31.12.2023 жылға арналған 4-20 нысаның кассалық атқарылуы туралы есеп

Кезеңділігі       айлық            
Өлшем бірлігі       мың теңге            
Бюджеттік сыныптама кодтары Атауы Түзетілген жоспар Кассалық орындау Қалдық Атқарылу %
жылға есепті айға есепті айға ай үшін ағымдағы кезеңге ағымдағы кезеңге
            Шығыстар 3,943,636.4 3,943,636.4 3,931,525.3 512,044.9 12,111.1 99.7
01           Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер 3,260,490.4 3,260,490.4 3,252,286.1 424,339.5 8,204.3 99.7
  1         Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 3,260,490.4 3,260,490.4 3,252,286.1 424,339.5 8,204.3 99.7
    120       Облыс әкімінің аппараты 3,260,490.4 3,260,490.4 3,252,286.1 424,339.5 8,204.3 99.7
      001     Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 1,795,918.0 1,795,918.0 1,787,822.6 367,294.2 8,095.4 99.5
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 1,795,918.0 1,795,918.0 1,787,822.6 367,294.2 8,095.4 99.5
          111 Еңбек ақы 618,318.0 618,318.0 618,304.0 58,463.7 14.0 100.0
          112 Қосымша ақшалай төлемдер 400,486.0 400,486.0 400,462.9 167,609.6 23.1 100.0
          113 Өтемақы төлемдері 71,885.0 71,885.0 71,884.4 3,087.2 0.6 100.0
          121 Әлеуметтік салық 62,508.5 62,508.5 62,297.3 15,395.9 211.2 99.7
          122 Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар 24,097.0 24,097.0 24,087.5 4,719.5 9.5 100.0
          123 Мiндеттi сақтандыру жарналары 1,096.0 1,096.0 1,095.6 184.2 0.4 100.0
          124 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар 23,069.0 23,069.0 23,068.9 4,330.9 0.1 100.0
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 32,042.0 32,042.0 32,039.8 8,225.5 2.2 100.0
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 3,500.0 3,500.0 3,488.7 941.3 11.3 99.7
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу 52,724.0 52,724.0 52,723.4 5,499.0 0.6 100.0
          149 Өзге де қорларды сатып алу 37,226.0 37,226.0 34,164.6 1,946.4 3,061.4 91.8
          151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу 87,497.0 87,497.0 87,497.0 24,944.2 0.0 100.0
          152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу 12,269.0 12,269.0 12,267.5 2,366.8 1.5 100.0
          153 Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу 2,867.0 2,867.0 2,866.5 217.5 0.5 100.0
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 282,949.4 282,949.4 278,230.0 39,978.1 4,719.4 98.3
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 47,095.6 47,095.6 47,056.5 3,451.3 39.1 99.9
          162 Елден тыс жерлерге iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 5,910.5 5,910.5 5,910.5 3,200.0 0.0 100.0
          165 Атқарушылық құжаттарының, сот актiлерiнiң орындалуы 7,772.5 7,772.5 7,772.3 7,354.8 0.2 100.0
          169 Өзге де ағымдағы шығындар 21,810.5 21,810.5 21,810.2 15,315.1 0.3 100.0
          322 Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер 795.0 795.0 794.9 63.0 0.1 100.0
      004     Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 10,536.0 10,536.0 10,535.6 694.8 0.4 100.0
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 10,536.0 10,536.0 10,535.6 694.8 0.4 100.0
          414 Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу 9,773.0 9,773.0 9,772.8 694.8 0.2 100.0
          416 Материалдық емес активтерді сатып алу 763.0 763.0 762.7 0.0 0.3 100.0
      007     Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 742,077.0 742,077.0 741,998.2 33,301.3 78.8 100.0
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 742,077.0 742,077.0 741,998.2 33,301.3 78.8 100.0
          413 Көлік құралдарын сатып алу 499,552.4 499,552.4 499,552.1 0.0 0.3 100.0
          414 Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу 10,112.5 10,112.5 10,035.0 506.4 77.5 99.2
          416 Материалдық емес активтерді сатып алу 126.0 126.0 126.0 0.0 0.0 100.0
          421 Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу 232,286.1 232,286.1 232,285.0 32,794.9 1.1 100.0
      009     Әкімдерді сайлауды қамтамасыз ету және өткізу 289,213.0 289,213.0 289,183.4 23,049.2 29.6 100.0
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 289,213.0 289,213.0 289,183.4 23,049.2 29.6 100.0
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу 1,781.3 1,781.3 1,781.3 0.0 0.0 100.0
          149 Өзге де қорларды сатып алу 6,199.0 6,199.0 6,198.7 505.0 0.3 100.0
          152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу 680.2 680.2 679.9 273.7 0.3 100.0
          153 Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу 9,110.0 9,110.0 9,110.0 350.0 0.0 100.0
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 248,708.1 248,708.1 248,679.3 20,890.5 28.8 100.0
          169 Өзге де ағымдағы шығындар 22,734.4 22,734.4 22,734.2 1,030.0 0.2 100.0
      121     Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер 422,746.4 422,746.4 422,746.4 0.0 0.0 100.0
        000   Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер 422,746.4 422,746.4 422,746.4 0.0 0.0 100.0
          339 Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер 422,746.4 422,746.4 422,746.4 0.0 0.0 100.0
02           Қорғаныс 677,846.0 677,846.0 673,940.2 87,705.4 3,905.8 99.4
  1         Әскери мұқтаждар 603,517.0 603,517.0 603,514.1 66,316.3 2.9 100.0
