| Периодичность | месячная | |||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | |||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | за отчетный месяц | на текущий период | на текущий период | |||||||
| Расходы | 2,529,074.0 | 958,171.0 | 774,956.2 | 339,939.1 | 183,214.8 | 80.9 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 2,071,877.0 | 894,239.0 | 711,073.6 | 312,408.7 | 183,165.4 | 79.5 | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 2,071,877.0 | 894,239.0 | 711,073.6 | 312,408.7 | 183,165.4 | 79.5 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 2,071,877.0 | 894,239.0 | 711,073.6 | 312,408.7 | 183,165.4 | 79.5 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1,240,103.0 | 464,554.0 | 463,321.9 | 105,346.6 | 1,232.1 | 99.7 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1,240,103.0 | 464,554.0 | 463,321.9 | 105,346.6 | 1,232.1 | 99.7 | |||||
| 111 | Оплата труда | 620,303.5 | 208,302.5 | 208,144.4 | 56,956.8 | 158.1 | 99.9 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 92,614.0 | 90,404.0 | 90,402.9 | 4,434.5 | 1.1 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 84,478.0 | 18,276.0 | 18,275.0 | 9,340.4 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 44,147.0 | 18,251.0 | 18,237.2 | 3,375.4 | 13.8 | 99.9 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 20,468.0 | 6,732.0 | 6,709.3 | 1,524.9 | 22.7 | 99.7 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 858.0 | 140.0 | 139.8 | 48.8 | 0.2 | 99.9 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 19,886.0 | 6,541.0 | 6,467.9 | 1,375.5 | 73.1 | 98.9 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 17,932.0 | 8,358.0 | 8,221.9 | 1,685.9 | 136.1 | 98.4 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 1,878.0 | 900.0 | 900.0 | 145.1 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 24,480.0 | 14,285.0 | 14,284.5 | 0.0 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 31,651.0 | 6,886.0 | 6,768.6 | 1,943.9 | 117.4 | 98.3 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 75,619.0 | 30,495.0 | 30,494.2 | 7,787.6 | 0.8 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 20,366.0 | 2,515.0 | 2,493.0 | 972.7 | 22.0 | 99.1 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 6,364.0 | 694.0 | 672.6 | 111.7 | 21.4 | 96.9 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 112,908.4 | 36,494.4 | 36,463.8 | 11,657.7 | 30.6 | 99.9 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 43,108.6 | 13,921.6 | 13,534.8 | 3,600.5 | 386.8 | 97.2 | |||||
| 165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | 427.0 | 420.0 | 176.0 | 176.0 | 244.0 | 41.9 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 21,858.5 | 686.5 | 684.0 | 146.2 | 2.5 | 99.6 | |||||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 756.0 | 252.0 | 252.0 | 63.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | 5,463.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5,463.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 4,700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 763.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 178,745.0 | 1,242.0 | 1,242.0 | 602.6 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 178,745.0 | 1,242.0 | 1,242.0 | 602.6 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 413 | Приобретение транспортных средств | 175,925.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 2,694.0 | 1,116.0 | 1,116.0 | 602.6 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 126.0 | 126.0 | 126.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 263,535.0 | 44,412.0 | 41,869.2 | 1,819.0 | 2,542.8 | 94.3 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 263,535.0 | 44,412.0 | 41,869.2 | 1,819.0 | 2,542.8 | 94.3 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 500.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 219.0 | 164.0 | 163.8 | 0.0 | 0.2 | 99.9 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 5,395.2 | 501.2 | 435.2 | 0.0 | 66.0 | 86.8 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 288.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 16,555.0 | 1,170.0 | 1,170.0 | 60.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 217,517.0 | 37,872.0 | 36,033.9 | 1,759.0 | 1,838.1 | 95.1 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 23,060.8 | 4,684.8 | 4,066.3 | 0.0 | 618.5 | 86.8 | |||||
| 121 | Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 384,031.0 | 384,031.0 | 204,640.5 | 204,640.5 | 179,390.5 | 53.3 | |||||
| 000 | Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 384,031.0 | 384,031.0 | 204,640.5 | 204,640.5 | 179,390.5 | 53.3 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 384,031.0 | 384,031.0 | 204,640.5 | 204,640.5 | 179,390.5 | 53.3 | |||||
