| Периодичность | месячная | |||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | |||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | за отчетный месяц | на текущий период | на текущий период | |||||||
| Расходы | 3,325,565.0 | 294,121.0 | 267,614.6 | 190,484.4 | 26,506.4 | 91.0 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 2,571,060.0 | 275,586.0 | 249,555.5 | 180,491.7 | 26,030.5 | 90.6 | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 2,571,060.0 | 275,586.0 | 249,555.5 | 180,491.7 | 26,030.5 | 90.6 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 2,571,060.0 | 275,586.0 | 249,555.5 | 180,491.7 | 26,030.5 | 90.6 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1,319,572.0 | 239,113.0 | 223,428.9 | 155,817.3 | 15,684.1 | 93.4 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1,139.0 | 189.0 | 0.0 | 0.0 | 189.0 | 0.0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 1,007.0 | 168.0 | 0.0 | 0.0 | 168.0 | 0.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 53.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 32.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 30.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1,318,433.0 | 238,924.0 | 223,428.9 | 155,817.3 | 15,495.1 | 93.5 | |||||
| 111 | Оплата труда | 666,370.0 | 110,394.0 | 103,985.0 | 49,620.9 | 6,409.0 | 94.2 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 69,105.0 | 51,805.0 | 48,942.2 | 48,942.2 | 2,862.8 | 94.5 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 82,534.0 | 15,612.0 | 14,192.9 | 9,427.4 | 1,419.1 | 90.9 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 7,469.0 | 1,820.0 | 1,607.4 | 1,121.6 | 212.6 | 88.3 | |||||
| 121 | Социальный налог | 40,288.0 | 9,396.0 | 9,128.1 | 5,981.8 | 267.9 | 97.1 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 21,443.0 | 3,760.0 | 2,838.6 | 1,844.6 | 921.4 | 75.5 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 990.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 20,674.0 | 3,392.0 | 2,717.2 | 1,806.2 | 674.8 | 80.1 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 18,383.0 | 3,174.0 | 3,137.7 | 1,607.2 | 36.3 | 98.9 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 2,325.0 | 388.0 | 381.7 | 189.9 | 6.3 | 98.4 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 36,629.0 | 698.0 | 697.2 | 697.2 | 0.8 | 99.9 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 36,085.0 | 1,000.0 | 999.7 | 999.7 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 104,888.0 | 16,140.0 | 16,139.1 | 16,139.1 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 17,478.0 | 873.0 | 807.8 | 807.8 | 65.2 | 92.5 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 7,122.0 | 394.0 | 243.5 | 243.5 | 150.5 | 61.8 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 9,578.0 | 1,039.0 | 303.4 | 303.4 | 735.6 | 29.2 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 108,775.0 | 11,531.0 | 11,040.1 | 11,040.1 | 490.9 | 95.7 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 44,686.9 | 6,879.9 | 5,640.3 | 4,480.6 | 1,239.6 | 82.0 | |||||
| 162 | Командировки и служебные разъезды за пределы страны | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 0.0 | 99.9 | |||||
| 165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | 254.0 | 254.0 | 253.1 | 253.1 | 0.9 | 99.6 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 22,552.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 756.0 | 126.0 | 126.0 | 63.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | 4,559.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4,559.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 4,559.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 781,106.0 | 515.0 | 513.1 | 513.1 | 1.9 | 99.6 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 781,106.0 | 515.0 | 513.1 | 513.1 | 1.9 | 99.6 | |||||
| 413 | Приобретение транспортных средств | 586,617.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 6,822.0 | 400.0 | 398.1 | 398.1 | 1.9 | 99.5 | |||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 421 | Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств | 187,552.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 465,823.0 | 35,958.0 | 25,613.4 | 24,161.2 | 10,344.6 | 71.2 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 160,214.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1,845.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 5,140.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 145,980.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 6,320.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 305,609.0 | 35,958.0 | 25,613.4 | 24,161.2 | 10,344.6 | 71.2 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 3,075.0 | 307.0 | 205.0 | 205.0 | 102.0 | 66.8 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 5,205.0 | 823.0 | 472.9 | 472.9 | 350.1 | 57.5 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 480.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 15,254.0 | 1,300.0 | 860.0 | 860.0 | 440.0 | 66.2 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 245,160.0 | 28,573.0 | 21,175.5 | 19,723.3 | 7,397.5 | 74.1 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 36,435.0 | 4,955.0 | 2,900.0 | 2,900.0 | 2,055.0 | 58.5 | |||||
| 02 | Оборона | 748,707.0 | 18,535.0 | 18,059.1 | 9,992.7 | 475.9 | 97.4 | |||||
| 1 | Военные нужды | 718,245.0 | 18,535.0 | 18,059.1 | 9,992.7 | 475.9 | 97.4 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 718,245.0 | 18,535.0 | 18,059.1 | 9,992.7 | 475.9 | 97.4 | |||||
| 010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 156,334.0 | 4,091.0 | 3,926.2 | 2,540.0 | 164.8 | 96.0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 85.0 | 18.0 | 7.1 | 7.1 | 10.9 | 39.7 | |||||
| 111 | Оплата труда | 76.0 | 18.0 | 7.1 | 7.1 | 10.9 | 39.7 | |||||
| 121 | Социальный налог | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 156,249.0 | 4,073.0 | 3,919.1 | 2,532.8 | 153.9 | 96.2 | |||||
| 111 | Оплата труда | 11,918.0 | 1,986.0 | 1,986.0 | 993.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 157.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 41.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 621.0 | 104.0 | 104.0 | 52.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 375.0 | 63.0 | 57.8 | 27.6 | 5.2 | 91.7 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 358.0 | 59.0 | 38.7 | 20.4 | 20.3 | 65.5 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 5,327.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 214.0 | 214.0 | 213.9 | 213.9 | 0.1 | 99.9 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 4,859.0 | 1,146.0 | 1,146.0 | 1,146.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 1,261.0 | 114.0 | 0.0 | 0.0 | 114.0 | 0.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 12,505.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 456.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 95,875.0 | 380.0 | 365.8 | 73.0 | 14.2 | 96.3 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 22,260.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 561,911.0 | 14,444.0 | 14,132.9 | 7,452.7 | 311.1 | 97.8 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 185.0 | 48.0 | 15.1 | 15.1 | 32.9 | 31.4 | |||||
| 111 | Оплата труда | 166.0 | 44.0 | 15.1 | 15.1 | 28.9 | 34.3 | |||||
| 121 | Социальный налог | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 561,726.0 | 14,396.0 | 14,117.9 | 7,437.7 | 278.1 | 98.1 | |||||
| 111 | Оплата труда | 73,174.0 | 12,194.0 | 12,194.0 | 6,097.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 3,737.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 418.0 | 68.0 | 66.6 | 66.6 | 1.4 | 97.9 | |||||
| 121 | Социальный налог | 3,812.0 | 634.0 | 634.0 | 317.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 2,305.0 | 384.0 | 319.7 | 165.7 | 64.3 | 83.3 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 2,195.0 | 365.0 | 223.1 | 110.9 | 141.9 | 61.1 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 3,521.0 | 382.0 | 381.2 | 381.2 | 0.8 | 99.8 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 4,049.0 | 368.0 | 299.3 | 299.3 | 68.7 | 81.3 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 11,321.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 1,994.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 5,024.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 3,596.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 31,360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 33,557.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 381,539.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
| 2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 30,462.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 30,462.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 30,462.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 30,462.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 23,985.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 6,477.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 04 | Образование | 5,798.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 5,798.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 5,798.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 019 | Обучение участников избирательного процесса | 5,798.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5,798.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 5,798.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||