| Кезеңділігі | айлық | |||||||||||
| Өлшем бірлігі | мың теңге | |||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | Түзетілген жоспар | Кассалық орындау | Қалдық | Атқарылу % | |||||||
| жылға | есепті айға | есепті айға | ай үшін | ағымдағы кезеңге | ағымдағы кезеңге | |||||||
| Шығыстар | 3,707,237.4 | 3,085,726.3 | 2,894,062.3 | 541,289.0 | 191,664.0 | 93.8 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 3,122,660.4 | 2,741,995.3 | 2,551,491.5 | 497,586.9 | 190,503.8 | 93.1 | |||||
| 1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 3,122,660.4 | 2,741,995.3 | 2,551,491.5 | 497,586.9 | 190,503.8 | 93.1 | |||||
| 120 | Облыс әкімінің аппараты | 3,122,660.4 | 2,741,995.3 | 2,551,491.5 | 497,586.9 | 190,503.8 | 93.1 | |||||
| 001 | Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 1,451,653.0 | 1,290,201.0 | 1,286,419.8 | 137,877.7 | 3,781.2 | 99.7 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1,451,653.0 | 1,290,201.0 | 1,286,419.8 | 137,877.7 | 3,781.2 | 99.7 | |||||
| 111 | Еңбек ақы | 543,215.5 | 503,570.5 | 503,569.5 | 46,726.6 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 227,929.0 | 227,929.0 | 226,264.9 | 46,846.4 | 1,664.1 | 99.3 | |||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 77,461.0 | 67,402.0 | 66,719.1 | 856.0 | 682.9 | 99.0 | |||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 43,973.5 | 42,532.5 | 42,532.5 | 5,740.2 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 20,946.0 | 17,975.0 | 17,942.0 | 2,487.7 | 33.0 | 99.8 | |||||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 858.0 | 723.0 | 711.9 | 0.0 | 11.1 | 98.5 | |||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 20,536.0 | 17,578.0 | 17,515.2 | 2,668.3 | 62.8 | 99.6 | |||||
| 131 | Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | 24,080.0 | 22,478.0 | 22,478.0 | 3,443.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 135 | Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 2,427.0 | 2,427.0 | 2,427.0 | 398.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 33,363.0 | 32,416.0 | 32,415.3 | 784.5 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 39,577.0 | 24,503.0 | 24,493.7 | 1,287.1 | 9.3 | 100.0 | |||||
| 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 74,919.0 | 57,252.0 | 57,251.6 | 3,805.8 | 0.4 | 100.0 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 21,044.0 | 8,816.0 | 8,807.6 | 965.0 | 8.4 | 99.9 | |||||
| 153 | Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 6,280.0 | 2,433.0 | 2,431.5 | 269.7 | 1.5 | 99.9 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 257,723.4 | 211,447.4 | 211,436.3 | 18,035.8 | 11.1 | 100.0 | |||||
| 161 | Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 39,993.6 | 39,993.6 | 39,533.6 | 3,247.8 | 460.0 | 98.8 | |||||
| 162 | Елден тыс жерлерге iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 3,544.0 | 3,544.0 | 2,710.5 | 0.0 | 833.5 | 76.5 | |||||
| 165 | Атқарушылық құжаттарының, сот актiлерiнiң орындалуы | 417.5 | 417.5 | 417.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 12,570.5 | 6,094.5 | 6,093.3 | 252.8 | 1.2 | 100.0 | |||||
| 322 | Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер | 795.0 | 669.0 | 668.9 | 63.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 10,562.0 | 6,220.0 | 6,219.3 | 0.0 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 10,562.0 | 6,220.0 | 6,219.3 | 0.0 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 9,799.0 | 5,457.0 | 5,456.6 | 0.0 | 0.4 | 100.0 | |||||
| 416 | Материалдық емес активтерді сатып алу | 763.0 | 763.0 | 762.7 | 0.0 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 007 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 837,928.0 | 707,137.0 | 651,398.1 | 340,196.1 | 55,738.9 | 92.1 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 837,928.0 | 707,137.0 | 651,398.1 | 340,196.1 | 55,738.9 | 92.1 | |||||
| 413 | Көлік құралдарын сатып алу | 595,257.4 | 532,336.4 | 499,552.1 | 259,008.4 | 32,784.3 | 93.8 | |||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 10,198.5 | 8,231.5 | 8,231.3 | 5,044.7 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 416 | Материалдық емес активтерді сатып алу | 126.0 | 126.0 | 126.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 421 | Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу | 232,346.1 | 166,443.1 | 143,488.7 | 76,143.0 | 22,954.4 | 86.2 | |||||
| 009 | Әкімдерді сайлауды қамтамасыз ету және өткізу | 399,771.0 | 315,690.9 | 184,707.9 | 19,513.1 | 130,983.0 | 58.5 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 399,771.0 | 315,690.9 | 184,707.9 | 19,513.1 | 130,983.0 | 58.5 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 3,458.0 | 3,403.0 | 1,248.3 | 1,084.5 | 2,154.7 | 36.7 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 8,586.0 | 5,657.6 | 4,159.1 | 1,074.8 | 1,498.5 | 73.5 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 356.0 | 199.0 | 0.0 | 0.0 | 199.0 | 0.0 | |||||
| 153 | Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 20,145.0 | 8,640.0 | 7,090.0 | 560.0 | 1,550.0 | 82.1 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 333,168.6 | 273,602.1 | 153,222.4 | 13,505.6 | 120,379.7 | 56.0 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 34,057.4 | 24,189.2 | 18,988.2 | 3,288.2 | 5,201.0 | 78.5 | |||||
| 121 | Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер | 422,746.4 | 422,746.4 | 422,746.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 000 | Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер | 422,746.4 | 422,746.4 | 422,746.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 422,746.4 | 422,746.4 | 422,746.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 02 | Қорғаныс | 579,277.0 | 338,431.0 | 337,271.8 | 42,689.1 | 1,159.2 | 99.7 | |||||
