| Кезеңділігі | айлық | |||||||||||
| Өлшем бірлігі | мың теңге | |||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | Түзетілген жоспар | Кассалық орындау | Қалдық | Атқарылу % | |||||||
| жылға | есепті айға | есепті айға | ай үшін | ағымдағы кезеңге | ағымдағы кезеңге | |||||||
| Шығыстар | 4,082,915.4 | 3,668,842.3 | 3,419,480.4 | 525,418.1 | 249,361.9 | 93.2 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 3,394,094.4 | 3,039,083.3 | 2,827,946.7 | 276,455.2 | 211,136.6 | 93.1 | |||||
| 1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 3,394,094.4 | 3,039,083.3 | 2,827,946.7 | 276,455.2 | 211,136.6 | 93.1 | |||||
| 120 | Облыс әкімінің аппараты | 3,394,094.4 | 3,039,083.3 | 2,827,946.7 | 276,455.2 | 211,136.6 | 93.1 | |||||
| 001 | Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 1,801,067.0 | 1,496,366.0 | 1,420,528.4 | 134,108.6 | 75,837.6 | 94.9 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1,801,067.0 | 1,496,366.0 | 1,420,528.4 | 134,108.6 | 75,837.6 | 94.9 | |||||
| 111 | Еңбек ақы | 720,574.0 | 560,516.0 | 559,840.3 | 56,270.8 | 675.7 | 99.9 | |||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 233,277.0 | 233,277.0 | 232,853.2 | 6,588.3 | 423.8 | 99.8 | |||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 77,585.0 | 71,734.0 | 68,797.2 | 2,078.1 | 2,936.8 | 95.9 | |||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 53,770.5 | 47,236.5 | 46,901.4 | 4,368.9 | 335.1 | 99.3 | |||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 26,173.0 | 20,318.0 | 19,368.0 | 1,426.0 | 950.0 | 95.3 | |||||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 1,139.0 | 1,096.0 | 911.4 | 199.5 | 184.6 | 83.2 | |||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 25,854.0 | 19,575.0 | 18,738.0 | 1,222.8 | 837.0 | 95.7 | |||||
| 131 | Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | 27,812.0 | 23,876.0 | 23,814.4 | 1,336.4 | 61.6 | 99.7 | |||||
| 135 | Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 2,740.0 | 2,577.0 | 2,547.4 | 120.4 | 29.6 | 98.9 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 47,956.0 | 47,956.0 | 47,224.4 | 14,809.1 | 731.6 | 98.5 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 45,097.0 | 41,632.0 | 32,218.2 | 7,724.5 | 9,413.8 | 77.4 | |||||
| 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 100,497.0 | 68,862.0 | 62,552.8 | 5,301.2 | 6,309.2 | 90.8 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 21,044.0 | 12,634.0 | 9,900.7 | 1,093.1 | 2,733.3 | 78.4 | |||||
| 153 | Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 6,280.0 | 3,319.0 | 2,649.0 | 217.5 | 670.0 | 79.8 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 308,638.4 | 286,436.4 | 238,251.9 | 26,815.6 | 48,184.5 | 83.2 | |||||
| 161 | Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 87,136.6 | 44,890.6 | 43,605.2 | 4,071.6 | 1,285.4 | 97.1 | |||||
| 162 | Елден тыс жерлерге iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 2,710.5 | 2,710.5 | 2,710.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 165 | Атқарушылық құжаттарының, сот актiлерiнiң орындалуы | 417.5 | 417.5 | 417.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 11,570.5 | 6,570.5 | 6,495.1 | 401.8 | 75.4 | 98.9 | |||||
| 322 | Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер | 795.0 | 732.0 | 731.9 | 63.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 10,562.0 | 10,562.0 | 9,840.8 | 3,621.5 | 721.2 | 93.2 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 10,562.0 | 10,562.0 | 9,840.8 | 3,621.5 | 721.2 | 93.2 | |||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 9,799.0 | 9,799.0 | 9,078.0 | 3,621.5 | 721.0 | 92.6 | |||||
| 416 | Материалдық емес активтерді сатып алу | 763.0 | 763.0 | 762.7 | 0.0 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 007 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 759,948.0 | 759,948.0 | 708,696.9 | 57,298.8 | 51,251.1 | 93.3 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 759,948.0 | 759,948.0 | 708,696.9 | 57,298.8 | 51,251.1 | 93.3 | |||||
