| 31.08.2021 жылға арналған 4-20 нысаның |
|||||||||||
| кассалық атқарылуы туралы есеп | |||||||||||
| Кезеңділігі | айлық | ||||||||||
| Өлшем бірлігі | мың теңге | ||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | Түзетілген жоспар | Кассалық орындау | Қалдық | Атқарылу % | ||||||
| жылға | есепті айға | есепті айға | ағымдағы кезеңге | ағымдағы кезеңге | |||||||
| Шығыстар | 1,826,281.0 | 1,177,449.3 | 1,048,350.2 | 129,099.1 | 89.0 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 1,509,279.0 | 1,064,454.3 | 935,997.7 | 128,456.6 | 87.9 | |||||
| 1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 1,509,279.0 | 1,064,454.3 | 935,997.7 | 128,456.6 | 87.9 | |||||
| 120 | Облыс әкімінің аппараты | 1,509,279.0 | 1,064,454.3 | 935,997.7 | 128,456.6 | 87.9 | |||||
| 001 | Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 839,086.0 | 561,572.0 | 560,803.4 | 768.6 | 99.9 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 839,086.0 | 561,572.0 | 560,803.4 | 768.6 | 99.9 | |||||
| 110 | Жалақы | 471,380.0 | 360,973.0 | 360,908.6 | 64.4 | 100.0 | |||||
| 111 | Еңбек ақы | 344,483.0 | 249,616.0 | 249,553.8 | 62.2 | 100.0 | |||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 85,696.0 | 85,696.0 | 85,694.7 | 1.3 | 100.0 | |||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 41,201.0 | 25,661.0 | 25,660.1 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 120 | Жұмыс берушілердің жарналары | 43,613.0 | 33,856.0 | 33,206.4 | 649.6 | 98.1 | |||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 23,090.0 | 18,857.0 | 18,856.8 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 11,945.0 | 8,945.0 | 8,605.8 | 339.2 | 96.2 | |||||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 683.0 | 243.0 | 242.8 | 0.2 | 99.9 | |||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 7,895.0 | 5,811.0 | 5,501.0 | 310.0 | 94.7 | |||||
| 130 | Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес азаматтардың жекелеген санаттарына және шетелдік жұмыскерлерге жалақы төлеу, сондай-ақ жарналар аудару | 15,240.0 | 12,068.0 | 12,035.3 | 32.7 | 99.7 | |||||
| 131 | Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | 13,646.0 | 10,950.0 | 10,947.9 | 2.1 | 100.0 | |||||
| 135 | Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 1,594.0 | 1,118.0 | 1,087.4 | 30.6 | 97.3 | |||||
| 140 | Қорлар сатып алу | 64,684.3 | 33,186.3 | 33,172.4 | 13.9 | 100.0 | |||||
| 142 | Дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы өзге де бұйымдарды сатып алу | 45.0 | 45.0 | 44.6 | 0.4 | 99.2 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 32,710.0 | 17,681.0 | 17,674.3 | 6.7 | 100.0 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 31,929.3 | 15,460.3 | 15,453.4 | 6.9 | 100.0 | |||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 198,066.7 | 106,405.7 | 106,399.0 | 6.7 | 100.0 | |||||
| 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 48,971.0 | 42,488.0 | 42,488.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 26,282.7 | 8,999.7 | 8,998.2 | 1.5 | 100.0 | |||||
| 153 | Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 4,359.0 | 670.0 | 669.6 | 0.4 | 99.9 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 118,454.0 | 54,248.0 | 54,243.2 | 4.8 | 100.0 | |||||
| 160 | Басқа да ағымдағы шығындар | 45,036.0 | 14,017.0 | 14,016.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 161 | Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 20,401.0 | 10,965.0 | 10,964.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 162 | Елден тыс жерлерге iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 2,583.0 | 34.0 | 34.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 22,052.0 | 3,018.0 | 3,018.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 320 | Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер | 1,066.0 | 1,066.0 | 1,065.2 | 0.8 | 99.9 | |||||
| 322 | Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер | 1,066.0 | 1,066.0 | 1,065.2 | 0.8 | 99.9 | |||||
| 004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 22,898.0 | 3,277.0 | 3,276.6 | 0.4 | 100.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 22,898.0 | 3,277.0 | 3,276.6 | 0.4 | 100.0 | |||||
| 410 | Негiзгi құралдарды, материалдық емес және биологиялық активтерді сатып алу | 22,898.0 | 3,277.0 | 3,276.6 | 0.4 | 100.0 | |||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 22,293.0 | 3,277.0 | 3,276.6 | 0.4 | 100.0 | |||||
| 416 | Материалдық емес активтерді сатып алу | 605.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 007 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 378,531.0 | 274,563.0 | 274,559.3 | 3.7 | 100.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 378,531.0 | 274,563.0 | 274,559.3 | 3.7 | 100.0 | |||||
| 410 | Негiзгi құралдарды, материалдық емес және биологиялық активтерді сатып алу | 378,531.0 | 274,563.0 | 274,559.3 | 3.7 | 100.0 | |||||
