| 0 | месячная | |||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | |||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | за отчетный месяц | на текущий период | на текущий период | |||||||
| Расходы | 2,432,916.5 | 1,588,014.0 | 1,582,550.1 | 147,520.4 | 5,463.9 | 99.7 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 2,079,963.5 | 1,309,279.0 | 1,304,220.1 | 124,988.7 | 5,058.9 | 99.6 | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 2,079,963.5 | 1,309,279.0 | 1,304,220.1 | 124,988.7 | 5,058.9 | 99.6 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 2,079,963.5 | 1,309,279.0 | 1,304,220.1 | 124,988.7 | 5,058.9 | 99.6 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1,288,827.9 | 893,203.4 | 892,732.3 | 80,326.6 | 471.1 | 99.9 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 16,653.0 | 14,481.0 | 14,476.2 | 0.0 | 4.8 | 100.0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 13,610.0 | 11,876.0 | 11,875.9 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 170.0 | 140.0 | 139.9 | 0.0 | 0.1 | 99.9 | |||||
| 121 | Социальный налог | 782.0 | 657.0 | 657.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 455.0 | 379.0 | 379.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 432.0 | 359.0 | 355.5 | 0.0 | 3.5 | 99.0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 1,079.0 | 960.0 | 959.1 | 0.0 | 0.9 | 99.9 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 125.0 | 110.0 | 109.8 | 0.0 | 0.2 | 99.8 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1,249,963.0 | 864,794.4 | 864,666.8 | 77,144.3 | 127.6 | 100.0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 538,188.3 | 372,581.7 | 372,579.1 | 45,365.8 | 2.6 | 100.0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 123,791.0 | 123,791.0 | 123,781.1 | 0.0 | 9.9 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 74,544.0 | 66,742.0 | 66,740.9 | 2,843.3 | 1.1 | 100.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 36,632.7 | 29,753.7 | 29,718.7 | 2,961.6 | 35.0 | 99.9 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 18,976.0 | 11,969.0 | 11,954.3 | 1,101.3 | 14.7 | 99.9 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 683.0 | 440.0 | 434.2 | 140.2 | 5.8 | 98.7 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 16,850.0 | 11,562.0 | 11,522.3 | 1,159.9 | 39.7 | 99.7 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 13,951.0 | 11,295.0 | 11,295.0 | 737.5 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 1,457.0 | 1,228.0 | 1,222.4 | 106.4 | 5.6 | 99.5 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 39.0 | 39.0 | 38.0 | 0.0 | 1.0 | 97.5 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 23,670.0 | 11,871.0 | 11,870.6 | 0.0 | 0.4 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 34,313.0 | 19,766.0 | 19,764.8 | 370.0 | 1.2 | 100.0 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 80,129.0 | 44,661.0 | 44,657.0 | 4,285.5 | 4.0 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 20,685.0 | 7,454.0 | 7,451.2 | 1,029.9 | 2.8 | 100.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 4,724.0 | 713.0 | 712.5 | 0.0 | 0.5 | 99.9 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 190,296.0 | 116,478.0 | 116,476.7 | 13,606.5 | 1.3 | 100.0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 40,265.0 | 27,834.0 | 27,833.6 | 3,287.0 | 0.4 | 100.0 | |||||
| 162 | Командировки и служебные разъезды за пределы страны | 8,145.0 | 4,267.0 | 4,266.5 | 0.0 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 22,052.0 | 1,777.0 | 1,776.5 | 86.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 572.0 | 572.0 | 571.4 | 63.0 | 0.6 | 99.9 | |||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 22,211.9 | 13,928.0 | 13,589.3 | 3,182.3 | 338.8 | 97.6 | |||||
| 111 | Оплата труда | 17,329.6 | 10,673.0 | 10,654.3 | 2,715.0 | 18.7 | 99.8 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 1,426.0 | 1,266.0 | 1,196.0 | 30.0 | 70.0 | 94.5 | |||||
| 121 | Социальный налог | 947.0 | 576.0 | 548.1 | 141.6 | 27.9 | 95.2 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 607.3 | 337.0 | 279.1 | 64.7 | 57.9 | 82.8 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 528.0 | 310.0 | 287.7 | 59.3 | 22.3 | 92.8 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 1,232.0 | 678.0 | 561.4 | 153.6 | 116.6 | 82.8 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 142.0 | 88.0 | 62.7 | 18.1 | 25.3 | 71.2 | |||||