| 1 | Әскери мұқтаждар | 533,839.0 | 314,285.0 | 314,099.8 | 42,689.1 | 185.2 | 99.9 | |||||
| 120 | Облыс әкімінің аппараты | 533,839.0 | 314,285.0 | 314,099.8 | 42,689.1 | 185.2 | 99.9 | |||||
| 010 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 173,475.0 | 149,700.0 | 149,622.2 | 14,621.8 | 77.8 | 99.9 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 173,475.0 | 149,700.0 | 149,622.2 | 14,621.8 | 77.8 | 99.9 | |||||
| 111 | Еңбек ақы | 10,402.0 | 8,706.0 | 8,706.0 | 848.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 4,220.5 | 4,220.5 | 4,220.5 | 1,279.5 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 133.0 | 133.0 | 132.9 | 0.0 | 0.1 | 99.9 | |||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 795.0 | 707.0 | 707.0 | 111.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 463.3 | 419.3 | 412.0 | 56.0 | 7.3 | 98.3 | |||||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 382.4 | 346.4 | 282.0 | 0.0 | 64.4 | 81.4 | |||||
| 142 | Дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы өзге де бұйымдарды сатып алу | 1,682.2 | 1,682.2 | 1,682.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 401.8 | 328.8 | 328.8 | 61.8 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 3,025.5 | 2,822.5 | 2,822.0 | 0.0 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 4,384.0 | 2,884.0 | 2,884.0 | 252.7 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 182.3 | 151.3 | 147.5 | 11.6 | 3.8 | 97.5 | |||||
| 153 | Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 8,565.0 | 7,461.0 | 7,460.1 | 1,378.1 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 72,434.0 | 56,211.0 | 56,211.0 | 9,233.6 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 161 | Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 10,213.0 | 7,736.0 | 7,735.3 | 1,292.9 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 56,072.2 | 55,772.2 | 55,772.1 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 011 | Аумақтық қорғанысты даярлау және облыс ауқымдағы аумақтық қорғаныс | 360,364.0 | 164,585.0 | 164,477.7 | 28,067.3 | 107.3 | 99.9 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 360,364.0 | 164,585.0 | 164,477.7 | 28,067.3 | 107.3 | 99.9 | |||||
| 111 | Еңбек ақы | 53,210.0 | 48,354.0 | 48,354.0 | 6,045.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 24,633.3 | 24,633.3 | 24,633.3 | 4,025.3 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 2,567.7 | 2,567.7 | 2,567.7 | 137.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 4,225.0 | 4,225.0 | 4,225.0 | 434.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 1,748.7 | 1,748.7 | 1,748.7 | 271.1 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 127.5 | 60.5 | 60.3 | 0.0 | 0.2 | 99.6 | |||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 1,186.0 | 1,186.0 | 1,186.0 | 204.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 143 | Заттай мүлiктердi, басқа да киім нысанын және арнаулы киім-кешектер сатып алу, тiгу және жөндеу | 35,181.4 | 35,181.4 | 35,181.2 | 8,117.8 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 1,377.0 | 1,063.0 | 1,063.0 | 409.5 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 19,718.3 | 12,396.3 | 12,395.8 | 0.0 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 746.0 | 102.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 803.4 | 741.4 | 693.0 | 51.8 | 48.4 | 93.5 | |||||
| 153 | Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 2,440.0 | 2,440.0 | 2,440.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 15,428.8 | 13,528.8 | 13,472.7 | 1,523.7 | 56.1 | 99.6 | |||||
| 161 | Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 1,298.1 | 460.1 | 460.1 | 62.1 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 24.8 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 322 | Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер | 8,775.1 | 8,775.1 | 8,775.1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 186,813.7 | 7,037.7 | 7,035.9 | 6,746.1 | 1.8 | 100.0 | |||||
| 419 | Өзге де негізгі құралдарды сатып алу | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 2 | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 45,438.0 | 24,146.0 | 23,172.0 | 0.0 | 974.0 | 96.0 | |||||
| 120 | Облыс әкімінің аппараты | 45,438.0 | 24,146.0 | 23,172.0 | 0.0 | 974.0 | 96.0 | |||||
| 012 | Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру | 21,453.0 | 161.0 | 0.0 | 0.0 | 161.0 | 0.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 21,453.0 | 161.0 | 0.0 | 0.0 | 161.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 21,453.0 | 161.0 | 0.0 | 0.0 | 161.0 | 0.0 | |||||
| 014 | Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою | 23,985.0 | 23,985.0 | 23,172.0 | 0.0 | 813.0 | 96.6 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 23,985.0 | 23,985.0 | 23,172.0 | 0.0 | 813.0 | 96.6 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 23,985.0 | 23,985.0 | 23,172.0 | 0.0 | 813.0 | 96.6 | |||||
| 04 | Бiлiм беру | 5,300.0 | 5,300.0 | 5,299.0 | 1,013.0 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 5 | Мамандарды қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру | 5,300.0 | 5,300.0 | 5,299.0 | 1,013.0 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 120 | Облыс әкімінің аппараты | 5,300.0 | 5,300.0 | 5,299.0 | 1,013.0 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 019 | Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту | 5,300.0 | 5,300.0 | 5,299.0 | 1,013.0 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 5,300.0 | 5,300.0 | 5,299.0 | 1,013.0 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 5,300.0 | 5,300.0 | 5,299.0 | 1,013.0 | 1.0 | 100.0 | |||||