| Периодичность | месячная | |||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | |||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | за отчетный месяц | на текущий период | на текущий период | |||||||
| Расходы | 6,470,034.0 | 3,239,941.0 | 3,220,644.5 | 2,688,571.2 | 19,296.5 | 99.4 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 5,363,079.0 | 3,170,269.0 | 3,151,319.7 | 2,666,824.6 | 18,949.3 | 99.4 | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 5,363,079.0 | 3,170,269.0 | 3,151,319.7 | 2,666,824.6 | 18,949.3 | 99.4 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 5,363,079.0 | 3,170,269.0 | 3,151,319.7 | 2,666,824.6 | 18,949.3 | 99.4 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1,475,632.0 | 544,986.0 | 535,325.1 | 153,107.6 | 9,660.9 | 98.2 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1,139.0 | 378.0 | 310.3 | 310.3 | 67.7 | 82.1 | |||||
| 111 | Оплата труда | 1,007.0 | 336.0 | 290.9 | 290.9 | 45.1 | 86.6 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 53.0 | 18.0 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 51.1 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 32.0 | 12.0 | 5.1 | 5.1 | 6.9 | 42.4 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 30.0 | 12.0 | 5.1 | 5.1 | 6.9 | 42.8 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1,474,493.0 | 544,608.0 | 535,014.7 | 152,797.3 | 9,593.3 | 98.2 | |||||
| 111 | Оплата труда | 635,293.0 | 227,277.0 | 222,774.0 | 61,646.4 | 4,503.0 | 98.0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 128,852.0 | 115,903.0 | 115,896.2 | 14,654.5 | 6.8 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 82,756.0 | 25,719.0 | 23,221.9 | 4,876.0 | 2,497.1 | 90.3 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 8,274.0 | 3,288.0 | 3,209.7 | 1,419.3 | 78.3 | 97.6 | |||||
| 121 | Социальный налог | 47,712.0 | 20,543.0 | 20,318.2 | 4,203.5 | 224.8 | 98.9 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 23,041.0 | 7,833.0 | 7,589.3 | 2,044.8 | 243.7 | 96.9 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 990.0 | 220.0 | 220.0 | 82.3 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 22,863.0 | 7,377.0 | 7,214.5 | 1,299.6 | 162.5 | 97.8 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 22,233.0 | 10,778.0 | 10,778.0 | 1,549.5 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 2,955.0 | 1,406.0 | 1,331.7 | 256.2 | 74.3 | 94.7 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 36,629.0 | 32,613.0 | 32,613.0 | 30,284.8 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 33,567.0 | 7,554.0 | 7,161.5 | 4,668.5 | 392.5 | 94.8 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 96,588.0 | 45,609.0 | 45,588.6 | 15,179.9 | 20.4 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 17,479.0 | 2,253.0 | 2,174.1 | 730.5 | 78.9 | 96.5 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 7,094.0 | 1,188.0 | 1,080.3 | 386.3 | 107.7 | 90.9 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 7,368.0 | 1,669.0 | 1,667.3 | 765.0 | 1.7 | 99.9 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 234,680.0 | 19,866.0 | 19,847.7 | 6,176.9 | 18.3 | 99.9 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 42,762.9 | 12,591.9 | 11,409.7 | 2,443.8 | 1,182.2 | 90.6 | |||||
| 162 | Командировки и служебные разъезды за пределы страны | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 0.0 | 0.0 | 99.9 | |||||
| 165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | 254.0 | 254.0 | 253.1 | 0.0 | 0.9 | 99.6 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 22,298.0 | 366.0 | 365.9 | 66.4 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 756.0 | 252.0 | 252.0 | 63.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | 4,559.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4,559.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 4,559.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 937,886.0 | 63,776.0 | 63,758.9 | 1,213.1 | 17.1 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 937,886.0 | 63,776.0 | 63,758.9 | 1,213.1 | 17.1 | 100.0 | |||||
| 413 | Приобретение транспортных средств | 735,747.0 | 11,917.0 | 11,900.0 | 0.0 | 17.0 | 99.9 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 9,472.0 | 2,520.0 | 2,519.9 | 1,213.1 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 421 | Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств | 192,552.0 | 49,224.0 | 49,224.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 449,802.0 | 66,307.0 | 57,035.7 | 17,303.9 | 9,271.3 | 86.0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 144,193.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1,845.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 5,140.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 129,959.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 6,320.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 305,609.0 | 66,307.0 | 57,035.7 | 17,303.9 | 9,271.3 | 86.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 3,197.0 | 327.0 | 305.0 | 100.0 | 22.0 | 93.3 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 5,534.5 | 1,152.5 | 979.9 | 188.0 | 172.6 | 85.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 480.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 16,094.0 | 2,100.0 | 1,730.0 | 350.0 | 370.0 | 82.4 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 241,798.5 | 56,057.5 | 48,200.8 | 15,045.9 | 7,856.7 | 86.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 38,505.0 | 6,670.0 | 5,820.0 | 1,620.0 | 850.0 | 87.3 | |||||
