| Кезеңділігі | айлық | |||||||||||
| Өлшем бірлігі | мың теңге | |||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | Түзетілген жоспар | Кассалық орындау | Қалдық | Атқарылу % | |||||||
| жылға | есепті айға | есепті айға | ай үшін | ағымдағы кезеңге | ағымдағы кезеңге | |||||||
| Шығыстар | 3,707,237.4 | 2,058,485.4 | 2,005,218.0 | 411,530.1 | 53,267.4 | 97.4 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 3,122,660.4 | 1,869,987.4 | 1,819,490.2 | 375,023.7 | 50,497.2 | 97.3 | |||||
| 1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 3,122,660.4 | 1,869,987.4 | 1,819,490.2 | 375,023.7 | 50,497.2 | 97.3 | |||||
| 120 | Облыс әкімінің аппараты | 3,122,660.4 | 1,869,987.4 | 1,819,490.2 | 375,023.7 | 50,497.2 | 97.3 | |||||
| 001 | Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 1,451,653.0 | 1,038,766.0 | 1,023,781.2 | 179,663.5 | 14,984.8 | 98.6 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1,451,653.0 | 1,038,766.0 | 1,023,781.2 | 179,663.5 | 14,984.8 | 98.6 | |||||
| 111 | Еңбек ақы | 578,081.5 | 402,900.5 | 400,184.5 | 45,261.7 | 2,716.0 | 99.3 | |||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 183,386.0 | 183,386.0 | 179,418.5 | 37,397.8 | 3,967.5 | 97.8 | |||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 84,024.0 | 65,526.0 | 61,774.6 | 8,699.7 | 3,751.4 | 94.3 | |||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 44,261.0 | 34,608.0 | 33,978.3 | 5,060.8 | 629.7 | 98.2 | |||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 20,790.0 | 14,243.0 | 13,861.8 | 2,076.3 | 381.2 | 97.3 | |||||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 858.0 | 543.0 | 542.6 | 209.1 | 0.4 | 99.9 | |||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 20,467.0 | 13,933.0 | 13,635.5 | 2,079.3 | 297.5 | 97.9 | |||||
| 131 | Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | 21,880.0 | 17,682.0 | 17,589.0 | 3,009.0 | 93.0 | 99.5 | |||||
| 135 | Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 2,157.0 | 1,897.0 | 1,882.2 | 338.1 | 14.8 | 99.2 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 33,363.0 | 27,236.0 | 27,235.2 | 5,903.6 | 0.8 | 100.0 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 42,627.0 | 17,794.0 | 17,792.3 | 2,146.0 | 1.7 | 100.0 | |||||
| 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 74,919.0 | 48,098.0 | 48,098.0 | 4,787.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 20,466.0 | 6,745.0 | 6,735.3 | 994.7 | 9.7 | 99.9 | |||||
| 153 | Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 6,364.0 | 1,890.0 | 1,887.6 | 347.9 | 2.4 | 99.9 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 251,854.4 | 157,773.4 | 157,772.5 | 54,435.6 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 161 | Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 41,218.6 | 33,269.6 | 31,946.5 | 5,055.0 | 1,323.1 | 96.0 | |||||
| 162 | Елден тыс жерлерге iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 3,544.0 | 3,544.0 | 2,710.5 | 169.4 | 833.5 | 76.5 | |||||
| 165 | Атқарушылық құжаттарының, сот актiлерiнiң орындалуы | 427.0 | 427.0 | 417.5 | 0.0 | 9.5 | 97.8 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 20,170.5 | 6,727.5 | 5,776.0 | 1,590.7 | 951.5 | 85.9 | |||||
| 322 | Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер | 795.0 | 543.0 | 542.9 | 102.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 10,562.0 | 4,486.0 | 4,485.0 | 3,557.1 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 10,562.0 | 4,486.0 | 4,485.0 | 3,557.1 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 9,799.0 | 4,486.0 | 4,485.0 | 3,557.1 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 416 | Материалдық емес активтерді сатып алу | 763.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 007 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 837,928.0 | 259,705.0 | 259,702.4 | 131,435.1 | 2.6 | 100.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 837,928.0 | 259,705.0 | 259,702.4 | 131,435.1 | 2.6 | 100.0 | |||||
| 413 | Көлік құралдарын сатып алу | 535,459.0 | 193,609.0 | 193,608.1 | 67,550.0 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 3,694.0 | 2,224.0 | 2,222.6 | 139.4 | 1.4 | 99.9 | |||||
| 416 | Материалдық емес активтерді сатып алу | 126.0 | 126.0 | 126.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 421 | Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу | 298,649.0 | 63,746.0 | 63,745.6 | 63,745.6 | 0.4 | 100.0 | |||||
| 009 | Әкімдерді сайлауды қамтамасыз ету және өткізу | 399,771.0 | 144,284.0 | 108,775.3 | 21,652.6 | 35,508.7 | 75.4 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 399,771.0 | 144,284.0 | 108,775.3 | 21,652.6 | 35,508.7 | 75.4 | |||||
| 142 | Дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы өзге де бұйымдарды сатып алу | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 3,458.0 | 164.0 | 163.8 | 0.0 | 0.2 | 99.9 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 8,712.0 | 2,672.0 | 1,685.2 | 446.2 | 986.8 | 63.1 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 363.0 | 117.0 | 0.0 | 0.0 | 117.0 | 0.0 | |||||
| 153 | Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 20,855.0 | 5,780.0 | 3,800.0 | 730.0 | 1,980.0 | 65.7 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 331,337.6 | 118,436.6 | 91,276.2 | 16,316.4 | 27,160.4 | 77.1 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 35,020.4 | 17,089.4 | 11,850.1 | 4,160.0 | 5,239.3 | 69.3 | |||||
