Аналитическая записка по реализации
Плана развития области за 2023 год
Отчет о реализации Плана развития Актюбинской области по итогам 2023 года подготовлен на основе отчетов о реализации, предоставленных в рамках своей компетенции, государственными органами – соисполнителями, участвующими в реализации ПРО.
Информация о степени решения проблем и задач, на решение которых направлен документ, влияние реализации документа на социально-экономическое развитие страны.
Достижение поставленных целей по итогам 2023 года характеризуются следующими данными:
По 1 направлению «Повышение качества жизни и благосостояния граждан» предусмотрено 3 цели и 53 целевых индикатора.
Для реализации цели №1 «Обеспечение населения рабочими местами с достойной заработной платой, а также недопущение роста цен» предусмотрено 8 целевых индикаторов.
Рост реальных денежных доходов населения за январь-сентябрь 2023 года составил 113,9% прироста от уровня 2019 г. в ценах 2019 года. Доля доходов, наименее обеспеченных 40% населения по итогам 2 кв. 2023 года составила 22,98% в общих доходах населения. Расходы домашних хозяйств на продовольственные товары по итогам 3 кв. 2023 года составили 47,4% от общих расходов.
При этом официальные статистические данные по итогам года опубликуются в апреле-мае 2024 года.
Среднемесячная номинальная заработная плата по итогам 2023 года увеличилась на 19,2%, составив 325,2 тыс. тенге. В 2023 году
63 промышленных предприятия региона повысили заработную плату
38,5 тыс. работников в среднем на 18,1%.
В 2023 году активными мерами занятости охвачено 55 857 человек. Создано 35,4 тыс. новых рабочих мест, из них 21 тыс. постоянных. Адресная социальная помощь выплачена 22 539 малообеспеченным на общую сумму 1,89 млрд.тенге.
В целях недопущения роста цен в 2023 году произведен форвардный закуп на межсезонный период общим объемом 8 259 тонн. В целях стабилизации цен из местного бюджета выделено 3,9 млрд. тенге для выдачи займов по «оборотной схеме», в рамках которой подписаны договора на поставку куриных яиц, подсолнечного масла, мяса кур и говядины, муки и макаронных изделий, сахара и молочной продукции.
В целях недопущения роста цен на социально-значимые продовольственные товары акиматами города Актобе и районов за 2023 год заключен 571 меморандум с местными производителями и торговыми сетями по недопущению превышения торговой надбавки к СЗПТ более 5-10%.
Для реализации цели №2 «Улучшение доступности и качества сфер здравоохранения и спорта» предусмотрено 19 целевых индикаторов.
По итогам 12 мес. 2023 года зарегистрировано 2 случая материнской смертности, показатель - 10,21 (за 12 мес. 2022 года 3 случая, показатель составил 14,69 на 100 тыс населения). В том числе: 1 случай – акушерское кровотечение и 1 случай – сепсис. В этой связи индикатор «материнская смертность» по итогам 2023 года не достигнут.
В области зарегистрировано 188 умерших младенцев в возрасте
до 1 года. Коэффициент младенческой смертности увеличился на
15,3% и составил 9,78 случаев на 1000 родившихся. Причины младенческой смертности: на первом месте – отдельные состояния перинатального периода; на втором месте – врождённые аномалии (пороки) развития; на третьем месте – инфекционные и паразитарные болезни. Таким образом, индикатор «младенческая смертность» по итогам 2023 года не достигнут.
За 12 месяцев 2023 года по пропаганде ЗОЖ проведено
7789 мероприятий.
Заболеваемость ожирением среди детей (0-14 лет) составила 90,1 на 100 тыс. населения. В отчетном периоде усилен контроль на уровне ПМСП области; проводилась разъяснительная работа с родителями детей из группы риска; работала «Школа здоровья» и проводилось обучение в «Школе снижения веса» с повторными курсами каждые 6 месяцев.
Введено в эксплуатацию 11 медицинских объектов, в том числе: врачебные амбулатории в селах Коптогай Уилского, Кемерши Байганинского, Самбай Алгинского районов; медицинские пункты в селах Аккудык и Тасоткель Хромтауского, Косарал, Кокбулак, Каражар, Кораши и Булакты Байганинского районов; пристройка к ВА в с.Алия Кобдинского района. Также завершена реконструкция здания амбулатории в Заречный-1 г. Актобе.
