| 31.12.2021 жылға арналған 4-20 нысаның |
|||||||||||
| кассалық атқарылуы туралы есеп | |||||||||||
| Кезеңділігі | айлық | ||||||||||
| Өлшем бірлігі | мың теңге | ||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | Түзетілген жоспар | Кассалық орындау | Қалдық | Атқарылу % | ||||||
| жылға | есепті айға | есепті айға | ағымдағы кезеңге | ағымдағы кезеңге | |||||||
| Шығыстар | 2,001,253.4 | 2,001,253.4 | 1,871,279.1 | 129,974.3 | 93.5 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 1,694,539.4 | 1,694,539.4 | 1,565,242.7 | 129,296.7 | 92.4 | |||||
| 1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 1,694,539.4 | 1,694,539.4 | 1,565,242.7 | 129,296.7 | 92.4 | |||||
| 120 | Облыс әкімінің аппараты | 1,694,539.4 | 1,694,539.4 | 1,565,242.7 | 129,296.7 | 92.4 | |||||
| 001 | Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 1,035,305.0 | 1,035,305.0 | 1,035,227.0 | 78.0 | 100.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1,035,305.0 | 1,035,305.0 | 1,035,227.0 | 78.0 | 100.0 | |||||
| 110 | Жалақы | 660,311.7 | 660,311.7 | 660,305.9 | 5.8 | 100.0 | |||||
| 111 | Еңбек ақы | 410,646.0 | 410,646.0 | 410,642.9 | 3.1 | 100.0 | |||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 176,905.7 | 176,905.7 | 176,904.3 | 1.4 | 100.0 | |||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 72,760.0 | 72,760.0 | 72,758.8 | 1.2 | 100.0 | |||||
| 120 | Жұмыс берушілердің жарналары | 59,312.7 | 59,312.7 | 59,308.5 | 4.2 | 100.0 | |||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 36,353.0 | 36,353.0 | 36,350.4 | 2.6 | 100.0 | |||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 13,624.6 | 13,624.6 | 13,624.1 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 548.0 | 548.0 | 547.8 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 8,787.1 | 8,787.1 | 8,786.1 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 130 | Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес азаматтардың жекелеген санаттарына және шетелдік жұмыскерлерге жалақы төлеу, сондай-ақ жарналар аудару | 18,771.0 | 18,771.0 | 18,770.2 | 0.8 | 100.0 | |||||
| 131 | Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | 17,100.0 | 17,100.0 | 17,099.3 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 135 | Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 1,671.0 | 1,671.0 | 1,670.9 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 140 | Қорлар сатып алу | 51,922.3 | 51,922.3 | 51,920.8 | 1.5 | 100.0 | |||||
| 142 | Дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы өзге де бұйымдарды сатып алу | 71.0 | 71.0 | 70.6 | 0.4 | 99.5 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 30,398.0 | 30,398.0 | 30,397.4 | 0.6 | 100.0 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 21,453.3 | 21,453.3 | 21,452.7 | 0.6 | 100.0 | |||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 203,363.6 | 203,363.6 | 203,304.4 | 59.2 | 100.0 | |||||
| 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 74,065.0 | 74,065.0 | 74,064.1 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 16,148.6 | 16,148.6 | 16,147.9 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 153 | Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 1,684.0 | 1,684.0 | 1,684.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 111,466.0 | 111,466.0 | 111,408.4 | 57.6 | 99.9 | |||||
| 160 | Басқа да ағымдағы шығындар | 40,292.7 | 40,292.7 | 40,287.0 | 5.7 | 100.0 | |||||
| 161 | Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 21,393.6 | 21,393.6 | 21,388.5 | 5.1 | 100.0 | |||||
| 162 | Елден тыс жерлерге iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 1,555.1 | 1,555.1 | 1,555.1 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 165 | Атқарушылық құжаттарының, сот актiлерiнiң орындалуы | 12,779.0 | 12,779.0 | 12,778.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 4,565.0 | 4,565.0 | 4,565.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 320 | Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер | 1,331.0 | 1,331.0 | 1,330.2 | 0.8 | 99.9 | |||||
| 322 | Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер | 1,331.0 | 1,331.0 | 1,330.2 | 0.8 | 99.9 | |||||
| 004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 5,721.0 | 5,721.0 | 5,720.8 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 5,721.0 | 5,721.0 | 5,720.8 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 410 | Негiзгi құралдарды, материалдық емес және биологиялық активтерді сатып алу | 5,721.0 | 5,721.0 | 5,720.8 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 5,151.0 | 5,151.0 | 5,150.8 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 416 | Материалдық емес активтерді сатып алу | 570.0 | 570.0 | 570.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 007 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 391,218.0 | 391,218.0 | 391,216.7 | 1.3 | 100.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 391,218.0 | 391,218.0 | 391,216.7 | 1.3 | 100.0 | |||||
