| Периодичность | месячная | |||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | |||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | за отчетный месяц | на текущий период | на текущий период | |||||||
| Расходы | 3,707,237.4 | 3,085,726.3 | 2,894,062.3 | 541,289.0 | 191,664.0 | 93.8 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 3,122,660.4 | 2,741,995.3 | 2,551,491.5 | 497,586.9 | 190,503.8 | 93.1 | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 3,122,660.4 | 2,741,995.3 | 2,551,491.5 | 497,586.9 | 190,503.8 | 93.1 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 3,122,660.4 | 2,741,995.3 | 2,551,491.5 | 497,586.9 | 190,503.8 | 93.1 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1,451,653.0 | 1,290,201.0 | 1,286,419.8 | 137,877.7 | 3,781.2 | 99.7 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1,451,653.0 | 1,290,201.0 | 1,286,419.8 | 137,877.7 | 3,781.2 | 99.7 | |||||
| 111 | Оплата труда | 543,215.5 | 503,570.5 | 503,569.5 | 46,726.6 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 227,929.0 | 227,929.0 | 226,264.9 | 46,846.4 | 1,664.1 | 99.3 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 77,461.0 | 67,402.0 | 66,719.1 | 856.0 | 682.9 | 99.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 43,973.5 | 42,532.5 | 42,532.5 | 5,740.2 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 20,946.0 | 17,975.0 | 17,942.0 | 2,487.7 | 33.0 | 99.8 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 858.0 | 723.0 | 711.9 | 0.0 | 11.1 | 98.5 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 20,536.0 | 17,578.0 | 17,515.2 | 2,668.3 | 62.8 | 99.6 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 24,080.0 | 22,478.0 | 22,478.0 | 3,443.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 2,427.0 | 2,427.0 | 2,427.0 | 398.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 33,363.0 | 32,416.0 | 32,415.3 | 784.5 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 39,577.0 | 24,503.0 | 24,493.7 | 1,287.1 | 9.3 | 100.0 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 74,919.0 | 57,252.0 | 57,251.6 | 3,805.8 | 0.4 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 21,044.0 | 8,816.0 | 8,807.6 | 965.0 | 8.4 | 99.9 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 6,280.0 | 2,433.0 | 2,431.5 | 269.7 | 1.5 | 99.9 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 257,723.4 | 211,447.4 | 211,436.3 | 18,035.8 | 11.1 | 100.0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 39,993.6 | 39,993.6 | 39,533.6 | 3,247.8 | 460.0 | 98.8 | |||||
| 162 | Командировки и служебные разъезды за пределы страны | 3,544.0 | 3,544.0 | 2,710.5 | 0.0 | 833.5 | 76.5 | |||||
| 165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | 417.5 | 417.5 | 417.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 12,570.5 | 6,094.5 | 6,093.3 | 252.8 | 1.2 | 100.0 | |||||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 795.0 | 669.0 | 668.9 | 63.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | 10,562.0 | 6,220.0 | 6,219.3 | 0.0 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 10,562.0 | 6,220.0 | 6,219.3 | 0.0 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 9,799.0 | 5,457.0 | 5,456.6 | 0.0 | 0.4 | 100.0 | |||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 763.0 | 763.0 | 762.7 | 0.0 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 837,928.0 | 707,137.0 | 651,398.1 | 340,196.1 | 55,738.9 | 92.1 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 837,928.0 | 707,137.0 | 651,398.1 | 340,196.1 | 55,738.9 | 92.1 | |||||
| 413 | Приобретение транспортных средств | 595,257.4 | 532,336.4 | 499,552.1 | 259,008.4 | 32,784.3 | 93.8 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 10,198.5 | 8,231.5 | 8,231.3 | 5,044.7 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 126.0 | 126.0 | 126.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 421 | Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств | 232,346.1 | 166,443.1 | 143,488.7 | 76,143.0 | 22,954.4 | 86.2 | |||||
| 009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 399,771.0 | 315,690.9 | 184,707.9 | 19,513.1 | 130,983.0 | 58.5 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 399,771.0 | 315,690.9 | 184,707.9 | 19,513.1 | 130,983.0 | 58.5 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 3,458.0 | 3,403.0 | 1,248.3 | 1,084.5 | 2,154.7 | 36.7 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 8,586.0 | 5,657.6 | 4,159.1 | 1,074.8 | 1,498.5 | 73.5 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 356.0 | 199.0 | 0.0 | 0.0 | 199.0 | 0.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 20,145.0 | 8,640.0 | 7,090.0 | 560.0 | 1,550.0 | 82.1 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 333,168.6 | 273,602.1 | 153,222.4 | 13,505.6 | 120,379.7 | 56.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 34,057.4 | 24,189.2 | 18,988.2 | 3,288.2 | 5,201.0 | 78.5 | |||||
| 121 | Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 422,746.4 | 422,746.4 | 422,746.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 000 | Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 422,746.4 | 422,746.4 | 422,746.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 422,746.4 | 422,746.4 | 422,746.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 02 | Оборона | 579,277.0 | 338,431.0 | 337,271.8 | 42,689.1 | 1,159.2 | 99.7 | |||||
