| Периодичность | месячная | |||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | |||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | за отчетный месяц | на текущий период | на текущий период | |||||||
| Расходы | 3,532,286.0 | 1,131,187.0 | 1,126,445.1 | 351,488.9 | 4,741.9 | 99.6 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 2,947,709.0 | 1,027,117.0 | 1,022,447.5 | 311,374.0 | 4,669.5 | 99.5 | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 2,947,709.0 | 1,027,117.0 | 1,022,447.5 | 311,374.0 | 4,669.5 | 99.5 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 2,947,709.0 | 1,027,117.0 | 1,022,447.5 | 311,374.0 | 4,669.5 | 99.5 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1,451,653.0 | 573,950.0 | 573,474.6 | 110,152.7 | 475.4 | 99.9 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1,451,653.0 | 573,950.0 | 573,474.6 | 110,152.7 | 475.4 | 99.9 | |||||
| 111 | Оплата труда | 618,322.5 | 256,146.5 | 256,139.0 | 47,994.6 | 7.5 | 100.0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 109,644.0 | 107,434.0 | 107,433.2 | 17,030.2 | 0.8 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 84,019.0 | 24,884.0 | 24,882.6 | 6,607.6 | 1.4 | 100.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 42,638.0 | 21,704.0 | 21,702.6 | 3,465.4 | 1.4 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 19,884.0 | 8,482.0 | 8,469.2 | 1,759.9 | 12.8 | 99.8 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 858.0 | 180.0 | 180.0 | 40.2 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 19,722.0 | 8,318.0 | 8,313.8 | 1,845.9 | 4.2 | 99.9 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 18,978.0 | 10,586.0 | 10,504.9 | 2,283.0 | 81.1 | 99.2 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 1,957.0 | 1,151.0 | 1,148.8 | 248.8 | 2.2 | 99.8 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 24,480.0 | 18,930.0 | 18,928.6 | 4,644.0 | 1.4 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 51,087.0 | 11,074.0 | 11,041.7 | 4,273.1 | 32.3 | 99.7 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 74,919.0 | 36,049.0 | 36,048.1 | 5,553.9 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 20,266.0 | 3,480.0 | 3,478.6 | 985.6 | 1.4 | 100.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 6,364.0 | 975.0 | 973.7 | 301.1 | 1.3 | 99.9 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 293,364.4 | 44,246.4 | 44,243.2 | 7,779.4 | 3.2 | 100.0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 43,108.6 | 16,959.6 | 16,952.2 | 3,417.4 | 7.4 | 100.0 | |||||
| 165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | 427.0 | 427.0 | 176.0 | 0.0 | 251.0 | 41.2 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 20,858.5 | 2,608.5 | 2,606.4 | 1,922.5 | 2.1 | 99.9 | |||||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 756.0 | 315.0 | 252.0 | 0.0 | 63.0 | 80.0 | |||||
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | 10,562.0 | 912.0 | 911.8 | 911.8 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 10,562.0 | 912.0 | 911.8 | 911.8 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 9,799.0 | 912.0 | 911.8 | 911.8 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 763.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 837,928.0 | 1,242.0 | 1,242.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 837,928.0 | 1,242.0 | 1,242.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 413 | Приобретение транспортных средств | 600,205.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 2,694.0 | 1,116.0 | 1,116.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 126.0 | 126.0 | 126.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 421 | Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств | 234,903.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 263,535.0 | 66,982.0 | 62,788.1 | 20,918.9 | 4,193.9 | 93.7 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 263,535.0 | 66,982.0 | 62,788.1 | 20,918.9 | 4,193.9 | 93.7 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 45.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 219.0 | 164.0 | 163.8 | 0.0 | 0.2 | 99.9 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 5,695.8 | 1,113.8 | 812.0 | 376.8 | 301.8 | 72.9 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 274.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 17,435.0 | 2,680.0 | 2,440.0 | 1,270.0 | 240.0 | 91.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 215,152.2 | 55,849.2 | 53,080.4 | 17,046.5 | 2,768.8 | 95.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 24,714.0 | 7,155.0 | 6,291.9 | 2,225.6 | 863.1 | 87.9 | |||||