| 410 | Негiзгi құралдарды, материалдық емес және биологиялық активтерді сатып алу | 391,218.0 | 391,218.0 | 391,216.7 | 1.3 | 100.0 | |||||
| 412 | Үй-жайлар, ғимараттар мен құрылыстарды, беру қондырғыларын сатып алу | 215,000.0 | 215,000.0 | 215,000.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 413 | Көлік құралдарын сатып алу | 13,180.0 | 13,180.0 | 13,180.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 162,457.6 | 162,457.6 | 162,456.3 | 1.3 | 100.0 | |||||
| 419 | Өзге де негізгі құралдарды сатып алу | 580.4 | 580.4 | 580.4 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 009 | Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің әкімдерін сайлауды қамтамасыз ету және өткізу | 256,479.4 | 256,479.4 | 127,262.2 | 129,217.2 | 49.6 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1,308.4 | 1,308.4 | 1,308.1 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 140 | Қорлар сатып алу | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 1,233.4 | 1,233.4 | 1,233.1 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 1,233.4 | 1,233.4 | 1,233.1 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 160 | Басқа да ағымдағы шығындар | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 032 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен | 255,171.0 | 255,171.0 | 125,954.1 | 129,216.9 | 49.4 | |||||
| 140 | Қорлар сатып алу | 6,726.9 | 6,726.9 | 4,290.2 | 2,436.7 | 63.8 | |||||
| 142 | Дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы өзге де бұйымдарды сатып алу | 2,897.6 | 2,897.6 | 792.1 | 2,105.5 | 27.3 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 3,829.3 | 3,829.3 | 3,498.1 | 331.2 | 91.4 | |||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 226,470.8 | 226,470.8 | 100,507.9 | 125,962.9 | 44.4 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 70.0 | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 0.0 | |||||
| 153 | Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 6,800.0 | 6,800.0 | 5,800.0 | 1,000.0 | 85.3 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 219,600.8 | 219,600.8 | 94,707.9 | 124,892.9 | 43.1 | |||||
| 160 | Басқа да ағымдағы шығындар | 21,973.3 | 21,973.3 | 21,155.9 | 817.4 | 96.3 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 21,973.3 | 21,973.3 | 21,155.9 | 817.4 | 96.3 | |||||
| 113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 5,816.0 | 5,816.0 | 5,816.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 2,352.0 | 2,352.0 | 2,352.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 330 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 2,352.0 | 2,352.0 | 2,352.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 2,352.0 | 2,352.0 | 2,352.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 3,464.0 | 3,464.0 | 3,464.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 330 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 3,464.0 | 3,464.0 | 3,464.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 3,464.0 | 3,464.0 | 3,464.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 02 | Қорғаныс | 302,299.0 | 302,299.0 | 301,621.9 | 677.1 | 99.8 | |||||
| 1 | Әскери мұқтаждар | 262,208.0 | 262,208.0 | 261,531.6 | 676.4 | 99.7 | |||||
| 120 | Облыс әкімінің аппараты | 262,208.0 | 262,208.0 | 261,531.6 | 676.4 | 99.7 | |||||
| 010 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 63,493.0 | 63,493.0 | 62,821.6 | 671.4 | 98.9 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 63,493.0 | 63,493.0 | 62,821.6 | 671.4 | 98.9 | |||||
| 120 | Жұмыс берушілердің жарналары | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 0.0 | 99.8 | |||||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 0.0 | 99.8 | |||||
| 140 | Қорлар сатып алу | 3,120.8 | 3,120.8 | 3,120.6 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 142 | Дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы өзге де бұйымдарды сатып алу | 1,632.6 | 1,632.6 | 1,632.5 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 546.1 | 546.1 | 546.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 942.1 | 942.1 | 942.1 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 51,381.0 | 51,381.0 | 51,381.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 344.8 | 344.8 | 344.8 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 153 | Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 4,190.0 | 4,190.0 | 4,190.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 46,846.2 | 46,846.2 | 46,846.2 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 160 | Басқа да ағымдағы шығындар | 8,345.7 | 8,345.7 | 7,674.6 | 671.1 | 92.0 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 8,345.7 | 8,345.7 | 7,674.6 | 671.1 | 92.0 | |||||