| 02 | Оборона | 451,897.0 | 63,932.0 | 63,882.6 | 27,530.4 | 49.4 | 99.9 | |||||
| 1 | Военные нужды | 419,414.0 | 60,259.0 | 60,210.4 | 26,717.9 | 48.6 | 99.9 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 419,414.0 | 60,259.0 | 60,210.4 | 26,717.9 | 48.6 | 99.9 | |||||
| 010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 108,938.0 | 28,944.0 | 28,905.3 | 20,657.2 | 38.7 | 99.9 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 108,938.0 | 28,944.0 | 28,905.3 | 20,657.2 | 38.7 | 99.9 | |||||
| 111 | Оплата труда | 10,127.0 | 3,618.0 | 3,618.0 | 1,087.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 1,280.0 | 1,280.0 | 1,280.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 133.0 | 133.0 | 132.9 | 0.0 | 0.1 | 99.9 | |||||
| 121 | Социальный налог | 608.0 | 300.0 | 300.0 | 88.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 354.0 | 195.0 | 193.3 | 91.0 | 1.7 | 99.1 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 317.0 | 178.0 | 145.9 | 79.5 | 32.1 | 81.9 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 3,818.0 | 1,683.0 | 1,682.2 | 0.0 | 0.8 | 100.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 303.0 | 169.0 | 168.3 | 38.2 | 0.7 | 99.6 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 2,000.0 | 1,035.0 | 1,034.0 | 0.0 | 1.0 | 99.9 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 4,384.0 | 1,134.0 | 1,133.3 | 105.3 | 0.7 | 99.9 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 398.0 | 73.0 | 72.5 | 23.2 | 0.5 | 99.3 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 7,660.0 | 1,283.0 | 1,282.4 | 1,282.4 | 0.7 | 99.9 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 63,399.0 | 16,817.0 | 16,817.0 | 16,817.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 14,136.0 | 1,046.0 | 1,045.6 | 1,045.6 | 0.4 | 100.0 | |||||
| 011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 310,476.0 | 31,315.0 | 31,305.1 | 6,060.7 | 9.9 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 310,476.0 | 31,315.0 | 31,305.1 | 6,060.7 | 9.9 | 100.0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 46,878.0 | 17,192.0 | 17,192.0 | 4,223.5 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 8,797.0 | 8,797.0 | 8,797.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 2,652.0 | 507.0 | 507.0 | 104.4 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 2,640.0 | 1,543.0 | 1,543.0 | 279.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 1,276.0 | 552.0 | 552.0 | 50.9 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 900.0 | 354.0 | 354.0 | 11.8 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 7,951.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 143 | Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | 64,184.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1,260.0 | 332.0 | 331.7 | 79.9 | 0.3 | 99.9 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 14,088.0 | 132.0 | 131.9 | 19.9 | 0.1 | 99.9 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 2,630.0 | 60.0 | 59.0 | 0.0 | 1.0 | 98.4 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 629.0 | 95.0 | 94.7 | 27.9 | 0.3 | 99.6 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 13,203.0 | 1,521.0 | 1,521.0 | 1,263.4 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 3,108.0 | 208.0 | 207.1 | 0.0 | 0.9 | 99.5 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 22.0 | 22.0 | 14.8 | 0.0 | 7.2 | 67.4 | |||||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 25,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 115,182.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 32,483.0 | 3,673.0 | 3,672.2 | 812.5 | 0.8 | 100.0 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 32,483.0 | 3,673.0 | 3,672.2 | 812.5 | 0.8 | 100.0 | |||||
| 012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 8,498.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 8,498.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 8,498.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 23,985.0 | 3,673.0 | 3,672.2 | 812.5 | 0.8 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 23,985.0 | 3,673.0 | 3,672.2 | 812.5 | 0.8 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 23,985.0 | 3,673.0 | 3,672.2 | 812.5 | 0.8 | 100.0 | |||||
| 04 | Образование | 5,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 5,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 5,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 019 | Обучение участников избирательного процесса | 5,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 5,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||