| Периодичность | месячная | |||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | |||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | за отчетный месяц | на текущий период | на текущий период | |||||||
| Расходы | 6,470,034.0 | 3,574,004.0 | 3,517,917.0 | 297,272.5 | 56,087.0 | 98.4 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 5,363,079.0 | 3,464,287.0 | 3,409,578.7 | 258,259.1 | 54,708.3 | 98.4 | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 5,363,079.0 | 3,464,287.0 | 3,409,578.7 | 258,259.1 | 54,708.3 | 98.4 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 5,363,079.0 | 3,464,287.0 | 3,409,578.7 | 258,259.1 | 54,708.3 | 98.4 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1,475,632.0 | 719,343.0 | 705,278.0 | 169,952.9 | 14,065.0 | 98.0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1,139.0 | 476.0 | 460.9 | 150.5 | 15.1 | 96.8 | |||||
| 111 | Оплата труда | 1,007.0 | 420.0 | 420.0 | 129.1 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 17.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 53.0 | 22.0 | 22.0 | 12.8 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 32.0 | 15.0 | 9.5 | 4.4 | 5.5 | 63.4 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 30.0 | 15.0 | 9.3 | 4.2 | 5.7 | 62.3 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1,474,493.0 | 718,867.0 | 704,817.1 | 169,802.4 | 14,049.9 | 98.0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 600,089.0 | 284,160.0 | 278,785.9 | 56,011.9 | 5,374.1 | 98.1 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 183,712.0 | 183,712.0 | 178,040.3 | 62,144.1 | 5,671.7 | 96.9 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 82,756.0 | 28,927.0 | 28,727.8 | 5,505.9 | 199.2 | 99.3 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 7,852.0 | 4,224.0 | 3,423.9 | 214.2 | 800.1 | 81.1 | |||||
| 121 | Социальный налог | 46,958.0 | 27,134.0 | 27,134.0 | 6,815.8 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 21,752.0 | 10,506.0 | 10,296.0 | 2,706.8 | 210.0 | 98.0 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 990.0 | 280.0 | 276.5 | 56.5 | 3.5 | 98.8 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 21,734.0 | 10,917.0 | 10,452.1 | 3,237.6 | 464.9 | 95.7 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 23,133.0 | 14,745.0 | 14,745.0 | 3,967.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 2,955.0 | 1,825.0 | 1,774.1 | 442.4 | 50.9 | 97.2 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 36,629.0 | 32,665.0 | 32,664.6 | 51.6 | 0.4 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 32,717.0 | 10,415.0 | 10,412.6 | 3,251.1 | 2.4 | 100.0 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 96,588.0 | 55,157.0 | 55,156.5 | 9,568.0 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 17,479.0 | 2,860.0 | 2,836.1 | 662.0 | 23.9 | 99.2 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 7,066.0 | 1,682.0 | 1,323.8 | 243.5 | 358.2 | 78.7 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 7,368.0 | 2,041.0 | 2,040.3 | 373.0 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 220,480.0 | 30,306.0 | 30,304.6 | 10,456.9 | 1.4 | 100.0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 40,856.9 | 15,253.9 | 14,810.0 | 3,400.3 | 443.9 | 97.1 | |||||
| 162 | Командировки и служебные разъезды за пределы страны | 228.1 | 228.1 | 224.2 | 176.1 | 3.9 | 98.3 | |||||
| 165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | 254.0 | 254.0 | 253.1 | 0.0 | 0.9 | 99.6 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 22,004.0 | 1,124.0 | 687.7 | 321.8 | 436.3 | 61.2 | |||||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 756.0 | 315.0 | 315.0 | 63.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 136.0 | 136.0 | 133.0 | 133.0 | 3.0 | 97.8 | |||||
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | 4,559.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4,559.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 4,559.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 937,886.0 | 97,404.0 | 97,386.6 | 33,627.7 | 17.4 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 937,886.0 | 97,404.0 | 97,386.6 | 33,627.7 | 17.4 | 100.0 | |||||
| 413 | Приобретение транспортных средств | 735,747.0 | 45,181.0 | 45,164.0 | 33,264.0 | 17.0 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 9,472.0 | 2,884.0 | 2,883.6 | 363.7 | 0.4 | 100.0 | |||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 421 | Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств | 192,552.0 | 49,224.0 | 49,224.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 449,802.0 | 152,340.0 | 111,714.2 | 54,678.5 | 40,625.8 | 73.3 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 144,193.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1,845.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 5,140.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 129,959.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 6,320.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 305,609.0 | 152,340.0 | 111,714.2 | 54,678.5 | 40,625.8 | 73.3 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 3,359.0 | 489.0 | 415.0 | 110.0 | 74.0 | 84.9 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 5,813.7 | 2,845.7 | 2,014.6 | 1,034.7 | 831.1 | 70.8 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 480.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 0.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 16,324.0 | 5,134.0 | 3,599.0 | 1,869.0 | 1,535.0 | 70.1 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 239,617.3 | 127,232.3 | 94,059.9 | 45,859.0 | 33,172.4 | 73.9 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 40,015.0 | 16,597.0 | 11,625.8 | 5,805.8 | 4,971.2 | 70.0 | |||||
| 121 | Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 2,495,200.0 | 2,495,200.0 | 2,495,200.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 000 | Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 2,495,200.0 | 2,495,200.0 | 2,495,200.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 2,495,200.0 | 2,495,200.0 | 2,495,200.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 02 | Оборона | 1,101,157.0 | 109,717.0 | 108,338.3 | 39,013.4 | 1,378.7 | 98.7 | |||||