| 412 | Үй-жайлар, ғимараттар мен құрылыстарды, беру қондырғыларын сатып алу | 215,000.0 | 215,000.0 | 215,000.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 413 | Көлік құралдарын сатып алу | 13,398.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 149,483.0 | 58,982.0 | 58,978.9 | 3.1 | 100.0 | |||||
| 419 | Өзге де негізгі құралдарды сатып алу | 650.0 | 581.0 | 580.4 | 0.6 | 99.9 | |||||
| 009 | Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің әкімдерін сайлауды қамтамасыз ету және өткізу | 260,503.0 | 221,803.3 | 94,119.4 | 127,683.9 | 42.4 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 5,332.0 | 1,309.0 | 1,308.1 | 0.9 | 99.9 | |||||
| 140 | Қорлар сатып алу | 85.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 85.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 3,740.0 | 1,234.0 | 1,233.1 | 0.9 | 99.9 | |||||
| 153 | Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 170.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 3,570.0 | 1,234.0 | 1,233.1 | 0.9 | 99.9 | |||||
| 160 | Басқа да ағымдағы шығындар | 1,507.0 | 72.0 | 72.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 1,507.0 | 72.0 | 72.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 032 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен | 255,171.0 | 220,494.3 | 92,811.2 | 127,683.1 | 42.1 | |||||
| 140 | Қорлар сатып алу | 6,094.3 | 5,690.3 | 3,214.1 | 2,476.2 | 56.5 | |||||
| 142 | Дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы өзге де бұйымдарды сатып алу | 2,838.0 | 2,838.0 | 702.9 | 2,135.1 | 24.8 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 3,256.3 | 2,852.3 | 2,511.2 | 341.1 | 88.0 | |||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 229,656.4 | 197,641.7 | 73,016.7 | 124,625.0 | 36.9 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 92.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | |||||
| 153 | Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 6,050.0 | 5,250.0 | 4,500.0 | 750.0 | 85.7 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 223,514.4 | 192,331.7 | 68,516.7 | 123,815.0 | 35.6 | |||||
| 160 | Басқа да ағымдағы шығындар | 19,420.3 | 17,162.3 | 16,580.4 | 581.9 | 96.6 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 19,420.3 | 17,162.3 | 16,580.4 | 581.9 | 96.6 | |||||
| 113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 8,261.0 | 3,239.0 | 3,239.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 4,217.0 | 863.0 | 863.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 330 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 4,217.0 | 863.0 | 863.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 4,217.0 | 863.0 | 863.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 4,044.0 | 2,376.0 | 2,376.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 330 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 4,044.0 | 2,376.0 | 2,376.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 4,044.0 | 2,376.0 | 2,376.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 02 | Қорғаныс | 311,702.0 | 108,580.0 | 107,938.0 | 642.0 | 99.4 | |||||
| 1 | Әскери мұқтаждар | 246,968.0 | 84,245.0 | 83,603.4 | 641.6 | 99.2 | |||||
| 120 | Облыс әкімінің аппараты | 246,968.0 | 84,245.0 | 83,603.4 | 641.6 | 99.2 | |||||
| 010 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 48,253.0 | 27,993.0 | 27,991.9 | 1.1 | 100.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 48,253.0 | 27,993.0 | 27,991.9 | 1.1 | 100.0 | |||||
| 120 | Жұмыс берушілердің жарналары | 24.0 | 19.0 | 18.8 | 0.2 | 98.8 | |||||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 24.0 | 19.0 | 18.8 | 0.2 | 98.8 | |||||
| 140 | Қорлар сатып алу | 2,676.7 | 2,676.7 | 2,676.6 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 142 | Дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы өзге де бұйымдарды сатып алу | 1,632.6 | 1,632.6 | 1,632.5 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 546.1 | 546.1 | 546.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 498.0 | 498.0 | 498.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 36,866.9 | 21,453.9 | 21,453.1 | 0.8 | 100.0 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 301.0 | 239.0 | 239.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 153 | Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 2,790.0 | 931.0 | 930.5 | 0.5 | 99.9 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 33,775.9 | 20,283.9 | 20,283.6 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 160 | Басқа да ағымдағы шығындар | 8,685.4 | 3,843.4 | 3,843.4 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 8,685.4 | 3,843.4 | 3,843.4 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 011 | Аумақтық қорғанысты даярлау және облыс ауқымдағы аумақтық қорғаныс | 198,715.0 | 56,252.0 | 55,611.5 | 640.5 | 98.9 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 160,288.0 | 55,665.0 | 55,611.5 | 53.5 | 99.9 | |||||
