | 0.0 | 5,798.0 | 0.0 | |||||