| 413 | Көлік құралдарын сатып алу | 516,277.4 | 516,277.4 | 499,552.1 | 0.0 | 16,725.3 | 96.8 | |||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 11,198.5 | 11,198.5 | 9,528.6 | 1,297.3 | 1,669.9 | 85.1 | |||||
| 416 | Материалдық емес активтерді сатып алу | 126.0 | 126.0 | 126.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 421 | Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу | 232,346.1 | 232,346.1 | 199,490.1 | 56,001.5 | 32,856.0 | 85.9 | |||||
| 009 | Әкімдерді сайлауды қамтамасыз ету және өткізу | 399,771.0 | 349,460.9 | 266,134.2 | 81,426.3 | 83,326.7 | 76.2 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 399,771.0 | 349,460.9 | 266,134.2 | 81,426.3 | 83,326.7 | 76.2 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 3,458.0 | 3,403.0 | 1,781.3 | 533.0 | 1,621.7 | 52.3 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 9,201.0 | 6,357.6 | 5,693.7 | 1,534.6 | 663.9 | 89.6 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 1,116.0 | 959.0 | 406.2 | 406.2 | 552.8 | 42.4 | |||||
| 153 | Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 21,445.0 | 10,120.0 | 8,760.0 | 1,670.0 | 1,360.0 | 86.6 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 327,973.6 | 301,762.1 | 227,788.8 | 74,566.4 | 73,973.3 | 75.5 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 36,577.4 | 26,859.2 | 21,704.2 | 2,716.0 | 5,155.0 | 80.8 | |||||
| 121 | Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер | 422,746.4 | 422,746.4 | 422,746.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 000 | Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер | 422,746.4 | 422,746.4 | 422,746.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 422,746.4 | 422,746.4 | 422,746.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 02 | Қорғаныс | 683,521.0 | 624,459.0 | 586,234.7 | 248,962.9 | 38,224.3 | 93.9 | |||||
| 1 | Әскери мұқтаждар | 586,192.0 | 554,130.0 | 537,197.8 | 223,098.0 | 16,932.2 | 96.9 | |||||
| 120 | Облыс әкімінің аппараты | 586,192.0 | 554,130.0 | 537,197.8 | 223,098.0 | 16,932.2 | 96.9 | |||||
| 010 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 173,475.0 | 164,295.0 | 161,582.7 | 11,960.6 | 2,712.3 | 98.3 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 173,475.0 | 164,295.0 | 161,582.7 | 11,960.6 | 2,712.3 | 98.3 | |||||
| 111 | Еңбек ақы | 10,402.0 | 9,554.0 | 9,554.0 | 848.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 4,220.5 | 4,220.5 | 4,220.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 133.0 | 133.0 | 132.9 | 0.0 | 0.1 | 99.9 | |||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 795.0 | 751.0 | 751.0 | 44.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 463.3 | 442.3 | 438.3 | 26.3 | 4.0 | 99.1 | |||||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 382.4 | 364.4 | 338.6 | 56.6 | 25.8 | 92.9 | |||||
| 142 | Дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы өзге де бұйымдарды сатып алу | 1,682.2 | 1,682.2 | 1,682.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 401.8 | 401.8 | 328.8 | 0.0 | 73.0 | 81.8 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 3,385.5 | 3,385.5 | 3,025.3 | 203.2 | 360.2 | 89.4 | |||||
| 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 4,384.0 | 3,634.0 | 2,957.4 | 73.4 | 676.6 | 81.4 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 182.3 | 167.3 | 159.1 | 11.6 | 8.2 | 95.1 | |||||
| 153 | Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 11,795.2 | 11,795.2 | 10,531.0 | 3,071.0 | 1,264.2 | 89.3 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 68,843.8 | 62,359.8 | 62,359.8 | 6,148.8 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 161 | Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 10,213.0 | 9,213.0 | 9,213.0 | 1,477.7 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 56,072.2 | 56,072.2 | 55,772.1 | 0.0 | 300.1 | 99.5 | |||||