В 2023 году охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом, составил 42% или 394 420 человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом. В области проводится активная работа по государственному спортивному заказу, также проводятся спортивно-массовые мероприятия.
По итогам 2023 года обеспеченность населения спортивной инфраструктурой составила 52,2%.
В 2023 году введено в эксплуатацию 14 спортивных объектов: два спортзала в с. Каратал Ш. Берсиевского с. о. Уилского района и в с. Родниковка Мартукского района; 2 ФОКа в жилом массиве "Нур-Актобе" г. Актобе и в поселке Сазда г. Актобе; 10 спортивных комплексов ангарного типа: в с. Карабутак Айтекебийского района, с. Бегимбет Шалкарского района, с. Петропаловка Каргалинского района, с. Бестамак Алгинского района, с. Сагашили Енбекского с. о. Мугалжарского района, с. Кумкудык Айтекебийского района, с. Кос - Естек Каргалинского района, с. Богетсай Хромтауского района, с. Дон Хромтауского района, с. Ушкудык.
Для реализации цели №3 «Улучшение доступности и качества сфер образования и культуры» предусмотрено 26 целевых индикаторов.
В регионе функционирует 594 ДО с общим охватом 45 485 детей. Охват детей от 2 до 6 лет 93%, от 3 до 6 лет – 100%.
По области открылось 26 частных детских сада на 4500 мест.
В 2023 году введены в эксплуатацию: школа на 300 мест в с.Маржанбулак Алгинского района, школа на 320 мест в г.Шалкар Шалкарского района и 2 пристройки к СШ №12, 14 г. Актобе. Также за счет частных инвестиций в мкр. Батыс-2 г.Актобе построена школа-гимназия «SmartBilim» на 2620 мест.
В 2023 году на модернизацию 56 школ из бюджета выделено 1,0 млрд. тенге.
За счет областного бюджета приобретено 158 предметных кабинетов для 92 школ области на общую стоимость 846,7 млн. тенге. Кроме того, за счет Фонда устойчивого развития образования приобретено 48 предметных кабинетов для опорных школ и 155 предметных кабинетов для малокомплектных школ.
Системой дополнительного образования в области охвачено 151 376 (83,8%) учащихся.
В 2023 году зарегистрировано 7321 детей с особыми образовательными потребностями, из них 5077 детей охвачены специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией (69,3%).
В 2023 году в рамках специальных проектов и основных направлений программы «Рухани жаңғыру» охвачено 583 360 человек (охват 62,1%).
При поддержке меценатов построено и отремонтировано 75 социальных и культурных объектов.
По итогам 2023года завершено строительство 2 объектов культуры в селах Каратогай Мартукского и Кауылжыр Шалкарского районов, за счёт бюджетных средств проведен ремонт 13 объектов культуры.
В связи с судебными разбирательствами с подрядными организациями не завершено строительство и ремонт 2-х объектов культуры, в результате индикаторы «строительство до 2025 года 15 объектов культуры» и «ремонт до 2025 года 70 объектов культуры» по итогам 2023 года не достигнуты.
По 2 направлению «Рост экономики региона и создание условий для комфортной жизни населения» предусмотрено 5 целей и 74 целевых индикатора.
Для реализации цели №4 «Обеспечение устойчивого экономического роста и привлечения инвестиций» предусмотрено 8 целевых индикаторов.
В целях своевременного принятия мер по улучшению социально – экономической ситуации в области ежемесячно проводился мониторинг, где детально рассматривались причины спада и возможные пути их решения, давались соответствующие поручения всем ответственным государственным органам. В результате принятых мер ВРП по итогам 9 мес. 2023 года составил 3 157,1 млрд.тенге, ВРП на душу населения – 3 385,6 тыс. тенге или 7475,5 долл.США. (9 мес. 2022 года - 3 268,3 тыс.тенге или 7143,0 долл.США).
Производительность труда за 9 мес. 2023 года составила 6,25 млн.тенге. Темп роста производительности труда к уровню 2019 года – 92,3%.
В январе-декабре 2023г. объем инвестиций в основной капитал составил 1 097,2 млрд. тенге, что на 9,5% больше, чем в 2022г. Рост к уровню 2019 года составляет 67,5%.