| 121 | Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер | 422,746.4 | 422,746.4 | 422,746.4 | 38,715.4 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 000 | Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер | 422,746.4 | 422,746.4 | 422,746.4 | 38,715.4 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 422,746.4 | 422,746.4 | 422,746.4 | 38,715.4 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 02 | Қорғаныс | 579,277.0 | 188,498.0 | 185,727.8 | 36,506.4 | 2,770.2 | 98.5 | |||||
| 1 | Әскери мұқтаждар | 533,839.0 | 172,495.0 | 169,726.4 | 35,693.9 | 2,768.6 | 98.4 | |||||
| 120 | Облыс әкімінің аппараты | 533,839.0 | 172,495.0 | 169,726.4 | 35,693.9 | 2,768.6 | 98.4 | |||||
| 010 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 173,475.0 | 95,432.0 | 92,678.2 | 24,947.3 | 2,753.8 | 97.1 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 173,475.0 | 95,432.0 | 92,678.2 | 24,947.3 | 2,753.8 | 97.1 | |||||
| 111 | Еңбек ақы | 10,402.0 | 6,936.0 | 6,936.0 | 848.6 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 2,447.0 | 2,447.0 | 2,447.0 | 317.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 133.0 | 133.0 | 132.9 | 0.0 | 0.1 | 99.9 | |||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 676.0 | 500.0 | 500.0 | 92.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 396.0 | 313.0 | 312.3 | 32.3 | 0.7 | 99.8 | |||||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 328.0 | 256.0 | 256.0 | 23.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 142 | Дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы өзге де бұйымдарды сатып алу | 4,809.5 | 1,682.5 | 1,682.2 | 0.0 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 329.0 | 258.0 | 257.1 | 34.8 | 0.9 | 99.6 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 2,576.0 | 2,576.0 | 2,575.4 | 0.0 | 0.6 | 100.0 | |||||
| 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 4,384.0 | 2,172.0 | 2,171.3 | 0.0 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 182.3 | 124.3 | 124.2 | 11.6 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 153 | Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 8,615.0 | 6,082.0 | 6,082.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 72,434.0 | 38,533.0 | 38,532.3 | 106.4 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 10,038.0 | 6,318.0 | 6,318.0 | 88.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 55,703.0 | 27,079.0 | 24,329.3 | 23,371.3 | 2,749.7 | 89.8 | |||||
| 011 | Аумақтық қорғанысты даярлау және облыс ауқымдағы аумақтық қорғаныс | 360,364.0 | 77,063.0 | 77,048.2 | 10,746.6 | 14.8 | 100.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 360,364.0 | 77,063.0 | 77,048.2 | 10,746.6 | 14.8 | 100.0 | |||||
| 111 | Еңбек ақы | 56,156.0 | 36,699.0 | 36,699.0 | 5,820.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 16,610.0 | 16,610.0 | 16,610.0 | 2,694.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 2,900.0 | 2,431.0 | 2,430.7 | 793.7 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 3,958.0 | 3,279.0 | 3,279.0 | 485.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 1,791.0 | 1,248.0 | 1,245.1 | 196.1 | 2.9 | 99.8 | |||||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 76.0 | 23.0 | 22.2 | 0.0 | 0.8 | 96.5 | |||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 1,217.0 | 809.0 | 809.0 | 178.4 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 143 | Заттай мүлiктердi, басқа да киім нысанын және арнаулы киім-кешектер сатып алу, тiгу және жөндеу | 35,181.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 1,377.0 | 662.0 | 653.5 | 170.1 | 8.5 | 98.7 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 10,597.5 | 10,597.5 | 10,597.5 | 3.8 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 2,030.0 | 102.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 903.4 | 593.4 | 593.1 | 115.1 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 8,670.0 | 3,295.0 | 3,294.5 | 99.4 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 161 | Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 2,307.1 | 398.1 | 398.0 | 190.9 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 124.9 | 24.9 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 322 | Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер | 25,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 191,464.7 | 290.7 | 289.7 | 0.0 | 1.0 | 99.7 | |||||
| 2 | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 45,438.0 | 16,003.0 | 16,001.4 | 812.5 | 1.6 | 100.0 | |||||
| 120 | Облыс әкімінің аппараты | 45,438.0 | 16,003.0 | 16,001.4 | 812.5 | 1.6 | 100.0 | |||||
| 012 | Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру | 21,453.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 21,453.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 21,453.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 014 | Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою | 23,985.0 | 16,003.0 | 16,001.4 | 812.5 | 1.6 | 100.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 23,985.0 | 16,003.0 | 16,001.4 | 812.5 | 1.6 | 100.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 23,985.0 | 16,003.0 | 16,001.4 | 812.5 | 1.6 | 100.0 | |||||
| 04 | Бiлiм беру | 5,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 5 | Мамандарды қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру | 5,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 120 | Облыс әкімінің аппараты | 5,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 019 | Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту | 5,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 5,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 5,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||