| Периодичность | месячная | |||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | |||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | за отчетный месяц | на текущий период | на текущий период | |||||||
| Расходы | 3,707,237.4 | 2,058,485.4 | 2,005,218.0 | 411,530.1 | 53,267.4 | 97.4 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 3,122,660.4 | 1,869,987.4 | 1,819,490.2 | 375,023.7 | 50,497.2 | 97.3 | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 3,122,660.4 | 1,869,987.4 | 1,819,490.2 | 375,023.7 | 50,497.2 | 97.3 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 3,122,660.4 | 1,869,987.4 | 1,819,490.2 | 375,023.7 | 50,497.2 | 97.3 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1,451,653.0 | 1,038,766.0 | 1,023,781.2 | 179,663.5 | 14,984.8 | 98.6 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1,451,653.0 | 1,038,766.0 | 1,023,781.2 | 179,663.5 | 14,984.8 | 98.6 | |||||
| 111 | Оплата труда | 578,081.5 | 402,900.5 | 400,184.5 | 45,261.7 | 2,716.0 | 99.3 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 183,386.0 | 183,386.0 | 179,418.5 | 37,397.8 | 3,967.5 | 97.8 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 84,024.0 | 65,526.0 | 61,774.6 | 8,699.7 | 3,751.4 | 94.3 | |||||
| 121 | Социальный налог | 44,261.0 | 34,608.0 | 33,978.3 | 5,060.8 | 629.7 | 98.2 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 20,790.0 | 14,243.0 | 13,861.8 | 2,076.3 | 381.2 | 97.3 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 858.0 | 543.0 | 542.6 | 209.1 | 0.4 | 99.9 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 20,467.0 | 13,933.0 | 13,635.5 | 2,079.3 | 297.5 | 97.9 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 21,880.0 | 17,682.0 | 17,589.0 | 3,009.0 | 93.0 | 99.5 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 2,157.0 | 1,897.0 | 1,882.2 | 338.1 | 14.8 | 99.2 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 33,363.0 | 27,236.0 | 27,235.2 | 5,903.6 | 0.8 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 42,627.0 | 17,794.0 | 17,792.3 | 2,146.0 | 1.7 | 100.0 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 74,919.0 | 48,098.0 | 48,098.0 | 4,787.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 20,466.0 | 6,745.0 | 6,735.3 | 994.7 | 9.7 | 99.9 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 6,364.0 | 1,890.0 | 1,887.6 | 347.9 | 2.4 | 99.9 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 251,854.4 | 157,773.4 | 157,772.5 | 54,435.6 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 41,218.6 | 33,269.6 | 31,946.5 | 5,055.0 | 1,323.1 | 96.0 | |||||
| 162 | Командировки и служебные разъезды за пределы страны | 3,544.0 | 3,544.0 | 2,710.5 | 169.4 | 833.5 | 76.5 | |||||
| 165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | 427.0 | 427.0 | 417.5 | 0.0 | 9.5 | 97.8 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 20,170.5 | 6,727.5 | 5,776.0 | 1,590.7 | 951.5 | 85.9 | |||||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 795.0 | 543.0 | 542.9 | 102.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | 10,562.0 | 4,486.0 | 4,485.0 | 3,557.1 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 10,562.0 | 4,486.0 | 4,485.0 | 3,557.1 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 9,799.0 | 4,486.0 | 4,485.0 | 3,557.1 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 763.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 837,928.0 | 259,705.0 | 259,702.4 | 131,435.1 | 2.6 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 837,928.0 | 259,705.0 | 259,702.4 | 131,435.1 | 2.6 | 100.0 | |||||
| 413 | Приобретение транспортных средств | 535,459.0 | 193,609.0 | 193,608.1 | 67,550.0 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 3,694.0 | 2,224.0 | 2,222.6 | 139.4 | 1.4 | 99.9 | |||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 126.0 | 126.0 | 126.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 421 | Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств | 298,649.0 | 63,746.0 | 63,745.6 | 63,745.6 | 0.4 | 100.0 | |||||
| 009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 399,771.0 | 144,284.0 | 108,775.3 | 21,652.6 | 35,508.7 | 75.4 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 399,771.0 | 144,284.0 | 108,775.3 | 21,652.6 | 35,508.7 | 75.4 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 3,458.0 | 164.0 | 163.8 | 0.0 | 0.2 | 99.9 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 8,712.0 | 2,672.0 | 1,685.2 | 446.2 | 986.8 | 63.1 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 363.0 | 117.0 | 0.0 | 0.0 | 117.0 | 0.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 20,855.0 | 5,780.0 | 3,800.0 | 730.0 | 1,980.0 | 65.7 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 331,337.6 | 118,436.6 | 91,276.2 | 16,316.4 | 27,160.4 | 77.1 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 35,020.4 | 17,089.4 | 11,850.1 | 4,160.0 | 5,239.3 | 69.3 | |||||