| 110 | Жалақы | 52,000.0 | 38,634.0 | 38,633.2 | 0.8 | 100.0 | |||||
| 111 | Еңбек ақы | 39,014.0 | 26,302.0 | 26,302.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 11,515.0 | 11,515.0 | 11,515.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 1,471.0 | 817.0 | 816.2 | 0.8 | 99.9 | |||||
| 120 | Жұмыс берушілердің жарналары | 3,708.0 | 2,272.0 | 2,221.3 | 50.7 | 97.8 | |||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 1,541.0 | 1,021.0 | 1,021.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 1,266.0 | 830.0 | 826.9 | 3.1 | 99.6 | |||||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 92.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 809.0 | 421.0 | 373.4 | 47.6 | 88.7 | |||||
| 140 | Қорлар сатып алу | 31,064.0 | 3,481.0 | 3,480.0 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 142 | Дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы өзге де бұйымдарды сатып алу | 128.0 | 98.0 | 97.8 | 0.2 | 99.8 | |||||
| 143 | Заттай мүлiктердi, басқа да киім нысанын және арнаулы киім-кешектер сатып алу, тiгу және жөндеу | 18,585.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 1,425.0 | 932.0 | 931.3 | 0.7 | 99.9 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 10,926.0 | 2,451.0 | 2,450.8 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 28,521.0 | 9,409.0 | 9,408.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 6,759.0 | 3,135.0 | 3,135.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 1,640.0 | 500.0 | 500.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 153 | Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 620.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 19,502.0 | 5,774.0 | 5,773.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 160 | Басқа да ағымдағы шығындар | 2,581.0 | 1,539.0 | 1,538.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 161 | Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 2,521.0 | 1,494.0 | 1,493.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 60.0 | 45.0 | 45.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 320 | Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер | 2,380.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 322 | Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер | 2,380.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 410 | Негiзгi құралдарды, материалдық емес және биологиялық активтерді сатып алу | 40,034.0 | 330.0 | 329.9 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 40,034.0 | 330.0 | 329.9 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 043 | Республикалық бюджеттен қорғанысқа берілетін субвенциялар есебінен | 38,427.0 | 587.0 | 0.0 | 587.0 | 0.0 | |||||
| 140 | Қорлар сатып алу | 38,427.0 | 587.0 | 0.0 | 587.0 | 0.0 | |||||
| 143 | Заттай мүлiктердi, басқа да киім нысанын және арнаулы киім-кешектер сатып алу, тiгу және жөндеу | 38,427.0 | 587.0 | 0.0 | 587.0 | 0.0 | |||||
| 2 | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 64,734.0 | 24,335.0 | 24,334.7 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 120 | Облыс әкімінің аппараты | 64,734.0 | 24,335.0 | 24,334.7 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 012 | Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру | 24,918.0 | 1,755.0 | 1,755.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 24,918.0 | 1,755.0 | 1,755.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 15,497.0 | 1,755.0 | 1,755.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 15,497.0 | 1,755.0 | 1,755.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 410 | Негiзгi құралдарды, материалдық емес және биологиялық активтерді сатып алу | 9,421.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 9,421.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 014 | Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою | 39,816.0 | 22,580.0 | 22,579.7 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 39,816.0 | 22,580.0 | 22,579.7 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 39,816.0 | 22,580.0 | 22,579.7 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 153 | Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу | 12,077.0 | 12,077.0 | 12,076.7 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 27,739.0 | 10,503.0 | 10,503.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 04 | Бiлiм беру | 5,300.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 5 | Мамандарды қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру | 5,300.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 120 | Облыс әкімінің аппараты | 5,300.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 019 | Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту | 5,300.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 5,300.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 5,300.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 5,300.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||