Акиматом области для привлечения частных инвестиций проводится аналитическая работа по выявлению конкурентоспособных отраслей экономики региона.
На постоянной основе ведется работа по улучшению инвестиционного климата и привлечению иностранных инвесторов. Для этого в области функционируют Центр обслуживания предпринимателей, региональное представительство АО «НК «Kazakh Invest».
Функционирует Индустриальная зона «Актобе», где для инвесторов созданы все благоприятные условия для создания и развития бизнеса.
В 2023 году проведена модернизация на 11 предприятиях области: ТОО «АРБЗ», АО «Актобе ТЭЦ», ТОО «Хромтауский кирпичный завод» и др.
В рамках Единой карты индустриализации Республики построен цех по производству мобильных буровых установок ТОО «Казахстанский завод нефтяного оборудования». Объем инвестиций – 4 964 млн. тг., рабочие места – 100 чел., мощность – 25 установок в год.
Для реализации цели №5 «Создание благоприятных условий для развития бизнеса» предусмотрено 13 целевых индикаторов.
За январь-сентябрь 2023 года доля малого и среднего бизнеса в Валовом региональном продукте составила 27%. Из них доля среднего предпринимательства составляет – 5,6%.
В целях повышения показателей в сфере МСБ в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства в 2023 году выделено 14,5 млрд. тенге. В рамках данных средств одобрено 1637 проектов.
В 2023 году по проекту «Ауыл аманаты» выдано 6 980,6 млн.тенге на 1 545 заявок.
В целом благодаря механизмам государственной поддержки предпринимательства созданы благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса, обеспечивающие насыщение рынка товарами и услугами, создания новых рабочих мест и стабильного поступления налогов от субъектов малого и среднего предпринимательства.
За 2023г. объем обрабатывающей промышленности составил 1 024,1 млрд. тенге. За счет проведения модернизации ТОО «АРБЗ» производство рельсов увеличилось в 1,4 раза.
Для реализации цели №6 «Развитие агропромышленного комплекса» предусмотрен 21 целевой индикатор.
По итогам 2023 года объем валового выпуска продукции сельского хозяйства составил 462,8 млрд. тенге.
Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства составили 31,6 млрд. тенге, ИФО – 190,2%. Показатель не достигнут по причине переноса проекта по тепличному комплексу ТОО «Экопродукт компани», реализуемого за счет частных инвестиций на 2024 год, в связи с удорожанием проекта и необходимостью решения вопроса дофинансирования. При этом установленный плановый показатель был завышен к факту 2022 года в 2,6 раза.
Инвестиции в основной капитал в производство продуктов питания сельского хозяйства составили 1 922,9 млн. тенге, ИФО – 93,9%. Показатель не достигнут по причине переноса проекта по цеху рафинации ТОО «АКМЭЗ», реализуемого за счет частных инвестиций на 2024 год. При этом установленный плановый показатель также завышен к факту 2022 года в 2 раза.
За 9 мес. 2023 года производительность труда в сельском хозяйстве составила 4475,6 тыс. тг, ИПТ-96,5%.
За 11 месяцев 2023 года объем экспорта продукции АПК составил 74,9 млн.долл.США, доля переработанной продукции в общем объеме экспорта продукции АПК составила 36,6%.
В агропромышленном комплексе реализовано 19 инвестиционных проектов на сумму 8,7 млрд.тенге. Из них в отрасли животноводства реализовано 14 проектов и в отрасли растениеводства реализовано 5 проектов.
Для реализации цели №7 «Инфраструктурное развитие конкретных населенных пунктов, создание благоприятных условий для проживания» предусмотрено 11 целевых индикаторов.
Численность населения области на 1 января 2024 года составила 939,4 тыс. человек, в том числе городского 703,65 тыс. человек (74,9%), сельского 235,75 тыс. человек (25,1%).
В области ведется работа по поэтапному доведению перспективных сельских населенных пунктов до системы региональных стандартов.
В 2023 году по области модернизировано 20 СНП. В рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі» по итогам 2023 года построено и отремонтировано 45 проектов. Кроме того, за счет различных источников финансирования (республиканский, местный бюджет и внебюджетные средства) в 16 СНП реализованы проекты по реконструкцию тепловых сетей, ремонту объектов образования, культуры, здравоохранения, среднему ремонту автомобильных дорог.