| 410 | Негiзгi құралдарды, материалдық емес және биологиялық активтерді сатып алу | 626.7 | 626.7 | 626.6 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 626.7 | 626.7 | 626.6 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 011 | Аумақтық қорғанысты даярлау және облыс ауқымдағы аумақтық қорғаныс | 198,715.0 | 198,715.0 | 198,709.9 | 5.1 | 100.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 160,288.0 | 160,288.0 | 160,283.0 | 5.0 | 100.0 | |||||
| 110 | Жалақы | 62,188.8 | 62,188.8 | 62,188.8 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 111 | Еңбек ақы | 41,560.5 | 41,560.5 | 41,560.5 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 19,625.6 | 19,625.6 | 19,625.6 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 1,002.7 | 1,002.7 | 1,002.7 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 120 | Жұмыс берушілердің жарналары | 4,531.9 | 4,531.9 | 4,531.7 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 2,419.7 | 2,419.7 | 2,419.7 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 1,321.9 | 1,321.9 | 1,321.8 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 700.0 | 700.0 | 699.9 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 140 | Қорлар сатып алу | 25,838.7 | 25,838.7 | 25,838.5 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 142 | Дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы өзге де бұйымдарды сатып алу | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 143 | Заттай мүлiктердi, басқа да киім нысанын және арнаулы киім-кешектер сатып алу, тiгу және жөндеу | 18,395.2 | 18,395.2 | 18,395.1 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 1,156.5 | 1,156.5 | 1,156.5 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 6,189.2 | 6,189.2 | 6,189.1 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 24,956.6 | 24,956.6 | 24,956.5 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 3,801.4 | 3,801.4 | 3,801.3 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 1,198.9 | 1,198.9 | 1,198.9 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 153 | Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 514.0 | 514.0 | 514.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 19,442.3 | 19,442.3 | 19,442.2 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 160 | Басқа да ағымдағы шығындар | 2,731.5 | 2,731.5 | 2,731.5 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 161 | Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 2,645.4 | 2,645.4 | 2,645.4 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 410 | Негiзгi құралдарды, материалдық емес және биологиялық активтерді сатып алу | 40,040.5 | 40,040.5 | 40,036.1 | 4.4 | 100.0 | |||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 40,040.5 | 40,040.5 | 40,036.1 | 4.4 | 100.0 | |||||
| 043 | Республикалық бюджеттен қорғанысқа берілетін субвенциялар есебінен | 38,427.0 | 38,427.0 | 38,426.9 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 140 | Қорлар сатып алу | 38,427.0 | 38,427.0 | 38,426.9 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 143 | Заттай мүлiктердi, басқа да киім нысанын және арнаулы киім-кешектер сатып алу, тiгу және жөндеу | 38,427.0 | 38,427.0 | 38,426.9 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 2 | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 40,091.0 | 40,091.0 | 40,090.3 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 120 | Облыс әкімінің аппараты | 40,091.0 | 40,091.0 | 40,090.3 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 012 | Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру | 12,974.0 | 12,974.0 | 12,974.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 12,974.0 | 12,974.0 | 12,974.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 12,974.0 | 12,974.0 | 12,974.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 12,974.0 | 12,974.0 | 12,974.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 014 | Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою | 27,117.0 | 27,117.0 | 27,116.3 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 27,117.0 | 27,117.0 | 27,116.3 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 27,117.0 | 27,117.0 | 27,116.3 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 153 | Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 12,076.7 | 12,076.7 | 12,076.7 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 15,040.3 | 15,040.3 | 15,039.7 | 0.6 | 100.0 | |||||
| 04 | Бiлiм беру | 4,415.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 5 | Мамандарды қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру | 4,415.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 120 | Облыс әкімінің аппараты | 4,415.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 019 | Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту | 4,415.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 4,415.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 4,415.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 4,415.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||