| 121 | Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 2,495,200.0 | 2,495,200.0 | 2,495,200.0 | 2,495,200.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 000 | Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 2,495,200.0 | 2,495,200.0 | 2,495,200.0 | 2,495,200.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 2,495,200.0 | 2,495,200.0 | 2,495,200.0 | 2,495,200.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 02 | Оборона | 1,101,157.0 | 69,672.0 | 69,324.8 | 21,746.6 | 347.2 | 99.5 | |||||
| 1 | Военные нужды | 1,070,695.0 | 64,520.0 | 64,173.3 | 16,595.0 | 346.7 | 99.5 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 1,070,695.0 | 64,520.0 | 64,173.3 | 16,595.0 | 346.7 | 99.5 | |||||
| 010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 101,452.0 | 21,739.0 | 21,543.9 | 8,511.2 | 195.1 | 99.1 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 85.0 | 48.0 | 15.1 | 0.0 | 32.9 | 31.5 | |||||
| 111 | Оплата труда | 76.0 | 42.0 | 13.6 | 0.0 | 28.4 | 32.3 | |||||
| 121 | Социальный налог | 4.0 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 39.5 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 3.0 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 19.5 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 18.1 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 101,367.0 | 21,691.0 | 21,528.8 | 8,511.2 | 162.2 | 99.3 | |||||
| 111 | Оплата труда | 11,398.8 | 4,446.8 | 4,446.8 | 993.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 854.0 | 854.0 | 854.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 157.0 | 157.0 | 157.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 41.0 | 19.0 | 19.0 | 4.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 621.0 | 250.0 | 250.0 | 52.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 375.0 | 143.0 | 142.3 | 31.3 | 0.7 | 99.5 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 358.0 | 73.0 | 73.0 | 30.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 5,823.0 | 5,823.0 | 5,822.4 | 257.4 | 0.6 | 100.0 | |||||
| 143 | Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | 920.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 534.0 | 214.0 | 213.9 | 0.0 | 0.1 | 99.9 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 2,945.0 | 395.0 | 394.8 | 394.8 | 0.2 | 99.9 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 4,286.0 | 2,469.0 | 2,469.0 | 544.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 1,261.0 | 114.0 | 0.0 | 0.0 | 114.0 | 0.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 11,368.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 456.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 37,003.0 | 1,457.0 | 1,457.0 | 991.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 18,590.0 | 1,397.0 | 1,396.4 | 1,380.6 | 0.6 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 4,354.2 | 3,834.2 | 3,833.3 | 3,833.1 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 969,243.0 | 42,781.0 | 42,629.3 | 8,083.8 | 151.7 | 99.6 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 185.0 | 109.0 | 31.6 | 0.0 | 77.4 | 29.0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 166.0 | 101.0 | 29.0 | 0.0 | 72.0 | 28.7 | |||||
| 121 | Социальный налог | 9.0 | 4.0 | 1.7 | 0.0 | 2.3 | 42.5 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 5.0 | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 1.1 | 44.6 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 969,058.0 | 42,672.0 | 42,597.7 | 8,083.8 | 74.3 | 99.8 | |||||
| 111 | Оплата труда | 68,639.0 | 25,953.0 | 25,953.0 | 6,098.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 7,303.0 | 7,303.0 | 7,303.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 3,737.0 | 170.0 | 170.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 418.0 | 184.0 | 181.0 | 32.0 | 3.0 | 98.4 | |||||
| 121 | Социальный налог | 3,636.0 | 1,939.0 | 1,939.0 | 317.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 2,049.0 | 846.0 | 846.0 | 192.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 1,871.0 | 661.0 | 607.5 | 129.5 | 53.5 | 91.9 | |||||
| 143 | Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | 78,456.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 3,521.0 | 880.0 | 878.9 | 497.8 | 1.1 | 99.9 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 3,681.0 | 736.0 | 719.6 | 347.3 | 16.4 | 97.8 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 11,321.0 | 273.0 | 272.7 | 131.0 | 0.3 | 99.9 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 1,994.0 | 224.0 | 224.0 | 199.1 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 4,279.0 | 387.0 | 387.0 | 140.1 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 2,697.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 31,360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 33,557.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 710,415.0 | 3,116.0 | 3,115.8 | 0.0 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 30,462.0 | 5,152.0 | 5,151.6 | 5,151.6 | 0.4 | 100.0 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 30,462.0 | 5,152.0 | 5,151.6 | 5,151.6 | 0.4 | 100.0 | |||||
| 014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 30,462.0 | 5,152.0 | 5,151.6 | 5,151.6 | 0.4 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 30,462.0 | 5,152.0 | 5,151.6 | 5,151.6 | 0.4 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 23,985.0 | 5,152.0 | 5,151.6 | 5,151.6 | 0.4 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 6,477.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 04 | Образование | 5,798.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 5,798.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 5,798.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 019 | Обучение участников избирательного процесса | 5,798.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5,798.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 5,798.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||