| Периодичность | месячная | |||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | |||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | за отчетный месяц | на текущий период | на текущий период | |||||||
| Расходы | 2,432,916.5 | 1,747,824.8 | 1,735,902.3 | 153,352.2 | 11,922.5 | 99.3 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 2,079,963.5 | 1,436,113.8 | 1,430,240.1 | 126,020.0 | 5,873.7 | 99.6 | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 2,079,963.5 | 1,436,113.8 | 1,430,240.1 | 126,020.0 | 5,873.7 | 99.6 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 2,079,963.5 | 1,436,113.8 | 1,430,240.1 | 126,020.0 | 5,873.7 | 99.6 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1,288,827.9 | 1,015,822.2 | 1,014,218.1 | 121,485.8 | 1,604.1 | 99.8 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 16,653.0 | 14,481.0 | 14,476.2 | 0.0 | 4.8 | 100.0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 13,610.0 | 11,876.0 | 11,875.9 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 170.0 | 140.0 | 139.9 | 0.0 | 0.1 | 99.9 | |||||
| 121 | Социальный налог | 782.0 | 657.0 | 657.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 455.0 | 379.0 | 379.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 432.0 | 359.0 | 355.5 | 0.0 | 3.5 | 99.0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 1,079.0 | 960.0 | 959.1 | 0.0 | 0.9 | 99.9 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 125.0 | 110.0 | 109.8 | 0.0 | 0.2 | 99.8 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1,249,963.0 | 983,980.6 | 982,742.3 | 118,075.5 | 1,238.3 | 99.9 | |||||
| 111 | Оплата труда | 516,890.3 | 416,109.9 | 415,807.1 | 43,228.0 | 302.8 | 99.9 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 157,513.0 | 157,513.0 | 157,512.1 | 33,731.0 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 73,037.0 | 67,216.0 | 67,213.9 | 473.0 | 2.1 | 100.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 37,102.7 | 34,979.7 | 34,789.6 | 5,070.9 | 190.1 | 99.5 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 18,638.0 | 13,617.0 | 13,591.5 | 1,637.3 | 25.5 | 99.8 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 683.0 | 488.0 | 487.8 | 53.5 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 17,138.0 | 13,287.0 | 13,286.0 | 1,763.6 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 14,366.0 | 12,702.0 | 12,702.0 | 1,407.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 1,457.0 | 1,351.0 | 1,351.0 | 128.6 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 39.0 | 39.0 | 38.0 | 0.0 | 1.0 | 97.5 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 23,670.0 | 18,800.0 | 18,799.9 | 6,929.3 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 34,380.0 | 21,976.0 | 21,974.6 | 2,209.8 | 1.4 | 100.0 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 80,129.0 | 48,135.0 | 48,135.0 | 3,477.9 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 20,545.0 | 8,437.0 | 8,434.2 | 983.0 | 2.8 | 100.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 4,184.0 | 875.0 | 874.2 | 161.7 | 0.8 | 99.9 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 180,738.0 | 129,432.0 | 129,404.5 | 12,927.8 | 27.5 | 100.0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 39,721.0 | 32,301.0 | 31,620.1 | 3,786.5 | 680.9 | 97.9 | |||||
| 162 | Командировки и служебные разъезды за пределы страны | 7,045.0 | 4,267.0 | 4,266.5 | 0.0 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 22,052.0 | 1,820.0 | 1,820.0 | 43.5 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 635.0 | 635.0 | 634.4 | 63.0 | 0.6 | 99.9 | |||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 22,211.9 | 17,360.6 | 16,999.6 | 3,410.4 | 361.0 | 97.9 | |||||
| 111 | Оплата труда | 17,329.6 | 13,481.6 | 13,479.7 | 2,825.4 | 1.9 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 1,426.0 | 1,356.0 | 1,216.0 | 20.0 | 140.0 | 89.7 | |||||
| 121 | Социальный налог | 947.0 | 720.0 | 720.0 | 171.9 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 607.3 | 433.0 | 400.7 | 121.5 | 32.3 | 92.5 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 528.0 | 390.0 | 381.4 | 93.7 | 8.6 | 97.8 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 1,232.0 | 870.0 | 721.7 | 160.2 | 148.3 | 83.0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 142.0 | 110.0 | 80.2 | 17.6 | 29.8 | 72.9 | |||||
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | 20,583.0 | 18,533.0 | 18,532.6 | 0.0 | 0.4 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 20,583.0 | 18,533.0 | 18,532.6 | 0.0 | 0.4 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 19,953.5 | 17,903.5 | 17,903.2 | 0.0 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 629.5 | 629.5 | 629.4 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 256,633.0 | 42,234.0 | 42,025.2 | 2,127.4 | 208.8 | 99.5 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 256,633.0 | 42,234.0 | 42,025.2 | 2,127.4 | 208.8 | 99.5 | |||||
