| Периодичность | месячная | |||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | |||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | за отчетный месяц | на текущий период | на текущий период | |||||||
| Расходы | 3,707,237.4 | 2,371,268.4 | 2,352,773.3 | 347,555.2 | 18,495.1 | 99.2 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 3,122,660.4 | 2,063,597.4 | 2,053,904.5 | 234,414.3 | 9,692.9 | 99.5 | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 3,122,660.4 | 2,063,597.4 | 2,053,904.5 | 234,414.3 | 9,692.9 | 99.5 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 3,122,660.4 | 2,063,597.4 | 2,053,904.5 | 234,414.3 | 9,692.9 | 99.5 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1,451,653.0 | 1,149,741.0 | 1,148,542.0 | 124,760.9 | 1,199.0 | 99.9 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1,451,653.0 | 1,149,741.0 | 1,148,542.0 | 124,760.9 | 1,199.0 | 99.9 | |||||
| 111 | Оплата труда | 578,081.5 | 457,372.5 | 456,842.9 | 56,658.3 | 529.6 | 99.9 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 183,386.0 | 179,419.0 | 179,418.5 | 0.0 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 84,140.0 | 65,865.0 | 65,863.0 | 4,088.5 | 2.0 | 100.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 44,261.0 | 36,883.0 | 36,792.3 | 2,814.0 | 90.7 | 99.8 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 20,790.0 | 15,503.0 | 15,454.2 | 1,592.4 | 48.8 | 99.7 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 858.0 | 723.0 | 711.9 | 169.4 | 11.1 | 98.5 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 20,467.0 | 14,883.0 | 14,846.8 | 1,211.4 | 36.2 | 99.8 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 21,880.0 | 19,040.0 | 19,035.0 | 1,446.0 | 5.0 | 100.0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 2,157.0 | 2,029.0 | 2,029.0 | 146.8 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 33,363.0 | 31,631.0 | 31,630.8 | 4,395.6 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 33,577.0 | 23,233.0 | 23,206.6 | 5,414.3 | 26.4 | 99.9 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 74,919.0 | 53,448.0 | 53,445.8 | 5,347.9 | 2.2 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 21,244.0 | 7,845.0 | 7,842.6 | 1,107.3 | 2.4 | 100.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 6,282.0 | 2,164.0 | 2,161.8 | 274.2 | 2.2 | 99.9 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 259,492.4 | 193,414.4 | 193,400.5 | 35,628.0 | 13.9 | 100.0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 41,818.6 | 36,712.6 | 36,285.8 | 4,339.3 | 426.8 | 98.8 | |||||
| 162 | Командировки и служебные разъезды за пределы страны | 3,544.0 | 2,710.5 | 2,710.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | 427.0 | 417.5 | 417.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 20,170.5 | 5,841.5 | 5,840.5 | 64.5 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 795.0 | 606.0 | 605.9 | 63.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | 10,562.0 | 6,220.0 | 6,219.3 | 1,734.3 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 10,562.0 | 6,220.0 | 6,219.3 | 1,734.3 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 9,799.0 | 5,457.0 | 5,456.6 | 971.6 | 0.4 | 100.0 | |||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 763.0 | 763.0 | 762.7 | 762.7 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 837,928.0 | 311,214.0 | 311,202.0 | 51,499.5 | 12.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 837,928.0 | 311,214.0 | 311,202.0 | 51,499.5 | 12.0 | 100.0 | |||||
| 413 | Приобретение транспортных средств | 595,459.0 | 240,554.0 | 240,543.7 | 46,935.6 | 10.3 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 9,597.0 | 3,187.0 | 3,186.6 | 963.9 | 0.4 | 100.0 | |||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 126.0 | 126.0 | 126.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 421 | Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств | 232,746.0 | 67,347.0 | 67,345.6 | 3,600.0 | 1.4 | 100.0 | |||||
| 009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 399,771.0 | 173,676.0 | 165,194.9 | 56,419.6 | 8,481.1 | 95.1 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 399,771.0 | 173,676.0 | 165,194.9 | 56,419.6 | 8,481.1 | 95.1 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 3,458.0 | 164.0 | 163.8 | 0.0 | 0.2 | 99.9 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 8,712.0 | 3,260.0 | 3,084.3 | 1,399.1 | 175.7 | 94.6 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 356.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 110.0 | 0.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 20,975.0 | 7,290.0 | 6,530.0 | 2,730.0 | 760.0 | 89.6 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 331,099.6 | 143,609.6 | 139,716.8 | 48,440.6 | 3,892.8 | 97.3 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 35,170.4 | 19,242.4 | 15,700.0 | 3,849.9 | 3,542.4 | 81.6 | |||||
| 121 | Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 422,746.4 | 422,746.4 | 422,746.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 000 | Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 422,746.4 | 422,746.4 | 422,746.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 422,746.4 | 422,746.4 | 422,746.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 02 | Оборона | 579,277.0 | 303,176.0 | 294,582.8 | 108,854.9 | 8,593.2 | 97.2 | |||||