По итогам 2023 года услугами водоснабжения обеспечено 282 СНП из 323. За отчетный период введено в эксплуатацию 5 объектов водоснабжения: сс.Жарык, Жарсай, Жанаталап Кобдинского района, с.Шубарши Уилского района и с. Маржанбулак Алгинского района, а также проведено расширение системы водоснабжения села Маржанбулак Алгинского района. Также в 13 селах установлены комплексно-блочные модули (КБМ).
За счет всех источников финансирования в 2023 году по области введено в эксплуатацию 1 261,35 тыс.кв.м. жилья (план - 1266,0 тыс.кв.м.), ИФО – 100,7%. Индикатор не достигнут, по причине отставания от графика СМР подрядной организацией по проекту строительства многоэтажных пяти двухсекционных крупнопанельных жилых домов в мкр. №3 жилого массива «Нур-Актобе» г.Актобе.
В 2023 году по области жильем обеспечены 628 семей. В том числе: по очередности - 513 семей (дети-сироты – 122, многодетные семьи - 67, социально – уязвимые группы населения – 261, государственные служащие, бюджетники-49, граждане, единственный дом которых признан аварийным - 14. По программе «Бақытты отбасы» и «Шанырак» - 115.
За отчетный период отремонтировано 456,9 км автомобильных дорог местного значения на 21,3 млрд. тенге. Реализация проектов по ремонту дорог позволила увеличить долю автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии с 72% до 75% или 3653,9 км.
Для реализации цели №8 «Обеспечение общественной и экологической безопасности, повышение доверия населения к государственным органам» предусмотрен 21 целевой индикатор.
По итогам 2023 года уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни составил 53,1% (план года – 67,6%).
По итогам 2023 года по области образовано 303 741,4 тонн ТБО, из них переработано 56 799,6 тонн или 18,7%. Ликвидировано 267 стихийных свалок. Фактическое значение выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников по предприятиям вошедшим в НП «Жасыл Казахстан» составило 16,95 тыс.тн при плане 23,34 тыс.тн. Количество охваченных граждан экологической информационной кампанией по итогам 2023 года составило 190 926 человек.
За отчетный период лесные насаждения высажены на площади 6089 га на территории государственного лесного фонда. Индикатор не достигнут по причине нехватки воды, что отрицательно сказалось на выращивании семян.
По итогам 2023 года уровень оповещения населения при угрозе ЧС по области составил 65,3%, уровень обеспеченности инфраструктурой для реагирования на ЧС - 67,7%, уровень защиты населения удаленных и сельских населенных пунктов пожарными постами – 90,5%. В 2023 году в области создано 3 пожарных поста в селах Карабулак Алгинского, Дон Хромтауского и Кайынды Мугалжарского районов.
По итогам 2023 года ощущение личной, имущественной и общественной безопасности составило 63,1%.
Сведения о результатах выездных мероприятий по определению степени выполнения мероприятий по реализации документа, связанных с реализацией бюджетных инвестиций.
Для контроля выполнения сроков и качества дорожно-строительных работ, на ежемесячной основе сотрудниками Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области проводились осмотры дорог общего пользования.
Также в целях контроля за выполнением строительно-монтажных работ, сотрудниками Управления строительства, архитектуры и градостроительства области на ежемесячной основе проводились выездные мероприятия по объектам строительства, а также выездные совещания с подрядными организациями по проблемным вопросам, с выработкой решений.
Информация о влиянии невыполненных мероприятий на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе.
В 2023 году в Плане мероприятий по реализации ПРО предусмотрено 616 мероприятий, из них по направлению «Повышение качества жизни и благосостояния граждан» - 285, «Рост экономики региона и создание условий для комфортной жизни населения» - 331.
По итогам отчетного года не исполнено 57 мероприятий, в том числе: в промышленности - 1 мероприятие (приостановка срока реализации частного инвестиционного проекта), в строительстве – 15 мероприятий (отставание от графика СМР, корректировка проектов), в сфере ЖКХ – 19 мероприятий (срыв сроков графика производства работ, судебные разбирательства, несвоевременное подписание акта ввода), в развитии транспортной инфраструктуры – 2 мероприятия (судебные разбирательства), в образовании – 2 мероприятия (корректировка ПСД, перенос сроков СМР из-за погодных условий), в спорте – 3 мероприятия (отставание от графика СМР, ненадлежащее исполнение подрядчиком договорных обязательств), в культуре – 3 мероприятия (судебные разбирательства с подрядными организациями, перенос сроков мероприятия), в сфере охраны окружающей среды – 1 мероприятие (отсутствие заявок), по линии ЧС – 10 мероприятий (корректировка проектов, судебные разбирательства с подрядчиком), по линии ДП – 1 мероприятие.