| 413 | Приобретение транспортных средств | 151,166.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 99,124.0 | 41,396.0 | 41,187.5 | 2,127.4 | 208.5 | 99.5 | |||||
| 419 | Приобретение прочих основных средств | 2,072.0 | 838.0 | 837.8 | 0.0 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 421 | Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств | 4,271.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 188,730.0 | 121,520.0 | 117,459.7 | 1,525.7 | 4,060.3 | 96.7 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 188,730.0 | 121,520.0 | 117,459.7 | 1,525.7 | 4,060.3 | 96.7 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 327.2 | 223.2 | 223.1 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 232.0 | 232.0 | 231.1 | 81.9 | 0.9 | 99.6 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 4,359.2 | 3,263.2 | 3,197.4 | 0.0 | 65.8 | 98.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 6,500.0 | 5,050.0 | 4,600.0 | 0.0 | 450.0 | 91.1 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 158,942.7 | 98,392.7 | 95,114.6 | 882.6 | 3,278.1 | 96.7 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 18,348.9 | 14,348.9 | 14,093.4 | 561.3 | 255.5 | 98.2 | |||||
| 106 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 212,570.6 | 212,536.6 | 212,536.4 | 0.0 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 000 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 212,570.6 | 212,536.6 | 212,536.4 | 0.0 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 179,763.8 | 179,763.8 | 179,763.7 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 32,516.8 | 32,482.8 | 32,482.7 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 419 | Приобретение прочих основных средств | 290.0 | 290.0 | 289.9 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 112,619.0 | 25,468.0 | 25,468.0 | 881.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 6,767.0 | 4,879.0 | 4,879.0 | 609.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 6,767.0 | 4,879.0 | 4,879.0 | 609.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 105,852.0 | 20,589.0 | 20,589.0 | 272.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 105,852.0 | 20,589.0 | 20,589.0 | 272.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 02 | Оборона | 347,653.0 | 306,694.0 | 300,725.7 | 22,395.6 | 5,968.3 | 98.1 | |||||
| 1 | Военные нужды | 311,277.0 | 285,573.0 | 279,606.5 | 18,519.6 | 5,966.5 | 97.9 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 311,277.0 | 285,573.0 | 279,606.5 | 18,519.6 | 5,966.5 | 97.9 | |||||
| 010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 85,701.0 | 68,458.0 | 63,659.8 | 10,813.9 | 4,798.2 | 93.0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 776.0 | 717.0 | 717.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 698.0 | 645.0 | 645.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 37.0 | 34.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 22.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 83,974.0 | 67,021.0 | 62,238.9 | 10,682.1 | 4,782.1 | 92.9 | |||||
| 111 | Оплата труда | 7,111.8 | 6,714.8 | 6,457.1 | 642.3 | 257.7 | 96.2 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 3,166.0 | 3,166.0 | 2,820.4 | 354.4 | 345.6 | 89.1 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 375.0 | 328.0 | 279.0 | 0.0 | 49.0 | 85.1 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 227.0 | 217.0 | 189.0 | 19.0 | 28.0 | 87.1 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 216.0 | 194.0 | 176.0 | 14.0 | 18.0 | 90.7 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 2,748.8 | 2,748.8 | 2,748.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 520.1 | 520.1 | 520.0 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 2,148.8 | 2,148.8 | 2,016.8 | 109.6 | 132.0 | 93.9 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 1,709.0 | 1,109.0 | 1,109.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 528.2 | 288.2 | 258.2 | 0.0 | 30.0 | 89.6 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 4,874.2 | 3,254.2 | 3,253.7 | 635.9 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 47,361.3 | 37,584.3 | 36,643.4 | 8,193.7 | 940.9 | 97.5 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 9,913.8 | 5,673.8 | 5,673.5 | 713.1 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 2,980.0 | 2,980.0 | 0.0 | 0.0 | 2,980.0 | 0.0 | |||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 951.0 | 720.0 | 703.8 | 131.8 | 16.2 | 97.8 | |||||
| 111 | Оплата труда | 851.0 | 645.0 | 640.3 | 124.3 | 4.7 | 99.3 | |||||
