| 31.10.2021 жылға арналған 4-20 нысаның |
|||||||||||
| кассалық атқарылуы туралы есеп | |||||||||||
| Кезеңділігі | айлық | ||||||||||
| Өлшем бірлігі | мың теңге | ||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | Түзетілген жоспар | Кассалық орындау | Қалдық | Атқарылу % | ||||||
| жылға | есепті айға | есепті айға | ағымдағы кезеңге | ағымдағы кезеңге | |||||||
| Шығыстар | 1,934,221.0 | 1,481,643.3 | 1,370,608.8 | 111,034.5 | 92.5 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 1,617,219.0 | 1,304,047.3 | 1,195,146.3 | 108,901.0 | 91.6 | |||||
| 1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 1,617,219.0 | 1,304,047.3 | 1,195,146.3 | 108,901.0 | 91.6 | |||||
| 120 | Облыс әкімінің аппараты | 1,617,219.0 | 1,304,047.3 | 1,195,146.3 | 108,901.0 | 91.6 | |||||
| 001 | Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 948,891.0 | 760,168.0 | 758,974.3 | 1,193.7 | 99.8 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 948,891.0 | 760,168.0 | 758,974.3 | 1,193.7 | 99.8 | |||||
| 110 | Жалақы | 571,775.0 | 477,414.0 | 476,973.9 | 440.1 | 99.9 | |||||
| 111 | Еңбек ақы | 419,771.0 | 328,611.0 | 328,173.2 | 437.8 | 99.9 | |||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 86,163.0 | 86,163.0 | 86,161.5 | 1.5 | 100.0 | |||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 65,841.0 | 62,640.0 | 62,639.1 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 120 | Жұмыс берушілердің жарналары | 52,439.0 | 42,567.0 | 42,077.9 | 489.1 | 98.9 | |||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 29,350.0 | 24,698.0 | 24,698.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 13,639.0 | 10,640.0 | 10,602.8 | 37.2 | 99.7 | |||||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 683.0 | 453.0 | 452.1 | 0.9 | 99.8 | |||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 8,767.0 | 6,776.0 | 6,325.1 | 450.9 | 93.3 | |||||
| 130 | Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес азаматтардың жекелеген санаттарына және шетелдік жұмыскерлерге жалақы төлеу, сондай-ақ жарналар аудару | 16,467.0 | 14,813.0 | 14,627.7 | 185.3 | 98.7 | |||||
| 131 | Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | 14,796.0 | 13,450.0 | 13,301.6 | 148.4 | 98.9 | |||||
| 135 | Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 1,671.0 | 1,363.0 | 1,326.1 | 36.9 | 97.3 | |||||
| 140 | Қорлар сатып алу | 62,245.3 | 45,744.3 | 45,732.9 | 11.4 | 100.0 | |||||
| 142 | Дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы өзге де бұйымдарды сатып алу | 45.0 | 45.0 | 44.6 | 0.4 | 99.2 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 35,098.0 | 26,523.0 | 26,522.1 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 27,102.3 | 19,176.3 | 19,166.1 | 10.2 | 99.9 | |||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 202,111.7 | 146,258.7 | 146,236.3 | 22.4 | 100.0 | |||||
| 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 52,971.0 | 52,971.0 | 52,971.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 26,222.7 | 11,735.7 | 11,734.1 | 1.6 | 100.0 | |||||
| 153 | Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 4,122.0 | 946.0 | 945.0 | 1.0 | 99.9 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 118,796.0 | 80,606.0 | 80,586.2 | 19.8 | 100.0 | |||||
| 160 | Басқа да ағымдағы шығындар | 42,648.0 | 32,166.0 | 32,121.4 | 44.6 | 99.9 | |||||
| 161 | Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 20,679.0 | 15,235.0 | 15,192.0 | 43.0 | 99.7 | |||||
| 162 | Елден тыс жерлерге iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 2,305.0 | 856.0 | 855.0 | 1.0 | 99.9 | |||||
| 165 | Атқарушылық құжаттарының, сот актiлерiнiң орындалуы | 12,779.0 | 12,779.0 | 12,778.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 6,885.0 | 3,296.0 | 3,295.9 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 320 | Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер | 1,205.0 | 1,205.0 | 1,204.2 | 0.8 | 99.9 | |||||
| 322 | Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер | 1,205.0 | 1,205.0 | 1,204.2 | 0.8 | 99.9 | |||||
| 004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 22,898.0 | 4,089.0 | 4,088.8 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 22,898.0 | 4,089.0 | 4,088.8 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 410 | Негiзгi құралдарды, материалдық емес және биологиялық активтерді сатып алу | 22,898.0 | 4,089.0 | 4,088.8 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 22,293.0 | 3,519.0 | 3,518.8 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 416 | Материалдық емес активтерді сатып алу | 605.0 | 570.0 | 570.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 007 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 378,531.0 | 313,723.0 | 313,504.1 | 218.9 | 99.9 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 378,531.0 | 313,723.0 | 313,504.1 | 218.9 | 99.9 | |||||
| 410 | Негiзгi құралдарды, материалдық емес және биологиялық активтерді сатып алу | 378,531.0 | 313,723.0 | 313,504.1 | 218.9 | 99.9 | |||||