| 011 | Аумақтық қорғанысты даярлау және облыс ауқымдағы аумақтық қорғаныс | 412,717.0 | 389,835.0 | 375,615.1 | 211,137.4 | 14,219.9 | 96.4 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 412,717.0 | 389,835.0 | 375,615.1 | 211,137.4 | 14,219.9 | 96.4 | |||||
| 111 | Еңбек ақы | 58,561.8 | 53,468.8 | 53,468.8 | 5,114.8 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 29,479.3 | 29,479.3 | 29,479.2 | 4,845.9 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 2,567.7 | 2,567.7 | 2,567.7 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 5,107.7 | 5,093.7 | 5,093.7 | 868.7 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 1,976.1 | 1,967.1 | 1,943.5 | 194.8 | 23.6 | 98.8 | |||||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 127.5 | 127.5 | 102.5 | 42.3 | 25.0 | 80.4 | |||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 1,337.6 | 1,330.6 | 1,311.4 | 125.4 | 19.2 | 98.6 | |||||
| 143 | Заттай мүлiктердi, басқа да киім нысанын және арнаулы киім-кешектер сатып алу, тiгу және жөндеу | 35,181.4 | 35,181.4 | 35,181.2 | 0.0 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 1,377.0 | 1,377.0 | 1,063.4 | 0.4 | 313.6 | 77.2 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 32,502.0 | 32,502.0 | 32,324.3 | 19,928.5 | 177.7 | 99.5 | |||||
| 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 18,505.0 | 746.0 | 103.7 | 1.7 | 642.3 | 13.9 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 803.4 | 803.4 | 717.4 | 24.4 | 86.0 | 89.3 | |||||
| 153 | Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 2,440.0 | 2,440.0 | 2,440.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 16,449.7 | 16,449.7 | 15,277.3 | 1,804.6 | 1,172.4 | 92.9 | |||||
| 161 | Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 659.8 | 659.8 | 659.8 | 199.7 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 322 | Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер | 8,775.1 | 8,775.1 | 8,775.1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 196,781.9 | 196,781.9 | 185,022.0 | 177,986.2 | 11,759.9 | 94.0 | |||||
| 419 | Өзге де негізгі құралдарды сатып алу | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 2 | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 97,329.0 | 70,329.0 | 49,036.9 | 25,864.9 | 21,292.1 | 69.7 | |||||
| 120 | Облыс әкімінің аппараты | 97,329.0 | 70,329.0 | 49,036.9 | 25,864.9 | 21,292.1 | 69.7 | |||||
| 012 | Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру | 21,292.0 | 21,292.0 | 0.0 | 0.0 | 21,292.0 | 0.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 21,292.0 | 21,292.0 | 0.0 | 0.0 | 21,292.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 21,292.0 | 21,292.0 | 0.0 | 0.0 | 21,292.0 | 0.0 | |||||
| 014 | Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою | 76,037.0 | 49,037.0 | 49,036.9 | 25,864.9 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 76,037.0 | 49,037.0 | 49,036.9 | 25,864.9 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 76,037.0 | 49,037.0 | 49,036.9 | 25,864.9 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 04 | Бiлiм беру | 5,300.0 | 5,300.0 | 5,299.0 | 0.0 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 5 | Мамандарды қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру | 5,300.0 | 5,300.0 | 5,299.0 | 0.0 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 120 | Облыс әкімінің аппараты | 5,300.0 | 5,300.0 | 5,299.0 | 0.0 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 019 | Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту | 5,300.0 | 5,300.0 | 5,299.0 | 0.0 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 5,300.0 | 5,300.0 | 5,299.0 | 0.0 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 5,300.0 | 5,300.0 | 5,299.0 | 0.0 | 1.0 | 100.0 | |||||