| 121 | Социальный налог | 46.0 | 35.0 | 28.0 | 0.0 | 7.0 | 80.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 27.0 | 20.0 | 19.5 | 3.5 | 0.5 | 97.5 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 27.0 | 20.0 | 16.0 | 4.0 | 4.0 | 80.1 | |||||
| 011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 225,576.0 | 217,115.0 | 215,946.7 | 7,705.7 | 1,168.3 | 99.5 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 3,813.0 | 3,530.0 | 3,530.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 3,205.0 | 2,949.0 | 2,949.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 227.0 | 227.0 | 227.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 176.0 | 164.0 | 164.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 105.0 | 97.0 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 100.0 | 93.0 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 217,098.0 | 210,053.0 | 208,970.6 | 7,066.5 | 1,082.4 | 99.5 | |||||
| 111 | Оплата труда | 34,351.2 | 30,635.2 | 30,624.4 | 3,532.2 | 10.8 | 100.0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 18,197.3 | 18,197.3 | 17,664.3 | 2,188.0 | 533.0 | 97.1 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 1,553.0 | 1,173.0 | 1,173.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 3,231.0 | 3,231.0 | 3,204.0 | 0.0 | 27.0 | 99.2 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 1,284.1 | 1,046.1 | 974.9 | 3.5 | 71.2 | 93.2 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 0.0 | 0.0 | 99.9 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 870.0 | 597.0 | 519.5 | -3.4 | 77.5 | 87.0 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 1,066.7 | 1,066.7 | 1,066.6 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 143 | Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | 1,077.5 | 1,077.5 | 1,077.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1,362.3 | 1,362.3 | 1,362.2 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 499.8 | 499.8 | 426.0 | 0.0 | 73.8 | 85.2 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 1,420.9 | 764.9 | 764.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 870.9 | 512.9 | 509.5 | 84.0 | 3.4 | 99.3 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 3,826.2 | 3,826.2 | 3,826.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 9,048.3 | 7,627.3 | 7,491.8 | 1,211.5 | 135.5 | 98.2 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 1,083.0 | 1,083.0 | 1,069.8 | 50.9 | 13.3 | 98.8 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 3,741.9 | 3,738.9 | 3,738.3 | 0.0 | 0.6 | 100.0 | |||||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 7,798.4 | 7,798.4 | 7,798.3 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 125,767.3 | 125,767.3 | 125,631.3 | 0.0 | 136.0 | 99.9 | |||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 4,665.0 | 3,532.0 | 3,446.1 | 639.1 | 85.9 | 97.6 | |||||
| 111 | Оплата труда | 4,016.0 | 2,992.0 | 2,991.9 | 638.9 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 205.0 | 155.0 | 124.0 | 0.0 | 31.0 | 80.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 125.0 | 95.0 | 76.0 | 0.0 | 19.0 | 80.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 119.0 | 90.0 | 54.3 | 0.3 | 35.7 | 60.3 | |||||
| 2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 36,376.0 | 21,121.0 | 21,119.2 | 3,876.1 | 1.8 | 100.0 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 36,376.0 | 21,121.0 | 21,119.2 | 3,876.1 | 1.8 | 100.0 | |||||
| 012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 12,391.0 | 12,370.0 | 12,369.1 | 0.0 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 12,391.0 | 12,370.0 | 12,369.1 | 0.0 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 4,354.0 | 4,354.0 | 4,354.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 8,037.0 | 8,016.0 | 8,015.1 | 0.0 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 23,985.0 | 8,751.0 | 8,750.1 | 3,876.1 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 23,985.0 | 8,751.0 | 8,750.1 | 3,876.1 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 23,985.0 | 8,751.0 | 8,750.1 | 3,876.1 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 04 | Образование | 5,300.0 | 5,017.0 | 4,936.6 | 4,936.6 | 80.4 | 98.4 | |||||
| 5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 5,300.0 | 5,017.0 | 4,936.6 | 4,936.6 | 80.4 | 98.4 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 5,300.0 | 5,017.0 | 4,936.6 | 4,936.6 | 80.4 | 98.4 | |||||
| 019 | Обучение участников избирательного процесса | 5,300.0 | 5,017.0 | 4,936.6 | 4,936.6 | 80.4 | 98.4 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5,300.0 | 5,017.0 | 4,936.6 | 4,936.6 | 80.4 | 98.4 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 5,300.0 | 5,017.0 | 4,936.6 | 4,936.6 | 80.4 | 98.4 | |||||