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | 20,583.0 | 18,533.0 | 18,532.6 | 629.4 | 0.4 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 20,583.0 | 18,533.0 | 18,532.6 | 629.4 | 0.4 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 19,953.5 | 17,903.5 | 17,903.2 | 0.0 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 629.5 | 629.5 | 629.4 | 629.4 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 256,633.0 | 39,899.0 | 39,897.8 | 1,716.3 | 1.2 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 256,633.0 | 39,899.0 | 39,897.8 | 1,716.3 | 1.2 | 100.0 | |||||
| 413 | Приобретение транспортных средств | 151,166.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 99,124.0 | 39,061.0 | 39,060.1 | 1,716.3 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 419 | Приобретение прочих основных средств | 2,072.0 | 838.0 | 837.8 | 0.0 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 421 | Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств | 4,271.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 188,730.0 | 120,520.0 | 115,933.9 | 29,455.4 | 4,586.1 | 96.2 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 188,730.0 | 120,520.0 | 115,933.9 | 29,455.4 | 4,586.1 | 96.2 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 327.2 | 223.2 | 223.1 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 150.0 | 150.0 | 149.2 | 0.0 | 0.8 | 99.5 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 4,403.2 | 3,307.2 | 3,197.4 | 783.4 | 109.8 | 96.7 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 6,500.0 | 5,050.0 | 4,600.0 | 830.0 | 450.0 | 91.1 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 159,227.7 | 97,677.7 | 94,232.0 | 24,333.7 | 3,445.7 | 96.5 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 18,101.9 | 14,101.9 | 13,532.1 | 3,508.3 | 569.8 | 96.0 | |||||
| 106 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 212,570.6 | 212,536.6 | 212,536.4 | 0.0 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 000 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 212,570.6 | 212,536.6 | 212,536.4 | 0.0 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 179,763.8 | 179,763.8 | 179,763.7 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 32,516.8 | 32,482.8 | 32,482.7 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 419 | Приобретение прочих основных средств | 290.0 | 290.0 | 289.9 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 112,619.0 | 24,587.0 | 24,587.0 | 12,861.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 6,767.0 | 4,270.0 | 4,270.0 | 609.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 6,767.0 | 4,270.0 | 4,270.0 | 609.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 105,852.0 | 20,317.0 | 20,317.0 | 12,252.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 105,852.0 | 20,317.0 | 20,317.0 | 12,252.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 02 | Оборона | 347,653.0 | 278,735.0 | 278,330.0 | 22,531.7 | 405.0 | 99.9 | |||||
| 1 | Военные нужды | 311,277.0 | 261,491.0 | 261,086.9 | 13,704.5 | 404.1 | 99.8 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 311,277.0 | 261,491.0 | 261,086.9 | 13,704.5 | 404.1 | 99.8 | |||||
| 010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 85,701.0 | 52,968.0 | 52,845.9 | 5,823.8 | 122.1 | 99.8 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 776.0 | 717.0 | 717.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 698.0 | 645.0 | 645.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 37.0 | 34.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 22.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 83,974.0 | 51,675.0 | 51,556.9 | 5,683.8 | 118.1 | 99.8 | |||||
| 111 | Оплата труда | 7,111.8 | 5,814.8 | 5,814.8 | 599.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 2,466.0 | 2,466.0 | 2,466.0 | 419.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 375.0 | 279.0 | 279.0 | 31.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 227.0 | 170.0 | 170.0 | 19.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 216.0 | 162.0 | 162.0 | 18.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 2,748.8 | 2,748.8 | 2,748.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 520.1 | 520.1 | 520.0 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 2,024.6 | 2,024.6 | 1,907.2 | 8.6 | 117.4 | 94.2 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 2,689.0 | 1,109.0 | 1,109.0 | 160.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 528.2 | 258.2 | 258.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 4,800.0 | 2,618.0 | 2,617.8 | 0.0 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 48,548.7 | 28,449.7 | 28,449.7 | 4,428.6 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 11,624.8 | 4,960.8 | 4,960.4 | 0.6 | 0.4 | 100.0 | |||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 951.0 | 576.0 | 572.0 | 140.0 | 4.0 | 99.3 | |||||
