| Кезеңділігі | айлық | |||||||||||
| Өлшем бірлігі | мың теңге | |||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | Түзетілген жоспар | Кассалық орындау | Қалдық | Атқарылу % | |||||||
| жылға | есепті айға | есепті айға | ай үшін | ағымдағы кезеңге | ағымдағы кезеңге | |||||||
| Шығыстар | 3,707,237.4 | 1,612,655.0 | 1,593,687.9 | 265,445.2 | 18,967.1 | 98.8 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 3,122,660.4 | 1,463,405.0 | 1,444,466.5 | 249,456.0 | 18,938.5 | 98.7 | |||||
| 1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 3,122,660.4 | 1,463,405.0 | 1,444,466.5 | 249,456.0 | 18,938.5 | 98.7 | |||||
| 120 | Облыс әкімінің аппараты | 3,122,660.4 | 1,463,405.0 | 1,444,466.5 | 249,456.0 | 18,938.5 | 98.7 | |||||
| 001 | Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 1,451,653.0 | 850,345.0 | 844,117.6 | 118,683.6 | 6,227.4 | 99.3 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1,451,653.0 | 850,345.0 | 844,117.6 | 118,683.6 | 6,227.4 | 99.3 | |||||
| 111 | Еңбек ақы | 603,849.5 | 358,291.5 | 354,922.8 | 46,153.0 | 3,368.7 | 99.1 | |||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 142,380.0 | 142,060.0 | 142,020.7 | 6,916.8 | 39.3 | 100.0 | |||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 84,381.0 | 54,571.0 | 53,074.9 | 13,847.4 | 1,496.1 | 97.3 | |||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 43,526.0 | 29,088.0 | 28,917.6 | 2,812.9 | 170.4 | 99.4 | |||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 20,405.0 | 11,793.0 | 11,785.5 | 1,515.0 | 7.5 | 99.9 | |||||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 858.0 | 334.0 | 333.5 | 104.9 | 0.5 | 99.9 | |||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 20,057.0 | 11,560.0 | 11,556.2 | 1,380.9 | 3.8 | 100.0 | |||||
| 131 | Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | 20,076.0 | 14,580.0 | 14,580.0 | 1,687.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 135 | Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 1,957.0 | 1,565.0 | 1,544.0 | 139.8 | 21.0 | 98.7 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 33,363.0 | 21,332.0 | 21,331.6 | 0.0 | 0.4 | 100.0 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 51,087.0 | 15,648.0 | 15,646.3 | 2,666.4 | 1.7 | 100.0 | |||||
| 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 74,919.0 | 43,311.0 | 43,311.0 | 4,280.7 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 20,466.0 | 5,742.0 | 5,740.6 | 1,087.3 | 1.4 | 100.0 | |||||
| 153 | Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 6,364.0 | 1,541.0 | 1,539.7 | 217.5 | 1.3 | 99.9 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 263,354.4 | 103,340.4 | 103,336.9 | 30,641.8 | 3.5 | 100.0 | |||||
| 161 | Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 40,718.6 | 27,989.6 | 26,891.6 | 3,345.7 | 1,098.0 | 96.1 | |||||
| 162 | Елден тыс жерлерге iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 2,544.0 | 2,544.0 | 2,541.1 | 1,385.1 | 2.9 | 99.9 | |||||
| 165 | Атқарушылық құжаттарының, сот актiлерiнiң орындалуы | 427.0 | 427.0 | 417.5 | 241.5 | 9.5 | 97.8 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 20,164.5 | 4,186.5 | 4,185.3 | 197.0 | 1.2 | 100.0 | |||||
| 322 | Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер | 756.0 | 441.0 | 441.0 | 63.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 10,562.0 | 928.0 | 927.8 | 0.0 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 10,562.0 | 928.0 | 927.8 | 0.0 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 9,799.0 | 928.0 | 927.8 | 0.0 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 416 | Материалдық емес активтерді сатып алу | 763.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 007 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 837,928.0 | 128,269.0 | 128,267.3 | 126,171.6 | 1.7 | 100.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 837,928.0 | 128,269.0 | 128,267.3 | 126,171.6 | 1.7 | 100.0 | |||||
| 413 | Көлік құралдарын сатып алу | 600,205.0 | 126,059.0 | 126,058.1 | 126,058.1 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 2,694.0 | 2,084.0 | 2,083.2 | 113.4 | 0.8 | 100.0 | |||||
| 416 | Материалдық емес активтерді сатып алу | 126.0 | 126.0 | 126.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 421 | Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу | 234,903.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 009 | Әкімдерді сайлауды қамтамасыз ету және өткізу | 399,771.0 | 99,832.0 | 87,122.7 | 4,600.8 | 12,709.3 | 87.3 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 399,771.0 | 99,832.0 | 87,122.7 | 4,600.8 | 12,709.3 | 87.3 | |||||
| 142 | Дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы өзге де бұйымдарды сатып алу | 45.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 3,458.0 | 164.0 | 163.8 | 0.0 | 0.2 | 99.9 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 8,310.8 | 1,439.8 | 1,239.0 | 126.0 | 200.8 | 86.1 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 363.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 153 | Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 19,605.0 | 3,420.0 | 3,070.0 | 150.0 | 350.0 | 89.8 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 335,138.7 | 84,296.7 | 74,959.8 | 4,094.8 | 9,336.9 | 88.9 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 32,850.5 | 10,491.5 | 7,690.1 | 230.0 | 2,801.4 | 73.3 | |||||
