| Периодичность | месячная | |||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | |||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | за отчетный месяц | на текущий период | на текущий период | |||||||
| Расходы | 2,315,393.5 | 2,315,393.5 | 1,903,386.5 | 0.0 | 412,007.0 | 82.2 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1,956,761.5 | 1,956,761.5 | 1,578,221.1 | 0.0 | 378,540.4 | 80.7 | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 1,956,761.5 | 1,956,761.5 | 1,578,221.1 | 0.0 | 378,540.4 | 80.7 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 1,956,761.5 | 1,956,761.5 | 1,578,221.1 | 0.0 | 378,540.4 | 80.7 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1,322,770.9 | 1,322,770.9 | 1,098,352.9 | 0.0 | 224,418.0 | 83.0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 16,653.0 | 16,653.0 | 14,476.2 | 0.0 | 2,176.8 | 86.9 | |||||
| 111 | Оплата труда | 13,610.0 | 13,610.0 | 11,875.9 | 0.0 | 1,734.1 | 87.3 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 170.0 | 170.0 | 139.9 | 0.0 | 30.1 | 82.3 | |||||
| 121 | Социальный налог | 782.0 | 782.0 | 657.0 | 0.0 | 125.0 | 84.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 455.0 | 455.0 | 379.0 | 0.0 | 76.0 | 83.3 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 432.0 | 432.0 | 355.5 | 0.0 | 76.5 | 82.3 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 1,079.0 | 1,079.0 | 959.1 | 0.0 | 119.9 | 88.9 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 125.0 | 125.0 | 109.8 | 0.0 | 15.2 | 87.9 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1,284,053.0 | 1,284,053.0 | 1,063,997.7 | 0.0 | 220,055.3 | 82.9 | |||||
| 111 | Оплата труда | 538,941.3 | 538,941.3 | 462,220.4 | 0.0 | 76,720.9 | 85.8 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 161,034.0 | 161,034.0 | 161,032.9 | 0.0 | 1.1 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 72,077.0 | 72,077.0 | 68,645.8 | 0.0 | 3,431.2 | 95.2 | |||||
| 121 | Социальный налог | 37,102.7 | 37,102.7 | 36,307.7 | 0.0 | 795.0 | 97.9 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 16,878.0 | 16,878.0 | 14,835.6 | 0.0 | 2,042.4 | 87.9 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 683.0 | 683.0 | 635.5 | 0.0 | 47.5 | 93.1 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 15,688.0 | 15,688.0 | 14,230.2 | 0.0 | 1,457.8 | 90.7 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 14,366.0 | 14,366.0 | 13,526.0 | 0.0 | 840.0 | 94.2 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 1,497.0 | 1,497.0 | 1,436.0 | 0.0 | 61.0 | 95.9 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 39.0 | 39.0 | 38.0 | 0.0 | 1.0 | 97.5 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 23,670.0 | 23,670.0 | 19,975.3 | 0.0 | 3,694.7 | 84.4 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 35,910.0 | 35,910.0 | 22,661.7 | 0.0 | 13,248.3 | 63.1 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 80,129.0 | 80,129.0 | 52,227.0 | 0.0 | 27,902.0 | 65.2 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 20,245.0 | 20,245.0 | 9,460.9 | 0.0 | 10,784.1 | 46.7 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 3,894.0 | 3,894.0 | 949.9 | 0.0 | 2,944.1 | 24.4 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 181,551.0 | 181,551.0 | 142,782.2 | 0.0 | 38,768.8 | 78.6 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 49,681.0 | 49,681.0 | 34,144.1 | 0.0 | 15,536.9 | 68.7 | |||||
| 162 | Командировки и служебные разъезды за пределы страны | 7,916.0 | 7,916.0 | 5,421.0 | 0.0 | 2,495.0 | 68.5 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 22,053.0 | 22,053.0 | 2,770.1 | 0.0 | 19,282.9 | 12.6 | |||||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 698.0 | 698.0 | 697.4 | 0.0 | 0.6 | 99.9 | |||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 22,064.9 | 22,064.9 | 19,878.9 | 0.0 | 2,186.0 | 90.1 | |||||
| 111 | Оплата труда | 17,329.6 | 17,329.6 | 15,711.1 | 0.0 | 1,618.5 | 90.7 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 1,426.0 | 1,426.0 | 1,397.8 | 0.0 | 28.2 | 98.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 947.0 | 947.0 | 864.0 | 0.0 | 83.0 | 91.2 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 607.3 | 607.3 | 428.4 | 0.0 | 178.9 | 70.5 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 528.0 | 528.0 | 469.8 | 0.0 | 58.2 | 89.0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 1,104.0 | 1,104.0 | 907.1 | 0.0 | 196.9 | 82.2 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 123.0 | 123.0 | 100.7 | 0.0 | 22.3 | 81.8 | |||||
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | 20,583.0 | 20,583.0 | 20,370.1 | 0.0 | 212.9 | 99.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 20,583.0 | 20,583.0 | 20,370.1 | 0.0 | 212.9 | 99.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 19,953.5 | 19,953.5 | 19,740.6 | 0.0 | 212.9 | 98.9 | |||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 629.5 | 629.5 | 629.4 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 141,823.0 | 141,823.0 | 43,519.5 | 0.0 | 98,303.5 | 30.7 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 141,823.0 | 141,823.0 | 43,519.5 | 0.0 | 98,303.5 | 30.7 | |||||