| 121 | Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 384,031.0 | 384,031.0 | 384,031.0 | 179,390.5 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 000 | Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 384,031.0 | 384,031.0 | 384,031.0 | 179,390.5 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 384,031.0 | 384,031.0 | 384,031.0 | 179,390.5 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 02 | Оборона | 579,277.0 | 104,070.0 | 103,997.6 | 40,115.0 | 72.4 | 99.9 | |||||
| 1 | Военные нужды | 533,839.0 | 99,585.0 | 99,512.9 | 39,302.5 | 72.1 | 99.9 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 533,839.0 | 99,585.0 | 99,512.9 | 39,302.5 | 72.1 | 99.9 | |||||
| 010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 173,475.0 | 47,250.0 | 47,213.8 | 18,308.5 | 36.2 | 99.9 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 173,475.0 | 47,250.0 | 47,213.8 | 18,308.5 | 36.2 | 99.9 | |||||
| 111 | Оплата труда | 10,402.0 | 4,466.0 | 4,466.0 | 848.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 2,130.0 | 2,130.0 | 2,130.0 | 850.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 133.0 | 133.0 | 132.9 | 0.0 | 0.1 | 99.9 | |||||
| 121 | Социальный налог | 624.0 | 316.0 | 316.0 | 16.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 364.0 | 205.0 | 205.0 | 11.7 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 326.0 | 200.0 | 173.1 | 27.2 | 26.9 | 86.5 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 5,111.1 | 1,683.1 | 1,682.2 | 0.0 | 0.9 | 99.9 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 311.9 | 177.9 | 177.1 | 8.8 | 0.8 | 99.6 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 2,576.0 | 2,576.0 | 2,575.4 | 1,541.4 | 0.6 | 100.0 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 4,384.0 | 1,872.0 | 1,872.0 | 738.7 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 398.0 | 73.0 | 72.5 | 0.0 | 0.5 | 99.3 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 8,615.0 | 2,682.0 | 2,681.7 | 1,399.4 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 72,434.0 | 27,950.0 | 27,943.9 | 11,126.9 | 6.1 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 14,136.0 | 2,786.0 | 2,786.0 | 1,740.4 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 51,509.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 360,364.0 | 52,335.0 | 52,299.1 | 20,994.0 | 35.9 | 99.9 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 360,364.0 | 52,335.0 | 52,299.1 | 20,994.0 | 35.9 | 99.9 | |||||
| 111 | Оплата труда | 51,933.0 | 22,169.0 | 22,169.0 | 4,977.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 13,916.0 | 13,916.0 | 13,916.0 | 5,119.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 2,900.0 | 776.0 | 745.1 | 238.1 | 30.9 | 96.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 3,206.0 | 1,879.0 | 1,879.0 | 336.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 1,559.0 | 712.0 | 712.0 | 160.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 1,137.0 | 479.0 | 475.3 | 121.3 | 3.7 | 99.2 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 7,951.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 143 | Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | 64,184.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1,260.0 | 332.0 | 331.7 | 0.0 | 0.3 | 99.9 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 20,353.0 | 9,757.0 | 9,756.9 | 9,625.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 2,030.0 | 102.0 | 102.0 | 43.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 629.0 | 195.0 | 195.0 | 100.3 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 8,670.0 | 1,786.0 | 1,785.1 | 264.1 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 2,607.1 | 207.1 | 207.1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 10.1 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 25,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 152,928.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 45,438.0 | 4,485.0 | 4,484.7 | 812.5 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 45,438.0 | 4,485.0 | 4,484.7 | 812.5 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 21,453.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 21,453.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 21,453.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 23,985.0 | 4,485.0 | 4,484.7 | 812.5 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 23,985.0 | 4,485.0 | 4,484.7 | 812.5 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 23,985.0 | 4,485.0 | 4,484.7 | 812.5 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 04 | Образование | 5,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 5,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 5,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 019 | Обучение участников избирательного процесса | 5,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 5,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||