| 111 | Оплата труда | 851.0 | 516.0 | 516.0 | 129.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 46.0 | 28.0 | 28.0 | 7.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 27.0 | 16.0 | 16.0 | 4.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 27.0 | 16.0 | 12.0 | 0.0 | 4.0 | 75.0 | |||||
| 011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 225,576.0 | 208,523.0 | 208,241.1 | 7,880.7 | 281.9 | 99.9 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 3,813.0 | 3,530.0 | 3,530.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 3,205.0 | 2,949.0 | 2,949.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 227.0 | 227.0 | 227.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 176.0 | 164.0 | 164.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 105.0 | 97.0 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 100.0 | 93.0 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 217,098.0 | 202,168.0 | 201,904.1 | 7,191.7 | 263.9 | 99.9 | |||||
| 111 | Оплата труда | 36,191.2 | 27,092.2 | 27,092.2 | 2,775.2 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 15,476.3 | 15,476.3 | 15,476.3 | 2,405.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 1,765.0 | 1,173.0 | 1,173.0 | 79.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 3,231.0 | 3,204.0 | 3,204.0 | 659.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 1,509.1 | 1,073.1 | 971.5 | 115.5 | 101.7 | 90.5 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 68.2 | 68.2 | 48.2 | 48.2 | 20.0 | 70.6 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 1,239.0 | 589.0 | 522.9 | 61.0 | 66.1 | 88.8 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 1,066.7 | 1,066.7 | 1,066.6 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 143 | Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | 1,077.5 | 1,077.5 | 1,077.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1,362.3 | 1,362.3 | 1,362.2 | 67.2 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 426.1 | 426.1 | 426.0 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 1,748.9 | 764.9 | 764.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 807.6 | 433.6 | 425.6 | 38.7 | 8.0 | 98.2 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 3,826.2 | 3,826.2 | 3,826.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 9,048.3 | 6,280.3 | 6,280.3 | 461.5 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 1,083.0 | 1,083.0 | 1,018.9 | 469.2 | 64.1 | 94.1 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 3,741.9 | 3,741.9 | 3,738.3 | 12.3 | 3.6 | 99.9 | |||||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 7,798.4 | 7,798.4 | 7,798.3 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 125,631.3 | 125,631.3 | 125,631.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 4,665.0 | 2,825.0 | 2,807.0 | 689.0 | 18.0 | 99.4 | |||||
| 111 | Оплата труда | 4,016.0 | 2,353.0 | 2,353.0 | 639.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 205.0 | 124.0 | 124.0 | 31.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 125.0 | 76.0 | 76.0 | 19.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 119.0 | 72.0 | 54.0 | 0.0 | 18.0 | 75.0 | |||||
| 2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 36,376.0 | 17,244.0 | 17,243.1 | 8,827.1 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 36,376.0 | 17,244.0 | 17,243.1 | 8,827.1 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 12,391.0 | 12,370.0 | 12,369.1 | 8,015.1 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 12,391.0 | 12,370.0 | 12,369.1 | 8,015.1 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 4,354.0 | 4,354.0 | 4,354.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 8,037.0 | 8,016.0 | 8,015.1 | 8,015.1 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 23,985.0 | 4,874.0 | 4,874.0 | 812.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 23,985.0 | 4,874.0 | 4,874.0 | 812.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 23,985.0 | 4,874.0 | 4,874.0 | 812.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 04 | Образование | 5,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 5,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 5,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 019 | Обучение участников избирательного процесса | 5,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 5,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
|
|
||||||||||||