| 413 | Приобретение транспортных средств | 88,686.0 | 88,686.0 | 0.0 | 0.0 | 88,686.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 49,124.0 | 49,124.0 | 42,681.7 | 0.0 | 6,442.3 | 86.9 | |||||
| 419 | Приобретение прочих основных средств | 838.0 | 838.0 | 837.8 | 0.0 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 421 | Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств | 3,175.0 | 3,175.0 | 0.0 | 0.0 | 3,175.0 | 0.0 | |||||
| 009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 155,730.0 | 155,730.0 | 118,196.1 | 0.0 | 37,533.9 | 75.9 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 155,730.0 | 155,730.0 | 118,196.1 | 0.0 | 37,533.9 | 75.9 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 327.2 | 327.2 | 223.1 | 0.0 | 104.1 | 68.2 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 232.0 | 232.0 | 231.1 | 0.0 | 0.9 | 99.6 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 4,109.2 | 4,109.2 | 3,422.1 | 0.0 | 687.1 | 83.3 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 6,100.0 | 6,100.0 | 4,950.0 | 0.0 | 1,150.0 | 81.1 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 128,392.7 | 128,392.7 | 95,247.3 | 0.0 | 33,145.4 | 74.2 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 16,548.9 | 16,548.9 | 14,122.4 | 0.0 | 2,426.5 | 85.3 | |||||
| 106 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 212,536.6 | 212,536.6 | 212,536.4 | 0.0 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 000 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 212,536.6 | 212,536.6 | 212,536.4 | 0.0 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 179,763.8 | 179,763.8 | 179,763.7 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 32,482.8 | 32,482.8 | 32,482.7 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 419 | Приобретение прочих основных средств | 290.0 | 290.0 | 289.9 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 103,318.0 | 103,318.0 | 85,246.2 | 0.0 | 18,071.8 | 82.5 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 6,767.0 | 6,767.0 | 5,488.0 | 0.0 | 1,279.0 | 81.1 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 6,767.0 | 6,767.0 | 5,488.0 | 0.0 | 1,279.0 | 81.1 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 96,551.0 | 96,551.0 | 79,758.2 | 0.0 | 16,792.8 | 82.6 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 96,551.0 | 96,551.0 | 79,758.2 | 0.0 | 16,792.8 | 82.6 | |||||
| 02 | Оборона | 353,332.0 | 353,332.0 | 320,150.8 | 0.0 | 33,181.2 | 90.6 | |||||
| 1 | Военные нужды | 316,977.0 | 316,977.0 | 298,218.1 | 0.0 | 18,758.9 | 94.1 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 316,977.0 | 316,977.0 | 298,218.1 | 0.0 | 18,758.9 | 94.1 | |||||
| 010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 85,701.0 | 85,701.0 | 77,497.9 | 0.0 | 8,203.1 | 90.4 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 776.0 | 776.0 | 717.0 | 0.0 | 59.0 | 92.4 | |||||
| 111 | Оплата труда | 698.0 | 698.0 | 645.0 | 0.0 | 53.0 | 92.4 | |||||
| 121 | Социальный налог | 37.0 | 37.0 | 34.0 | 0.0 | 3.0 | 91.9 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 22.0 | 22.0 | 20.0 | 0.0 | 2.0 | 90.9 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 0.0 | 1.0 | 94.7 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 83,974.0 | 83,974.0 | 75,921.7 | 0.0 | 8,052.3 | 90.4 | |||||
| 111 | Оплата труда | 7,884.5 | 7,884.5 | 7,686.5 | 0.0 | 198.0 | 97.5 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 2,883.3 | 2,883.3 | 2,883.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 378.8 | 378.8 | 355.8 | 0.0 | 23.0 | 93.9 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 243.2 | 243.2 | 222.0 | 0.0 | 21.2 | 91.3 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 216.0 | 216.0 | 205.0 | 0.0 | 11.0 | 94.9 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 2,748.8 | 2,748.8 | 2,748.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 520.1 | 520.1 | 520.0 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 2,266.9 | 2,266.9 | 2,266.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 1,409.0 | 1,409.0 | 1,109.0 | 0.0 | 300.0 | 78.7 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 497.2 | 497.2 | 287.5 | 0.0 | 209.7 | 57.8 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 4,874.2 | 4,874.2 | 4,114.0 | 0.0 | 760.2 | 84.4 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 47,361.3 | 47,361.3 | 42,952.3 | 0.0 | 4,409.0 | 90.7 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 9,913.8 | 9,913.8 | 7,793.8 | 0.0 | 2,120.0 | 78.6 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 2,682.9 | 2,682.9 | 2,682.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 951.0 | 951.0 | 859.2 | 0.0 | 91.8 | 90.3 | |||||