| 412 | Үй-жайлар, ғимараттар мен құрылыстарды, беру қондырғыларын сатып алу | 215,000.0 | 215,000.0 | 215,000.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 413 | Көлік құралдарын сатып алу | 13,398.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 149,483.0 | 98,073.0 | 97,923.8 | 149.2 | 99.8 | |||||
| 419 | Өзге де негізгі құралдарды сатып алу | 650.0 | 650.0 | 580.4 | 69.6 | 89.3 | |||||
| 009 | Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің әкімдерін сайлауды қамтамасыз ету және өткізу | 260,503.0 | 221,803.3 | 114,315.1 | 107,488.2 | 51.5 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 5,332.0 | 1,309.0 | 1,308.1 | 0.9 | 99.9 | |||||
| 140 | Қорлар сатып алу | 85.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 85.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 3,740.0 | 1,234.0 | 1,233.1 | 0.9 | 99.9 | |||||
| 153 | Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 170.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 3,570.0 | 1,234.0 | 1,233.1 | 0.9 | 99.9 | |||||
| 160 | Басқа да ағымдағы шығындар | 1,507.0 | 72.0 | 72.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 1,507.0 | 72.0 | 72.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 032 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен | 255,171.0 | 220,494.3 | 113,006.9 | 107,487.4 | 51.3 | |||||
| 140 | Қорлар сатып алу | 6,632.3 | 6,228.3 | 3,902.6 | 2,325.7 | 62.7 | |||||
| 142 | Дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы өзге де бұйымдарды сатып алу | 2,897.6 | 2,897.6 | 792.1 | 2,105.5 | 27.3 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 3,734.7 | 3,330.7 | 3,110.5 | 220.2 | 93.4 | |||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 226,688.4 | 194,673.7 | 89,512.4 | 105,161.3 | 46.0 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 92.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | |||||
| 153 | Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 6,800.0 | 6,000.0 | 5,250.0 | 750.0 | 87.5 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 219,796.4 | 188,613.7 | 84,262.4 | 104,351.3 | 44.7 | |||||
| 160 | Басқа да ағымдағы шығындар | 21,850.3 | 19,592.3 | 19,592.0 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 21,850.3 | 19,592.3 | 19,592.0 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 6,396.0 | 4,264.0 | 4,264.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 2,352.0 | 1,344.0 | 1,344.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 330 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 2,352.0 | 1,344.0 | 1,344.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 2,352.0 | 1,344.0 | 1,344.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 4,044.0 | 2,920.0 | 2,920.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 330 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 4,044.0 | 2,920.0 | 2,920.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 4,044.0 | 2,920.0 | 2,920.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 02 | Қорғаныс | 311,702.0 | 173,181.0 | 171,048.0 | 2,133.0 | 98.8 | |||||
| 1 | Әскери мұқтаждар | 246,968.0 | 137,130.0 | 134,998.1 | 2,131.9 | 98.4 | |||||
| 120 | Облыс әкімінің аппараты | 246,968.0 | 137,130.0 | 134,998.1 | 2,131.9 | 98.4 | |||||
| 010 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 48,253.0 | 39,292.0 | 39,216.3 | 75.7 | 99.8 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 48,253.0 | 39,292.0 | 39,216.3 | 75.7 | 99.8 | |||||
| 120 | Жұмыс берушілердің жарналары | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 0.0 | 99.8 | |||||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 0.0 | 99.8 | |||||
| 140 | Қорлар сатып алу | 3,096.7 | 3,096.7 | 3,021.9 | 74.8 | 97.6 | |||||
| 142 | Дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы өзге де бұйымдарды сатып алу | 1,632.6 | 1,632.6 | 1,632.5 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 546.1 | 546.1 | 546.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 918.0 | 918.0 | 843.3 | 74.7 | 91.9 | |||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 38,312.5 | 31,930.5 | 31,929.7 | 0.8 | 100.0 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 444.8 | 239.8 | 239.0 | 0.8 | 99.7 | |||||
| 153 | Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 2,790.0 | 1,256.0 | 1,256.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 35,077.7 | 30,434.7 | 30,434.7 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 160 | Басқа да ағымдағы шығындар | 6,825.0 | 4,246.0 | 4,246.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 6,825.0 | 4,246.0 | 4,246.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 011 | Аумақтық қорғанысты даярлау және облыс ауқымдағы аумақтық қорғаныс | 198,715.0 | 97,838.0 | 95,781.7 | 2,056.3 | 97.9 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 160,288.0 | 92,257.0 | 90,201.1 | 2,055.9 | 97.8 | |||||
| 110 | Жалақы | 55,187.3 | 48,333.3 | 46,608.7 | 1,724.6 | 96.4 | |||||