| 121 | Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 422,746.4 | 422,746.4 | 422,746.4 | 38,715.4 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 000 | Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 422,746.4 | 422,746.4 | 422,746.4 | 38,715.4 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 422,746.4 | 422,746.4 | 422,746.4 | 38,715.4 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 02 | Оборона | 579,277.0 | 188,498.0 | 185,727.8 | 36,506.4 | 2,770.2 | 98.5 | |||||
| 1 | Военные нужды | 533,839.0 | 172,495.0 | 169,726.4 | 35,693.9 | 2,768.6 | 98.4 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 533,839.0 | 172,495.0 | 169,726.4 | 35,693.9 | 2,768.6 | 98.4 | |||||
| 010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 173,475.0 | 95,432.0 | 92,678.2 | 24,947.3 | 2,753.8 | 97.1 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 173,475.0 | 95,432.0 | 92,678.2 | 24,947.3 | 2,753.8 | 97.1 | |||||
| 111 | Оплата труда | 10,402.0 | 6,936.0 | 6,936.0 | 848.6 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 2,447.0 | 2,447.0 | 2,447.0 | 317.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 133.0 | 133.0 | 132.9 | 0.0 | 0.1 | 99.9 | |||||
| 121 | Социальный налог | 676.0 | 500.0 | 500.0 | 92.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 396.0 | 313.0 | 312.3 | 32.3 | 0.7 | 99.8 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 328.0 | 256.0 | 256.0 | 23.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 4,809.5 | 1,682.5 | 1,682.2 | 0.0 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 329.0 | 258.0 | 257.1 | 34.8 | 0.9 | 99.6 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 2,576.0 | 2,576.0 | 2,575.4 | 0.0 | 0.6 | 100.0 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 4,384.0 | 2,172.0 | 2,171.3 | 0.0 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 182.3 | 124.3 | 124.2 | 11.6 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 8,615.0 | 6,082.0 | 6,082.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 72,434.0 | 38,533.0 | 38,532.3 | 106.4 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 10,038.0 | 6,318.0 | 6,318.0 | 88.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 55,703.0 | 27,079.0 | 24,329.3 | 23,371.3 | 2,749.7 | 89.8 | |||||
| 011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 360,364.0 | 77,063.0 | 77,048.2 | 10,746.6 | 14.8 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 360,364.0 | 77,063.0 | 77,048.2 | 10,746.6 | 14.8 | 100.0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 56,156.0 | 36,699.0 | 36,699.0 | 5,820.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 16,610.0 | 16,610.0 | 16,610.0 | 2,694.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 2,900.0 | 2,431.0 | 2,430.7 | 793.7 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 3,958.0 | 3,279.0 | 3,279.0 | 485.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 1,791.0 | 1,248.0 | 1,245.1 | 196.1 | 2.9 | 99.8 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 76.0 | 23.0 | 22.2 | 0.0 | 0.8 | 96.5 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 1,217.0 | 809.0 | 809.0 | 178.4 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 143 | Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | 35,181.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1,377.0 | 662.0 | 653.5 | 170.1 | 8.5 | 98.7 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 10,597.5 | 10,597.5 | 10,597.5 | 3.8 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 2,030.0 | 102.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 903.4 | 593.4 | 593.1 | 115.1 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 8,670.0 | 3,295.0 | 3,294.5 | 99.4 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 2,307.1 | 398.1 | 398.0 | 190.9 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 124.9 | 24.9 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 25,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 191,464.7 | 290.7 | 289.7 | 0.0 | 1.0 | 99.7 | |||||
| 2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 45,438.0 | 16,003.0 | 16,001.4 | 812.5 | 1.6 | 100.0 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 45,438.0 | 16,003.0 | 16,001.4 | 812.5 | 1.6 | 100.0 | |||||
| 012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 21,453.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 21,453.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 21,453.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 23,985.0 | 16,003.0 | 16,001.4 | 812.5 | 1.6 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 23,985.0 | 16,003.0 | 16,001.4 | 812.5 | 1.6 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 23,985.0 | 16,003.0 | 16,001.4 | 812.5 | 1.6 | 100.0 | |||||
| 04 | Образование | 5,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 5,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 5,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 019 | Обучение участников избирательного процесса | 5,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 5,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||