| 111 | Оплата труда | 851.0 | 851.0 | 774.0 | 0.0 | 77.0 | 91.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 46.0 | 46.0 | 42.0 | 0.0 | 4.0 | 91.3 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 27.0 | 27.0 | 22.6 | 0.0 | 4.4 | 83.7 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 27.0 | 27.0 | 20.6 | 0.0 | 6.4 | 76.3 | |||||
| 011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 231,276.0 | 231,276.0 | 220,720.2 | 0.0 | 10,555.8 | 95.4 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 3,813.0 | 3,813.0 | 3,530.0 | 0.0 | 283.0 | 92.6 | |||||
| 111 | Оплата труда | 3,205.0 | 3,205.0 | 2,949.0 | 0.0 | 256.0 | 92.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 227.0 | 227.0 | 227.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 176.0 | 176.0 | 164.0 | 0.0 | 12.0 | 93.2 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 105.0 | 105.0 | 97.0 | 0.0 | 8.0 | 92.4 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 100.0 | 100.0 | 93.0 | 0.0 | 7.0 | 93.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 222,798.0 | 222,798.0 | 213,026.5 | 0.0 | 9,771.5 | 95.6 | |||||
| 111 | Оплата труда | 34,969.6 | 34,969.6 | 32,736.6 | 0.0 | 2,233.0 | 93.6 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 17,967.5 | 17,967.5 | 17,967.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 1,553.0 | 1,553.0 | 1,265.0 | 0.0 | 288.0 | 81.5 | |||||
| 121 | Социальный налог | 3,347.0 | 3,347.0 | 3,347.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 1,277.1 | 1,277.1 | 1,115.6 | 0.0 | 161.5 | 87.4 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 0.0 | 0.0 | 99.9 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 754.0 | 754.0 | 652.9 | 0.0 | 101.1 | 86.6 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 1,066.7 | 1,066.7 | 1,066.6 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 143 | Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | 1,077.5 | 1,077.5 | 1,077.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1,362.3 | 1,362.3 | 1,362.2 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 499.8 | 499.8 | 499.7 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 1,092.9 | 1,092.9 | 764.9 | 0.0 | 328.0 | 70.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 820.9 | 820.9 | 643.9 | 0.0 | 177.0 | 78.4 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 3,826.2 | 3,826.2 | 3,826.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 13,798.3 | 13,798.3 | 8,087.9 | 0.0 | 5,710.4 | 58.6 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 2,033.0 | 2,033.0 | 1,261.0 | 0.0 | 772.0 | 62.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 3,738.3 | 3,738.3 | 3,738.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 7,798.4 | 7,798.4 | 7,798.3 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 125,767.3 | 125,767.3 | 125,767.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 4,665.0 | 4,665.0 | 4,163.7 | 0.0 | 501.3 | 89.3 | |||||
| 111 | Оплата труда | 4,016.0 | 4,016.0 | 3,632.0 | 0.0 | 384.0 | 90.4 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 205.0 | 205.0 | 186.0 | 0.0 | 19.0 | 90.7 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 125.0 | 125.0 | 91.5 | 0.0 | 33.5 | 73.2 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 119.0 | 119.0 | 54.3 | 0.0 | 64.7 | 45.6 | |||||
| 2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 36,355.0 | 36,355.0 | 21,932.7 | 0.0 | 14,422.3 | 60.3 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 36,355.0 | 36,355.0 | 21,932.7 | 0.0 | 14,422.3 | 60.3 | |||||
| 012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 12,370.0 | 12,370.0 | 12,369.1 | 0.0 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 12,370.0 | 12,370.0 | 12,369.1 | 0.0 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 4,354.0 | 4,354.0 | 4,354.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 8,016.0 | 8,016.0 | 8,015.1 | 0.0 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 23,985.0 | 23,985.0 | 9,563.6 | 0.0 | 14,421.4 | 39.9 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 23,985.0 | 23,985.0 | 9,563.6 | 0.0 | 14,421.4 | 39.9 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 23,985.0 | 23,985.0 | 9,563.6 | 0.0 | 14,421.4 | 39.9 | |||||
| 04 | Образование | 5,300.0 | 5,300.0 | 5,014.6 | 0.0 | 285.4 | 94.6 | |||||
| 5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 5,300.0 | 5,300.0 | 5,014.6 | 0.0 | 285.4 | 94.6 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 5,300.0 | 5,300.0 | 5,014.6 | 0.0 | 285.4 | 94.6 | |||||
| 019 | Обучение участников избирательного процесса | 5,300.0 | 5,300.0 | 5,014.6 | 0.0 | 285.4 | 94.6 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5,300.0 | 5,300.0 | 5,014.6 | 0.0 | 285.4 | 94.6 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 5,300.0 | 5,300.0 | 5,014.6 | 0.0 | 285.4 | 94.6 | |||||