| 111 | Еңбек ақы | 40,221.3 | 33,601.3 | 31,877.4 | 1,723.9 | 94.9 | |||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 13,915.0 | 13,915.0 | 13,915.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 1,051.0 | 817.0 | 816.2 | 0.8 | 99.9 | |||||
| 120 | Жұмыс берушілердің жарналары | 3,867.6 | 3,425.6 | 3,368.7 | 56.9 | 98.3 | |||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 1,721.0 | 1,675.0 | 1,672.8 | 2.2 | 99.9 | |||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 1,266.0 | 1,058.0 | 1,055.7 | 2.3 | 99.8 | |||||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 71.6 | 71.6 | 71.5 | 0.1 | 99.9 | |||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 809.0 | 621.0 | 568.7 | 52.3 | 91.6 | |||||
| 140 | Қорлар сатып алу | 29,593.2 | 22,614.2 | 22,357.8 | 256.4 | 98.9 | |||||
| 142 | Дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы өзге де бұйымдарды сатып алу | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 143 | Заттай мүлiктердi, басқа да киім нысанын және арнаулы киім-кешектер сатып алу, тiгу және жөндеу | 18,585.0 | 16,854.0 | 16,853.1 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 1,132.4 | 932.4 | 931.3 | 1.1 | 99.9 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 9,778.0 | 4,730.0 | 4,475.6 | 254.4 | 94.6 | |||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 26,643.9 | 13,274.9 | 13,273.9 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 4,759.0 | 3,315.0 | 3,315.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 1,868.9 | 981.9 | 981.0 | 0.9 | 99.9 | |||||
| 153 | Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 514.0 | 514.0 | 514.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 19,502.0 | 8,464.0 | 8,463.9 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 160 | Басқа да ағымдағы шығындар | 2,582.0 | 2,279.0 | 2,262.9 | 16.1 | 99.3 | |||||
| 161 | Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 2,521.0 | 2,218.0 | 2,217.9 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 61.0 | 61.0 | 45.0 | 16.0 | 73.8 | |||||
| 320 | Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер | 2,380.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 322 | Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер | 2,380.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 410 | Негiзгi құралдарды, материалдық емес және биологиялық активтерді сатып алу | 40,034.0 | 2,330.0 | 2,329.1 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 40,034.0 | 2,330.0 | 2,329.1 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 043 | Республикалық бюджеттен қорғанысқа берілетін субвенциялар есебінен | 38,427.0 | 5,581.0 | 5,580.7 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 140 | Қорлар сатып алу | 38,427.0 | 5,581.0 | 5,580.7 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 143 | Заттай мүлiктердi, басқа да киім нысанын және арнаулы киім-кешектер сатып алу, тiгу және жөндеу | 38,427.0 | 5,581.0 | 5,580.7 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 2 | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 64,734.0 | 36,051.0 | 36,050.0 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 120 | Облыс әкімінің аппараты | 64,734.0 | 36,051.0 | 36,050.0 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 012 | Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру | 24,918.0 | 12,389.0 | 12,389.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 24,918.0 | 12,389.0 | 12,389.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 15,497.0 | 12,389.0 | 12,389.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 15,497.0 | 12,389.0 | 12,389.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 410 | Негiзгi құралдарды, материалдық емес және биологиялық активтерді сатып алу | 9,421.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 9,421.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 014 | Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою | 39,816.0 | 23,662.0 | 23,661.0 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 39,816.0 | 23,662.0 | 23,661.0 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 39,816.0 | 23,662.0 | 23,661.0 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 153 | Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 12,076.7 | 12,076.7 | 12,076.7 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 27,739.3 | 11,585.3 | 11,584.3 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 04 | Бiлiм беру | 5,300.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 5 | Мамандарды қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру | 5,300.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 120 | Облыс әкімінің аппараты | 5,300.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 019 | Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту | 5,300.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 5,300.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 5,300.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 5,300.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||