    120       Облыс әкімінің аппараты 603,517.0 603,517.0 603,514.1 66,316.3 2.9 100.0
      010     Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 190,800.0 190,800.0 190,799.5 29,216.7 0.5 100.0
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 190,800.0 190,800.0 190,799.5 29,216.7 0.5 100.0
          111 Еңбек ақы 10,177.9 10,177.9 10,177.9 623.9 0.0 100.0
          112 Қосымша ақшалай төлемдер 6,222.3 6,222.3 6,222.2 2,001.7 0.1 100.0
          113 Өтемақы төлемдері 133.0 133.0 132.9 0.0 0.1 99.9
          121 Әлеуметтік салық 956.1 956.1 956.1 205.1 0.0 100.0
          122 Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар 503.2 503.2 503.2 64.9 0.0 100.0
          123 Мiндеттi сақтандыру жарналары 22.2 22.2 22.2 0.0 0.0 100.0
          124 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар 384.1 384.1 384.0 45.4 0.1 100.0
          142 Дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы өзге де бұйымдарды сатып алу 1,682.2 1,682.2 1,682.2 0.0 0.0 100.0
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу 350.4 350.4 350.4 21.6 0.0 100.0
          149 Өзге де қорларды сатып алу 3,290.6 3,290.6 3,290.5 265.3 0.1 100.0
          151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу 3,153.3 3,153.3 3,153.3 195.9 0.0 100.0
          152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу 182.3 182.3 182.3 23.2 0.0 100.0
          153 Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу 11,793.2 11,793.2 11,793.1 1,262.1 0.1 100.0
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 82,476.7 82,476.7 82,476.7 20,116.9 0.0 100.0
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 172.5 172.5 172.5 75.9 0.0 100.0
          169 Өзге де ағымдағы шығындар 12,624.7 12,624.7 12,624.6 3,411.6 0.1 100.0
          414 Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу 56,675.3 56,675.3 56,675.3 903.2 0.0 100.0
      011     Аумақтық қорғанысты даярлау және облыс ауқымдағы аумақтық қорғаныс 412,717.0 412,717.0 412,714.6 37,099.6 2.4 100.0
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 412,717.0 412,717.0 412,714.6 37,099.6 2.4 100.0
          111 Еңбек ақы 58,525.8 58,525.8 58,524.6 5,055.8 1.2 100.0
          112 Қосымша ақшалай төлемдер 43,040.1 43,040.1 43,040.1 13,560.9 0.0 100.0
          113 Өтемақы төлемдері 2,832.6 2,832.6 2,832.6 264.9 0.0 100.0
          121 Әлеуметтік салық 6,360.0 6,360.0 6,359.9 1,266.2 0.1 100.0
          122 Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар 2,347.6 2,347.6 2,347.1 403.5 0.5 100.0
          123 Мiндеттi сақтандыру жарналары 124.8 124.8 124.7 22.2 0.1 99.9
          124 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар 1,634.8 1,634.8 1,634.8 323.4 0.0 100.0
          143 Заттай мүлiктердi, басқа да киім нысанын және арнаулы киім-кешектер сатып алу, тiгу және жөндеу 35,181.4 35,181.4 35,181.2 0.0 0.2 100.0
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу 1,268.6 1,268.6 1,268.6 205.2 0.0 100.0
          149 Өзге де қорларды сатып алу 32,645.2 32,645.2 32,645.2 320.8 0.0 100.0
          151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу 848.6 848.6 848.6 744.9 0.0 100.0
          152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу 1,203.4 1,203.4 1,203.3 485.9 0.1 100.0
          153 Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу 2,440.0 2,440.0 2,440.0 0.0 0.0 100.0
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 15,756.5 15,756.5 15,756.5 479.2 0.0 100.0
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 812.5 812.5 812.5 152.7 0.0 100.0
          169 Өзге де ағымдағы шығындар 69.0 69.0 69.0 0.0 0.0 100.0
          322 Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер 8,775.1 8,775.1 8,775.1 0.0 0.0 100.0
          414 Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу 198,836.0 198,836.0 198,835.9 13,813.9 0.1 100.0
          419 Өзге де негізгі құралдарды сатып алу 15.0 15.0 15.0 0.0 0.0 100.0
  2         Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 74,329.0 74,329.0 70,426.1 21,389.2 3,902.9 94.7
    120       Облыс әкімінің аппараты 74,329.0 74,329.0 70,426.1 21,389.2 3,902.9 94.7
      012     Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру 21,292.0 21,292.0 21,291.8 21,291.8 0.2 100.0
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 21,292.0 21,292.0 21,291.8 21,291.8 0.2 100.0
          414 Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу 21,292.0 21,292.0 21,291.8 21,291.8 0.2 100.0
      014     Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою 53,037.0 53,037.0 49,134.3 97.4 3,902.7 92.6
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 53,037.0 53,037.0 49,134.3 97.4 3,902.7 92.6
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 53,037.0 53,037.0 49,134.3 97.4 3,902.7 92.6
04           Бiлiм беру 5,300.0 5,300.0 5,299.0 0.0 1.0 100.0
  5         Мамандарды қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру 5,300.0 5,300.0 5,299.0 0.0 1.0 100.0
    120       Облыс әкімінің аппараты 5,300.0 5,300.0 5,299.0 0.0 1.0 100.0
      019     Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту 5,300.0 5,300.0 5,299.0 0.0 1.0 100.0
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 5,300.0 5,300.0 5,299.0 0.0 1.0 100.0
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 5,300.0 5,300.0 5,299.0 0.0 1.0 100.0
Дата публикации
15 января 2024