Информация об уровне фактического объема предоставленных государственных услуг от запланированных
Согласно Реестру государственных услуг местными исполнительными органами Актюбинской области оказывается 176 видов государственных услуг, из них по 161 услуге оказание предусмотрено в электронном виде.
Всего за 2023 год МИО области было оказано 11 млн. 288 тыс. услуг, из них в электронном формате – 11 млн. 160 тыс. Доля государственных услуг, оказанных в электронном формате, составляет 98,9% от общего количества оказанных услуг (2022 год – 97,9 %).
В целях повышения качества оказания государственных услуг местными исполнительными органами проведено 1045 разъяснительных мероприятий, 414 специалистов, ответственных за оказание государственных услуг прошли курсы повышения квалификации.
Сведения о проведенных контрольных мероприятиях, включая мероприятия по результатам государственного финансового контроля
Разработан план мероприятий по устранению нарушений бюджетного и иного законодательства, выявленных в ходе государственного аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных Актюбинской области.
В соответствии с решением маслихата Актюбинской области от 13 декабря 2023 года № 75, в республиканский бюджет возвращены неиспользованные по назначению 289,7 млн тенге целевых трансфертов.
Также за допущенные нарушения наложены предупреждения и другие меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам ответственных государственных органов.
В рамках плана повышена ответственность за достижение целей, целевых индикаторов, задач и показателей результатов Плана развития области на пятилетний период.
Выводы и предложения, в том числе предложения по корректировке документа, объемам и источникам финансирования, об изменении действующего законодательства
Для достижения поставленных целей, повышения эффективности реализации запланированных мероприятий, преодоления негативных последствий влияния внешних факторов на достижение целевых индикаторов, проведена работа с 17 государственными органами – соисполнителями.
В целях выявления проблемных вопросов и негативных тенденций в курируемых сферах, на ежемесячной основе проводился мониторинг показателей ПРО.
В настоящее время выявлен ряд существенных сложностей, негативно влияющих на успешную реализацию Плана развития области.
Так, достижение ряда индикаторов Плана не зависит от деятельности местных исполнительных органов. Например, на достижение показателя «Доля учебников, переведенных в цифровой формат» влияет деятельность центрального уполномоченного органа в области образования. Индикатор «Доля оцифрованных земельных данных», исполняется на республиканском уровне в рамках государственного задания, не требует участия МИО и предоставления отчетности.
При разработке планов развития не учитывалась позиция регионов, в связи с чем, ряд индикаторов заведомо не выполним. Например, «Объем привлеченных инвестиций в основной капитал сельского хозяйства» на 2023 год запланирован в объеме 41,2 млрд.тенге. При этом, по итогам 2022 года инвестиции в основной капитал сельского хозяйства составили 15,9 млрд.тенге или план завышен в 2,6 раза.
Вместе с тем, по некоторым индикаторам официальная статистическая информация формируется поздно.
Кроме того, при корректировке Плана развития области не принимались позиции МИО, в частности по внесению изменений в Национальные проекты, что не позволило скорректировать показатели с учетом реальности их достижения.
Учитывая Указ Главы Государства касательно дебюрократизации, в целях исключения дублирования, предлагаем исключить из Планов развития областей показатели Национальных проектов, утративших силу с 1 января
2024 года. Кроме того, считаем целесообразным утвердить единый Базовый перечень индикаторов, включающий основные целевые индикаторы Карты стратегических показателей и концепций.
Вместе с тем, так как большое количество целевых индикаторов делает План развития области громоздким и нечитаемым документом, размывает его и влияет на качество исполнения, а также значительно усложняет детальное изучение индикаторов, предлагаем оптимизировать общее количество индикаторов ПРО.
|
Аким Актюбинской области |
А. Шахаров
|
||
|
|
|
||
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|