| 121 | Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер | 422,746.4 | 384,031.0 | 384,031.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 000 | Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер | 422,746.4 | 384,031.0 | 384,031.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 422,746.4 | 384,031.0 | 384,031.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 02 | Қорғаныс | 579,277.0 | 149,250.0 | 149,221.4 | 15,989.2 | 28.6 | 100.0 | |||||
| 1 | Әскери мұқтаждар | 533,839.0 | 134,060.0 | 134,032.5 | 9,939.8 | 27.5 | 100.0 | |||||
| 120 | Облыс әкімінің аппараты | 533,839.0 | 134,060.0 | 134,032.5 | 9,939.8 | 27.5 | 100.0 | |||||
| 010 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 173,475.0 | 67,753.0 | 67,730.9 | 2,568.8 | 22.1 | 100.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 173,475.0 | 67,753.0 | 67,730.9 | 2,568.8 | 22.1 | 100.0 | |||||
| 111 | Еңбек ақы | 10,402.0 | 6,105.0 | 6,087.4 | 773.4 | 17.6 | 99.7 | |||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 2,130.0 | 2,130.0 | 2,130.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 133.0 | 133.0 | 132.9 | 0.0 | 0.1 | 99.9 | |||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 624.0 | 408.0 | 408.0 | 48.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 364.0 | 281.0 | 280.0 | 52.0 | 1.0 | 99.7 | |||||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 326.0 | 233.0 | 233.0 | 16.4 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 142 | Дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы өзге де бұйымдарды сатып алу | 9,445.7 | 1,682.7 | 1,682.2 | 0.0 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 329.0 | 223.0 | 222.2 | 22.5 | 0.8 | 99.6 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 2,576.0 | 2,576.0 | 2,575.4 | 0.0 | 0.6 | 100.0 | |||||
| 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 4,384.0 | 2,172.0 | 2,171.3 | 0.0 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 182.3 | 113.3 | 112.6 | 11.6 | 0.7 | 99.4 | |||||
| 153 | Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 8,615.0 | 6,082.0 | 6,082.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 72,434.0 | 38,426.0 | 38,425.8 | 934.8 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 10,000.0 | 6,230.0 | 6,230.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 51,509.0 | 958.0 | 958.0 | 710.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 011 | Аумақтық қорғанысты даярлау және облыс ауқымдағы аумақтық қорғаныс | 360,364.0 | 66,307.0 | 66,301.6 | 7,371.0 | 5.4 | 100.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 360,364.0 | 66,307.0 | 66,301.6 | 7,371.0 | 5.4 | 100.0 | |||||
| 111 | Еңбек ақы | 56,156.0 | 30,879.0 | 30,879.0 | 5,876.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 13,916.0 | 13,916.0 | 13,916.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 2,900.0 | 1,637.0 | 1,637.0 | 465.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 3,473.0 | 2,794.0 | 2,794.0 | 415.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 1,663.0 | 1,049.0 | 1,049.0 | 181.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 76.0 | 23.0 | 22.2 | 22.2 | 0.8 | 96.5 | |||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 1,193.0 | 631.0 | 630.6 | 99.6 | 0.4 | 99.9 | |||||
| 143 | Заттай мүлiктердi, басқа да киім нысанын және арнаулы киім-кешектер сатып алу, тiгу және жөндеу | 34,195.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 1,377.0 | 484.0 | 483.4 | 45.1 | 0.6 | 99.9 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 10,597.5 | 10,594.5 | 10,593.7 | 136.8 | 0.8 | 100.0 | |||||
| 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 2,030.0 | 102.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 803.4 | 478.4 | 478.0 | 116.6 | 0.4 | 99.9 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 8,670.0 | 3,196.0 | 3,195.1 | 13.8 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 161 | Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 2,307.1 | 207.1 | 207.1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 322 | Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер | 25,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 195,981.7 | 290.7 | 289.7 | 0.0 | 1.0 | 99.7 | |||||
| 2 | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 45,438.0 | 15,190.0 | 15,188.9 | 6,049.4 | 1.1 | 100.0 | |||||
| 120 | Облыс әкімінің аппараты | 45,438.0 | 15,190.0 | 15,188.9 | 6,049.4 | 1.1 | 100.0 | |||||
| 012 | Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру | 21,453.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 21,453.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 21,453.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 014 | Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою | 23,985.0 | 15,190.0 | 15,188.9 | 6,049.4 | 1.1 | 100.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 23,985.0 | 15,190.0 | 15,188.9 | 6,049.4 | 1.1 | 100.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 23,985.0 | 15,190.0 | 15,188.9 | 6,049.4 | 1.1 | 100.0 | |||||
| 04 | Бiлiм беру | 5,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 5 | Мамандарды қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру | 5,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 120 | Облыс әкімінің аппараты | 5,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 019 | Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту | 5,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 5,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 5,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||