| 1 | Военные нужды | 1,070,695.0 | 97,415.0 | 96,848.9 | 32,675.6 | 566.1 | 99.4 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 1,070,695.0 | 97,415.0 | 96,848.9 | 32,675.6 | 566.1 | 99.4 | |||||
| 010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 101,452.0 | 34,976.0 | 34,507.3 | 12,963.3 | 468.7 | 98.7 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 85.0 | 54.0 | 22.9 | 7.8 | 31.1 | 42.4 | |||||
| 111 | Оплата труда | 76.0 | 48.0 | 20.4 | 6.9 | 27.6 | 42.5 | |||||
| 121 | Социальный налог | 4.0 | 2.0 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 63.9 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 3.0 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 31.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 2.0 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 29.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 101,367.0 | 34,922.0 | 34,484.4 | 12,955.5 | 437.6 | 98.7 | |||||
| 111 | Оплата труда | 11,398.8 | 5,948.8 | 5,563.9 | 1,117.1 | 384.9 | 93.5 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 2,363.0 | 2,363.0 | 2,363.0 | 1,509.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 157.0 | 157.0 | 157.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 41.0 | 30.0 | 29.3 | 10.3 | 0.7 | 97.8 | |||||
| 121 | Социальный налог | 621.0 | 445.0 | 445.0 | 195.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 375.0 | 230.0 | 230.0 | 87.7 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 22.0 | 19.0 | 18.8 | 18.8 | 0.2 | 99.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 358.0 | 164.0 | 164.0 | 91.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 5,823.0 | 5,823.0 | 5,822.4 | 0.0 | 0.6 | 100.0 | |||||
| 143 | Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | 920.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 534.0 | 214.0 | 213.9 | 0.0 | 0.1 | 99.9 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 2,945.0 | 395.0 | 394.8 | 0.0 | 0.2 | 99.9 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 4,286.0 | 2,816.0 | 2,815.4 | 346.4 | 0.6 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 1,261.0 | 99.0 | 98.6 | 98.6 | 0.4 | 99.6 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 11,368.0 | 2,457.0 | 2,416.6 | 2,416.6 | 40.4 | 98.4 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 456.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 37,003.0 | 6,156.0 | 6,147.4 | 4,690.4 | 8.6 | 99.9 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 17,081.0 | 3,771.0 | 3,771.0 | 2,374.6 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 4,354.2 | 3,834.2 | 3,833.3 | 0.0 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 969,243.0 | 62,439.0 | 62,341.6 | 19,712.3 | 97.4 | 99.8 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 185.0 | 124.0 | 45.7 | 14.0 | 78.3 | 36.8 | |||||
| 111 | Оплата труда | 166.0 | 115.0 | 43.1 | 14.0 | 71.9 | 37.5 | |||||
| 121 | Социальный налог | 9.0 | 5.0 | 1.7 | 0.0 | 3.3 | 34.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 5.0 | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 1.1 | 44.6 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 969,058.0 | 62,315.0 | 62,295.9 | 19,698.2 | 19.1 | 100.0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 62,541.0 | 32,004.0 | 32,004.0 | 6,051.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 17,772.0 | 17,772.0 | 17,772.0 | 10,469.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 3,075.0 | 434.0 | 433.9 | 263.9 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 381.0 | 296.0 | 296.0 | 115.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 3,318.0 | 3,131.0 | 3,131.0 | 1,192.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 1,857.0 | 1,275.0 | 1,275.0 | 429.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 1,635.0 | 962.0 | 944.5 | 337.0 | 17.5 | 98.2 | |||||
| 143 | Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | 78,456.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 3,521.0 | 880.0 | 878.9 | 0.0 | 1.1 | 99.9 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 3,297.0 | 1,090.0 | 1,090.0 | 370.4 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 9,188.0 | 452.0 | 452.0 | 179.3 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 1,994.0 | 295.0 | 294.7 | 70.7 | 0.3 | 99.9 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 3,892.0 | 608.0 | 608.0 | 221.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 2,697.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 31,360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 33,557.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 710,415.0 | 3,116.0 | 3,115.8 | 0.0 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 30,462.0 | 12,302.0 | 11,489.4 | 6,337.8 | 812.6 | 93.4 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 30,462.0 | 12,302.0 | 11,489.4 | 6,337.8 | 812.6 | 93.4 | |||||
| 014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 30,462.0 | 12,302.0 | 11,489.4 | 6,337.8 | 812.6 | 93.4 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 30,462.0 | 12,302.0 | 11,489.4 | 6,337.8 | 812.6 | 93.4 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 23,985.0 | 12,302.0 | 11,489.4 | 6,337.8 | 812.6 | 93.4 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 6,477.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 04 | Образование | 5,798.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 5,798.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 5,798.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 019 | Обучение участников избирательного процесса | 5,798.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5,798.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 5,798.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||