| 1 | Военные нужды | 533,839.0 | 280,004.0 | 271,410.8 | 101,684.4 | 8,593.2 | 96.9 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 533,839.0 | 280,004.0 | 271,410.8 | 101,684.4 | 8,593.2 | 96.9 | |||||
| 010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 173,475.0 | 135,052.0 | 135,000.4 | 42,322.2 | 51.6 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 173,475.0 | 135,052.0 | 135,000.4 | 42,322.2 | 51.6 | 100.0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 10,402.0 | 7,858.0 | 7,858.0 | 922.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 2,941.0 | 2,941.0 | 2,941.0 | 494.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 133.0 | 133.0 | 132.9 | 0.0 | 0.1 | 99.9 | |||||
| 121 | Социальный налог | 728.0 | 596.0 | 596.0 | 96.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 423.0 | 356.0 | 356.0 | 43.7 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 344.0 | 290.0 | 282.0 | 26.0 | 8.0 | 97.3 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 3,730.2 | 1,682.2 | 1,682.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 329.0 | 267.0 | 267.0 | 9.9 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 2,822.1 | 2,822.1 | 2,822.0 | 246.6 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 4,384.0 | 2,632.0 | 2,631.3 | 460.0 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 182.3 | 166.3 | 135.9 | 11.6 | 30.4 | 81.7 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 8,615.0 | 6,082.0 | 6,082.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 72,434.0 | 46,989.0 | 46,977.4 | 8,445.1 | 11.6 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 10,213.0 | 6,443.0 | 6,442.5 | 124.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 55,772.2 | 55,772.2 | 55,772.1 | 31,442.8 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 360,364.0 | 144,952.0 | 136,410.4 | 59,362.1 | 8,541.6 | 94.1 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 360,364.0 | 144,952.0 | 136,410.4 | 59,362.1 | 8,541.6 | 94.1 | |||||
| 111 | Оплата труда | 56,156.0 | 42,309.0 | 42,309.0 | 5,610.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 20,608.0 | 20,608.0 | 20,608.0 | 3,998.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 2,900.0 | 2,431.0 | 2,430.7 | 0.0 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 4,225.0 | 3,791.0 | 3,791.0 | 512.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 1,906.0 | 1,499.0 | 1,477.6 | 232.5 | 21.4 | 98.6 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 176.0 | 61.0 | 60.3 | 38.1 | 0.7 | 98.8 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 1,288.0 | 982.0 | 982.0 | 173.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 143 | Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | 35,181.4 | 35,181.4 | 27,063.4 | 27,063.4 | 8,118.0 | 76.9 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1,377.0 | 654.0 | 653.5 | 0.0 | 0.5 | 99.9 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 12,395.8 | 12,395.8 | 12,395.8 | 1,798.3 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 2,030.0 | 102.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 903.4 | 641.4 | 641.2 | 48.1 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 2,440.0 | 2,440.0 | 2,440.0 | 2,440.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 16,854.0 | 11,949.0 | 11,948.9 | 8,654.4 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 2,307.1 | 398.1 | 398.0 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 224.9 | 44.9 | 44.1 | 19.2 | 0.8 | 98.3 | |||||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 12,577.7 | 9,173.7 | 8,775.1 | 8,775.1 | 398.6 | 95.7 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 186,813.7 | 290.7 | 289.7 | 0.0 | 1.0 | 99.7 | |||||
| 2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 45,438.0 | 23,172.0 | 23,172.0 | 7,170.6 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 45,438.0 | 23,172.0 | 23,172.0 | 7,170.6 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 21,453.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 21,453.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 21,453.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 23,985.0 | 23,172.0 | 23,172.0 | 7,170.6 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 23,985.0 | 23,172.0 | 23,172.0 | 7,170.6 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 23,985.0 | 23,172.0 | 23,172.0 | 7,170.6 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 04 | Образование | 5,300.0 | 4,495.0 | 4,286.0 | 4,286.0 | 209.0 | 95.4 | |||||
| 5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 5,300.0 | 4,495.0 | 4,286.0 | 4,286.0 | 209.0 | 95.4 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 5,300.0 | 4,495.0 | 4,286.0 | 4,286.0 | 209.0 | 95.4 | |||||
| 019 | Обучение участников избирательного процесса | 5,300.0 | 4,495.0 | 4,286.0 | 4,286.0 | 209.0 | 95.4 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5,300.0 | 4,495.0 | 4,286.0 | 4,286.0 | 209.0 | 95.4 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 5,300.0 | 4,495.0 | 4,286.0 | 4,286.0 | 209.0 | 95.4 | |||||