| 1 | Военные нужды | 533,839.0 | 314,285.0 | 314,099.8 | 42,689.1 | 185.2 | 99.9 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 533,839.0 | 314,285.0 | 314,099.8 | 42,689.1 | 185.2 | 99.9 | |||||
| 010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 173,475.0 | 149,700.0 | 149,622.2 | 14,621.8 | 77.8 | 99.9 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 173,475.0 | 149,700.0 | 149,622.2 | 14,621.8 | 77.8 | 99.9 | |||||
| 111 | Оплата труда | 10,402.0 | 8,706.0 | 8,706.0 | 848.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 4,220.5 | 4,220.5 | 4,220.5 | 1,279.5 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 133.0 | 133.0 | 132.9 | 0.0 | 0.1 | 99.9 | |||||
| 121 | Социальный налог | 795.0 | 707.0 | 707.0 | 111.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 463.3 | 419.3 | 412.0 | 56.0 | 7.3 | 98.3 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 382.4 | 346.4 | 282.0 | 0.0 | 64.4 | 81.4 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 1,682.2 | 1,682.2 | 1,682.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 401.8 | 328.8 | 328.8 | 61.8 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 3,025.5 | 2,822.5 | 2,822.0 | 0.0 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 4,384.0 | 2,884.0 | 2,884.0 | 252.7 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 182.3 | 151.3 | 147.5 | 11.6 | 3.8 | 97.5 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 8,565.0 | 7,461.0 | 7,460.1 | 1,378.1 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 72,434.0 | 56,211.0 | 56,211.0 | 9,233.6 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 10,213.0 | 7,736.0 | 7,735.3 | 1,292.9 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 56,072.2 | 55,772.2 | 55,772.1 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 360,364.0 | 164,585.0 | 164,477.7 | 28,067.3 | 107.3 | 99.9 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 360,364.0 | 164,585.0 | 164,477.7 | 28,067.3 | 107.3 | 99.9 | |||||
| 111 | Оплата труда | 53,210.0 | 48,354.0 | 48,354.0 | 6,045.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 24,633.3 | 24,633.3 | 24,633.3 | 4,025.3 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 2,567.7 | 2,567.7 | 2,567.7 | 137.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 4,225.0 | 4,225.0 | 4,225.0 | 434.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 1,748.7 | 1,748.7 | 1,748.7 | 271.1 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 127.5 | 60.5 | 60.3 | 0.0 | 0.2 | 99.6 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 1,186.0 | 1,186.0 | 1,186.0 | 204.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 143 | Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | 35,181.4 | 35,181.4 | 35,181.2 | 8,117.8 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1,377.0 | 1,063.0 | 1,063.0 | 409.5 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 19,718.3 | 12,396.3 | 12,395.8 | 0.0 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 746.0 | 102.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 803.4 | 741.4 | 693.0 | 51.8 | 48.4 | 93.5 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 2,440.0 | 2,440.0 | 2,440.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 15,428.8 | 13,528.8 | 13,472.7 | 1,523.7 | 56.1 | 99.6 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 1,298.1 | 460.1 | 460.1 | 62.1 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 24.8 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 8,775.1 | 8,775.1 | 8,775.1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 186,813.7 | 7,037.7 | 7,035.9 | 6,746.1 | 1.8 | 100.0 | |||||
| 419 | Приобретение прочих основных средств | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 45,438.0 | 24,146.0 | 23,172.0 | 0.0 | 974.0 | 96.0 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 45,438.0 | 24,146.0 | 23,172.0 | 0.0 | 974.0 | 96.0 | |||||
| 012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 21,453.0 | 161.0 | 0.0 | 0.0 | 161.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 21,453.0 | 161.0 | 0.0 | 0.0 | 161.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 21,453.0 | 161.0 | 0.0 | 0.0 | 161.0 | 0.0 | |||||
| 014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 23,985.0 | 23,985.0 | 23,172.0 | 0.0 | 813.0 | 96.6 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 23,985.0 | 23,985.0 | 23,172.0 | 0.0 | 813.0 | 96.6 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 23,985.0 | 23,985.0 | 23,172.0 | 0.0 | 813.0 | 96.6 | |||||
| 04 | Образование | 5,300.0 | 5,300.0 | 5,299.0 | 1,013.0 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 5,300.0 | 5,300.0 | 5,299.0 | 1,013.0 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 5,300.0 | 5,300.0 | 5,299.0 | 1,013.0 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 019 | Обучение участников избирательного процесса | 5,300.0 | 5,300.0 | 5,299.0 | 1,013.0 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5,300.0 | 5,300.0 | 5,299.0 | 1,013.0 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 5,300.0 | 5,300.0 | 5,299.0 | 1,013.0 | 1.0 | 100.0 | |||||